Решение от 24.07.2008 г № 128
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Саранск от 25 июня 2008 года N 118
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Совет депутатов городского округа Саранск решил:
1.Производственную программу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на коммунальные услуги на 2009 год, согласованную решением Совета депутатов городского округа Саранск от 25 июня 2008 года N 118, изложить в редакции согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского округа Саранск
Н.Ф.БУРНАЙКИН
Согласована
решением Совета депутатов
городского округа Саранск
от 24 июля 2008 г. N 128
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
"САРАНСКОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2009 ГОД
Паспорт производственной программы
Наименование - производственная программа муниципального
программы предприятия городского округа Саранск "Саранское
водопроводно-канализационное хозяйство" на
коммунальные услуги на 2009 год
Основание для - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
разработки N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса"
Заказчик программы - Администрация городского округа Саранск
Разработчик программы - муниципальное предприятие городского округа
Саранск "Саранское водопроводно-канализационное
хозяйство"
Цели программы - обеспечение потребности населения, предприятий и
организаций городского округа Саранск в услугах
водоснабжения и водоотведения;
обеспечение экологической безопасности отводимых в
водный объект с территории городского округа Саранск
сточных вод;
соответствие состава и свойств воды санитарным
нормам и правилам
Основные задачи - ежесуточный отпуск питьевой воды населению города
программы и в объеме средней расчетной потребности 74031,5 м3
индикаторы, их сутки;
характеризующие ежесуточный отпуск питьевой воды предприятиям и
организациям города в объеме средней расчетной
потребности 13028,2 м3 в сутки;
ежесуточное отведение от населения, предприятий
города и очистка сточных вод в объеме средней
расчетной потребности 105195,3 м3 в сутки;
показатели очистки сточных вод без превышения
установленных муниципальному предприятию городского
округа Саранск "Саранское водопроводно-
канализационное хозяйство" в лицензии на
водопользование, выданной уполномоченными органами,
лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект;
соответствие качества питьевой воды требованиям
СанПиН (по химическому составу вода, отобранная на
водопроводных насосных станциях, соответствует на
92% проб, по бактериологическим показателям
соответствует полностью);
число аварий на водопроводных сетях - не более 4 на
100 км водопроводных сетей в год;
число утечек воды из водопроводных сетей и
колодцев - не более 200 на 100 км водопроводных
сетей;
число аварий на объектах канализации - не более 5
на 100 км канализационных сетей в год;
число засоров на канализационных сетях - не более
700 засоров на 100 км канализационных сетей в год;
потери и неучтенные расходы воды при
транспортировке - не более 12,0% объема воды,
подаваемой в водопроводные сети города;
использование воды на собственные нужды - не более
0,11% объема воды, забираемой из источника
водоснабжения;
ликвидация аварийных ситуаций, связанных с
прекращением подачи воды потребителям, - в течение 8
часов.
Срок реализации 2009 год
программы
Перечень основных - капитальный ремонт объектов систем коммунального
мероприятий программы водоснабжения и водоотведения;
замена изношенного оборудования и объектов систем
коммунального водоснабжения и водоотведения;
выявление и сокращение потерь и неучтенных расходов
воды при транспортировке;
сокращение удельного расхода материалов на единицу
реализации услуг муниципального предприятия
городского округа Саранск "Саранское водопроводно-
канализационное хозяйство";
повышение производительности труда;
создание резервного запаса материалов, труб и т.д.;
обучение персонала муниципального предприятия
городского округа Саранск "Саранское водопроводно-
канализационное хозяйство"
Исполнитель программы - муниципальное предприятие городского округа
Саранск "Саранское водопроводно-канализационное
хозяйство"
Объемы и источники - в 2009 году - 465,8 млн. руб. за счет доходов
финансирования муниципального предприятия городского округа Саранск
программы "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
от реализации услуг, предусмотренных в тарифе
Мониторинг реализации
программы - Администрация городского округа Саранск
Экономическая - повышение производительности труда на 5%;
эффективность сокращение удельных расходов на материалы на 2%;
программы сокращение потерь воды при транспортировке на 1%;
улучшение качества подаваемой питьевой воды.Краткое описание системы водоснабжения и канализации
Система водоснабжения:
Забор воды для системы водоснабжения города осуществляется из подземного источника водоснабжения - скважин (обеспечивают 100% объема потребности города в питьевой воде).
Общая мощность водозаборных сооружений составляет 136000 м3 в сутки.
Количество водопроводных насосных станций - 16.
Протяженность водопроводных сетей города составляет 483 км, в том числе:
водоводы - 195,5 км;
уличные сети - 185,5 км;
внутриквартальные сети и водопроводные вводы в многоквартирные дома - 102 км.
Система водоотведения:
Система водоотведения города - полная раздельная (бытовые и производственные воды отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения).
Протяженность канализационных сетей города 373 км, в том числе:
канализационные коллекторы - 82,6 км;
уличные канализационные сети - 181,4 км;
внутриквартальные канализационные сети - 109 км.
Количество канализационных насосных станций - 11.
Мощность канализационных сооружений полной биологической очистки - 160000 м3 в сутки.
Основные технические показатели системы водоснабжения
и водоотведения города за 2007 год
| Основные показатели | Значения показателей | |
| Факт | Ед. изм. | |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение | ||
| Забор воды из источников | 98216,4 | м3/сутки |
| Расход на собственные нужды при водоподготовке | 106,8 | м3/сутки |
| То же в % к объему забора воды из источников | 0,1 | % |
| Подача воды в сеть | 98109,6 | м3/сутки |
| Потери воды при транспортировке (объем) | 11180,6 | м3/сутки |
| То же в % к объему подачи воды в сеть | 11,4 | % |
| Реализация воды потребителям | 86929,0 | м3/сутки |
| То же в % к объему забора воды из источников водоснабжения | 88,5 | % |
| Водоотведение | ||
| Прием сточных вод в систему канализации | 103741,1 | м3/сутки |
| Перекачка сточных вод | 103741,1 | м3/сутки |
| Биологическая очистка сточных вод | 103741,1 | м3/сутки |
| Сброс сточных вод в водные объекты | 103741,1 | м3/сутки |
| В т.ч. в % к объему общего сброса сточных вод: | 100,0 | % |
| Сброс нормативно очищенных сточных вод | 100,0 | % |
| Сброс недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам | 0,0 | % |
| Сброс недостаточно очищенных сточных вод с превышением установленного лимита сброса по загрязняющим веществам | 0,0 | % |
| Сброс неочищенных сточных вод | 0,0 | % |
| Удельный расход электроэнергии (на единицу объема реализованных услуг): | ||
| По услугам водоснабжения | 1,87 | Квт/м3 |
| По услугам водоотведения | 0,58 | Квт/м3 |
Основные производственные проблемы, с которыми сталкивается муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":
1.Качество воды:
питьевая вода характеризуется в целом удовлетворительным качеством, соответствует требованиям СанПиН, за исключением повышенного содержания фторидов (8%), жесткости (8%) и сухого остатка (4%).
2.Высокая изношенность водопроводных и канализационных сетей:
Из общей протяженности сетей, находящихся на балансе муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" подлежит замене 324 км водопроводных и 194 км канализационных сетей, что составляет 67% и 52% соответственно. В 2009 году планируется переложить около 18 км водопроводных и 6,5 км канализационных сетей различного диаметра, что составляет 5,6% и 3,3% от общей протяженности сетей, подлежащих замене.
3.Воздействие на окружающую среду:
показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы ПДК по 5 показателям (БПК - в 4 раза, аммоний солевой - в 22,5 раза, нитриты - в 11,5 раз, фосфаты - в 6,8 раз, сульфаты - в 1,3 раза), но соответствуют установленным лимитам сброса загрязняющих веществ в водный объект;
в результате проведенного биотестирования осадка силовых площадок (протокол N 217) острого токсического действия его не выявлено (присвоен 5 класс опасности) и осадок рекомендован к использованию для выращивания технических культур.
Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации характеризуется следующими показателями:
износ сетей составляет:
55,1% - средний износ водопроводных сетей;
78,0% - средний износ канализационных сетей;
износ водозаборных сооружений составляет в среднем 60,0%;
износ очистных сооружений канализации составляют в среднем 60,0%;
износ водопроводных насосных станций составляет в среднем 53,4%;
износ канализационных насосных станций составляет в среднем 53,8%;
износ объектов энергетического обеспечения составляет в среднем 32,3%;
износ зданий и сооружений общего назначения (административные здания, склады, площадка и т.п.) составляет 36,5%;
износ насосного оборудования составляет в среднем 65,6%;
износ оборудования участка буровых работ составляет в среднем 38,0%,
износ автотранспортной техники составляет в среднем 42,3%,
износ оборудования цеха по производству полиэтиленовых труб составляет 6,4%.
Общее финансовое положение муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" характеризуется следующими основными показателями:
прибыль муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг за 2007 год составила 10728,0 тыс. руб., рентабельность - 5,5%;
размер дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2008 года - 33398,0 тыс. руб. и составляет 1,1 месячного оборота муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство";
размер ликвидной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев) на 1 января 2008 года составляет 68% общей суммы дебиторской задолженности;
отношение ликвидной дебиторской задолженности к кредиторской задолженности составляет 38,0%, что свидетельствует о невозможности предприятия рассчитаться с кредиторами за счет получения ликвидной дебиторской задолженности;
отношение суммы ликвидной дебиторской задолженности и ликвидных запасов к сумме кредиторской задолженности составляет 123,7%, что свидетельствует о практической возможности муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" рассчитаться с кредиторами за счет продажи своих ликвидных запасов;
задержки по выплате зарплаты персоналу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2007 год - нет;
средняя налоговая нагрузка муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" (отношение всей суммы начисленных налогов к сумме полученных доходов) за период 2007 года составила 16%;
средняя задержка по оплате налогов за 2007 год составила 3 дня;
отношение полученных пени к уплаченным пени за 2007 год составило 100%.
Персонал и текучесть кадров характеризуются следующими основными показателями:
коэффициент обновления кадров за 2007 год составил 0,18;
коэффициент текучести кадров за 2007 год составил 0,13;
коэффициент интенсивности кадров за 2007 год составил 1,42;
средняя зарплата по состоянию на 01.01.2008 составляет 8495,0 руб. в месяц:
Характеристика потребителей, оценка потребности
в услугах водоснабжения и водоотведения
В приведенной ниже таблице указана динамика потребления воды и отвода сточной жидкости за период с 2002 по 2009 годы (без учета воды и канализации на свои нужды). Объемы потребления воды и канализации в 2008 - 2009 годах определены на основании данных фактического водопотребления и водоотведения за 2007 год и прогноза изменения объемов к предыдущим годам.
| Наименование показателей | Значение показателя по годам, тыс. м3 | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем водопотребления, всего | 34250,0 | 32745,7 | 32703,0 | 32553,5 | 32244,6 | 31729,1 | 31908,0 | 31673,9 |
| В т.ч.: население | 28988,1 | 28513,3 | 28698,0 | 28562,0 | 28160,3 | 27333,7 | 27403,3 | 26863,9 |
| В т.ч. по водомерам | 334,8 | 465,2 | 576,9 | 677,0 | 902,5 | 960,2 | 1100,0 | 1121,0 |
| по нормативу | 28653,3 | 28048,1 | 28121,1 | 27885,0 | 27257,8 | 26373,5 | 26303,3 | 25742,9 |
| - прочие потребители | 5261,9 | 4232,4 | 4016,0 | 3991,5 | 4084,3 | 4395,4 | 4504,7 | 4810,0 |
| В т.ч. по водомерам | 3221,0 | 3487,3 | 3529,1 | 3608,1 | 3633,0 | 3901,4 | 3940,0 | 4099,4 |
| по нормативу | 2040,9 | 745,1 | 475,9 | 383,4 | 451,3 | 494,0 | 564,7 | 710,6 |
| Объем водоотведения, всего | 40111,5 | 39222,2 | 38842,0 | 38715,4 | 37884,0 | 37826,8 | 38201,1 | 38336,8 |
| В т.ч.: население | 28230,8 | 28247,4 | 28756,3 | 28697,6 | 28308,4 | 27372,9 | 27254,1 | 26530,9 |
| прочие потребители | 11880,7 | 10974,8 | 10085,7 | 10017,8 | 9575,6 | 10453,9 | 10947,0 | 11805,9 |
В указанных ниже таблицах приведены ожидаемые объемы потребления воды и спуска сточных вод населением и прочими потребителями города за 2009 год.
Нормы потребления воды в городском округе Саранск
| N п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей чел. | Норма потребления, л/сут. | Норма потребления, м3/год | Всего потребление, тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок | 4199 | 30 | 10,95 | 46,0 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа: | ||||
| 2-1 | В жилых домах с водопроводом, не канализованных | 3420 | 60 | 21,9 | 74,90 |
| 2-2 | Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения | 5961 | 90 | 32,85 | 195,80 |
| 2-3 | В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами | 4675 | 100 | 36,5 | 170,60 |
| 2-4 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже | 17235 | 120 | 43,8 | 754,90 |
| 2-5 | В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн | 1641 | 156 | 56,94 | 93,40 |
| 2-6 | В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими душевыми, с кухнями на этаже | 4080 | 180 | 65,7 | 268,10 |
| 2-7 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях | 43423 | 230 | 83,95 | 3645,40 |
| 2-8 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной | 207656 | 300 | 109,5 | 22738,30 |
| в т.ч. | Частный сектор | 14238 | 610,50 | ||
| 2-9 | перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета | -1123,5 | |||
| Итого по населению | 292290 | 26863,9 | |||
| 3 | Организации (прочие) | 4810,0 | |||
| Всего | 31673,9 |
Нормы отведения стоков в городском округе Саранск
N п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма потребления, л/сут. | Норма потребления, м3/год | Всего потребление, тыс. м3/год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок | 30 | |||
2 | Жилые дома квартирного типа: | ||||
2-1 | В жилых домах с водопроводом, не канализованных | 60 | |||
2-2 | Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения | 5961 | 90 | 32,85 | 195,80 |
2-4 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже | 17236 | 120 | 43,8 | 754,90 |
2-5 | В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ванными или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн | 5733 | 156 | 56,94 | 326,40 |
2-6 | В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежития с общими душевыми, с кухнями на этаже | 4866 | 180 | 65,7 | 319,7 |
2-7 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежития с ванными, душевыми, с кухнями в секциях | 43466 | 230 | 83,95 | 3649,0 |
2-8 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной | 207766 | 300 | 109,5 | 22750,4 |
в т.ч. | Ведомственное жилье | 6981 | 404,40 | ||
2-9 | Перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета | -1465,30 | |||
Итого по населению | 285028 | 26530,9 | |||
3 | Организации (прочие) | 11805,9 | |||
Всего | 38336,8 |
Учет производства, распределения и потребления
воды, отведения, очистки и сброса
в водный объект сточных вод
Динамика учета объемов потребления абонентами воды по приборам приведена ниже в таблице.
| Наименование показателей | Значение показателя по годам, единиц | |||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Всего водопроводных вводов абонентов | 1047 | 1282 | 1443 | 1511 | 1544 | 1617 | 1655 | 1694 |
| В т.ч. с приборами учета | 772 | 1012 | 1120 | 1203 | 1264 | 1370 | 1448 | 1530 |
| В % к общему количеству водопроводных вводов | 74% | 79% | 78% | 80% | 82% | 84,7% | 87,5% | 90,3% |
Расходы воды на собственные технологические нужды
муниципального предприятия городского округа Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
Расходы на собственные технологические нужды муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2009 год составят 0,12% от общего объема забора воды из источников водоснабжения в соответствии с выданной муниципальным предприятием городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" лицензией на водопользование.
Затраты на энергетические ресурсы
Затраты на электроэнергию, используемую для технологических нужд, определены на 2009 год на 1 м3 реализованной абонентам воды и 1 м3 отведенной от абонентов сточных вод в следующих размерах:
1,90 квт/м3 реализованной абонентам воды;
0,59 квт/м3 отведенных от абонентов сточных вод.
Прогноз затрат на электроэнергию по объектам предприятия на 2009 год сложится следующим образом:
подъем воды - 51243,2 тыс. квт;
транспортировка воды - 8682,8 тыс. квт;
пропуск сточных вод - 8651,5 тыс. квт;
очистка сточных вод - 7885,1 тыс. квт;
транспортировка сточных вод - 5859,7 тыс. квт;
административное здание - 34,2 тыс. квт;
производственная база - 540,0 тыс. квт;
Итого - 82896,5 тыс. квт.
Затраты на топливо, ГСМ, материалы и запчасти
Затраты на ГСМ для автотранспорта определяются на основании усредненных норм расхода ГСМ на 1 км пробега машин в следующих размерах:
0,33 литра бензина АИ-76 на 1 км пробега грузовых автомашин на бензине;
0,21 литра бензина АИ-92 на 1 км пробега легковых автомашин;
0,56 литра дизтоплива (с учетом отработанных моточасов) на 1 км пробега грузовых машин и строительной техники на дизельном топливе;
0,40 литра природного газа на 1 км пробега грузовых машин на природном газе.
Средняя величина норматива расчетного пробега машин устанавливается на 1 км суммарной протяженности обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации в следующих размерах:
29,7 км пробега легковых автомашин на бензине в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
83,4 км пробега легковых автомашин на дизтопливе на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
290,6 км пробега легковых автомашин на природном газе на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
148,0 км пробега грузовых автомашин на бензине в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
1337,1 км пробега грузовых машин на дизтопливе в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации;
841,2 км пробега грузовых машин на природном газе в расчете на 1 км обслуживаемых сетей водоснабжения и канализации.
Затраты на запчасти для автотранспорта, машин и механизмов определяются в зависимости от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости этих машин и механизмов и устанавливаются на 2009 год в размере (среднее значение) 10% от первоначальной (восстановительной) балансовой стоимости машин и механизмов.
Затраты на прочие материалы и изделия, предназначенные для текущего ремонта и эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации (без учета материалов на нужды капитального ремонта), делятся на три группы и определяются на основании расчета на 2009 год в размере:
1,59 руб. на 1 м3 реализованной абонентам питьевой воды,
0,57 руб. на 1 м3 отведенных от абонента сточных вод;
12,1% на 1 руб. первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов.
По статье "Материалы" определены затраты на материалы, необходимые на содержание и ремонт водозаборов, водопроводных насосных станций, водопроводных сетей города, а также на содержание и ремонт канализационных сетей, канализационных насосных станций, коллекторов и очистных сооружений. Затраты на 2009 год запланированы исходя из расходов производственной программы 2008 года без учета роста цен.
По статье "Запасные части" затраты на 2009 год определены исходя из расходов производственной программы 2008 года без учета роста цен.
По статье "Газ природный" определены затраты на 2009 год исходя из расходов производственной программы 2008 года с учетом роста цен на 25%.
Затраты на мероприятия по охране труда
Затраты на мероприятия по охране труда (приобретение спецодежды, спецобуви, индивидуальных защитных средств) устанавливаются на основании расчета на 2009 год в сумме:
1580,4 руб. на 1 работника, относящегося к категории "руководитель";
1580,4 руб. на 1 работника, относящегося к категории "специалист";
5032,0 руб. на 1 рабочего на водопроводных сетях;
4984,0 руб. на 1 рабочего на канализационных сетях;
1786,6 руб. на 1 рабочего на водопроводных сооружениях (водозаборах и насосных станциях);
2334,4 руб. на 1 рабочего на канализационных сооружениях (очистных сооружениях канализации и насосных станциях);
1827,0 руб. на 1 рабочего на остальных объектах.
Затраты на программное обеспечение АСУТП
и управленческих информационных систем
Затраты на программное обеспечение АСУТП и управленческих информационных систем устанавливаются на 2009 год в размере 1,02% от балансовой первоначальной стоимости основных фондов.
Затраты на амортизацию
Затраты на амортизацию на 2009 год определены в следующих размерах:
| N | Наименование показателей | Производственная программа 2008 год, тыс. руб. | Ожидаемое 2009 год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подъем воды | 5630,1 | 5630,1 |
| 2. | Транспортировка воды | 2701,9 | 2701,9 |
| Итого по цеху водоснабжения | 8332,0 | 8332,0 | |
| 3. | Перекачка сточной жидкости | 1505,2 | 1505,2 |
| 4. | Очистка сточной жидкости | 4514,4 | 4514,4 |
| 5. | Транспортировка сточной жидкости | 1580,3 | 1580,3 |
| Итого по цеху канализации | 7599,9 | 7599,9 | |
| 6. | Вспомогательное производство | 9509,4 | 9509,4 |
| 7. | Общехозяйственные расходы | 953,6 | 953,6 |
| Всего по предприятию | 26394,4 | 26394,4 |
Расходы по данной статье на 2009 год определены исходя из производственной программы предприятия на 2008 год без учета роста амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.
Затраты труда
Численность персонала устанавливается на основании расчетной численности персонала, определенной в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 22 марта 1999 года N 66, а также на основании данных нормирования затрат труда на выполнение функций, не предусмотренных данными Рекомендациями в следующих размерах:
Основной производственный персонал:
на 1 км водопроводных и канализационных сетей: 0,08 руководителей,
0,11 специалистов и служащих, 1,05 рабочих;
на 1 тыс. м3 мощности водозаборных сооружений: 0,49 руководителей, 0,70 специалистов и служащих, 6,79 рабочих;
на 1 тыс. м3 мощности насосных станций водоснабжения и канализации: 0,16 руководителей, 0,22 специалистов и служащих, 2,08 рабочих.
Управленческий и вспомогательный персонал:
на 1 единицу численности основного производственного персонала: 0,14 руководителей, 0,18 специалистов и служащих, 0,78 рабочих основного производства;
на 1 млн. руб. балансовой стоимости основных фондов: 0,11 руководителей, 0,19 специалистов и служащих, 1,62 рабочих.
По данной статье определены затраты на оплату труда, включающие в себя все виды выплат, предусмотренные законодательством производственному персоналу. Расчет на 2009 год произведен исходя из производственной программы на 2008 год с учетом увеличения заработной платы на 10%.
Отчисления от заработной платы на 2009 и 2010 года определены в размере 26,2% от фонда отплаты труда. В норму уплаты налога включены обязательные отчисления на страховые риски в размере 0,02%.
Затраты на обучение и переподготовку персонала определяются раздельно по трем категориям персонала (руководители, специалисты и рабочие) в процентах от фонда оплаты труда этих категорий персонала, включающего тарифную зарплату и все виды надбавок, компенсаций и премий по следующим нормативам:
0,81% фонда оплаты труда руководителей;
0,86% фонда оплаты труда специалистов;
0,12% фонда оплаты труда рабочих.
Резерв на дополнительные затраты,
которые могут возникнуть в результате недостаточной
точности прогноза
Резерв на дополнительные затраты, которые могут возникнуть в 2009 году в результате недостаточной точности прогноза, приняты в размере 8,2% от суммы всех расчетных затрат на оказание услуг по всем остальным статьям расходов.
Общие производственные показатели:
1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
| Наименование показателей | Ед. изм. в год | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подъем воды, всего | млн. м3 | 36,68 | 36,16 |
| В том числе: - из подземных источников | млн. м3 | 36,68 | 36,16 |
| Расход воды на собственные (технологические нужды | млн. м3 | 0,04 | 0,04 |
| То же в % к объему подъема воды | млн. м3 | 0,11 | 0,11 |
| Приобретение воды у сторонних организаций | млн. м3 | - | - |
| Пропуск воды через водоочистительные сооружения (ВОС) | млн. м3 | - | - |
| Подача воды в водопроводную сеть города | млн. м3 | 36,64 | 36,12 |
| Потери и неучтенные расходы воды при транспортировке | млн. м3 | 4,74 | 4,42 |
| То же в % к объему подачи воды в водопроводные сети | % | 13,0 | 12,0 |
| Реализация воды потребителям, всего | млн. м3 | 31,9 | 31,7 |
| В том числе населению | млн. м3 | 27,4 | 26,9 |
| бюджетным потребителям | млн. м3 | 1,2 | 1,2 |
| прочим потребителям | млн. м3 | 3,3 | 3,6 |
2.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
| Наименование показателей | Ед. изм. в год | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прием в систему канализации сточных вод, всего | млн. м3 | 38,2 | 38,3 |
| В том числе от населения | млн. м3 | 27,3 | 26,5 |
| бюджетным потребителям | млн. м3 | 1,2 | 1,2 |
| прочим потребителям | млн. м3 | 9,7 | 10,6 |
| Пропуск сточных вод через БОС (биологические очистные сооружения) | млн. м3 | 38,2 | 38,3 |
| Сброс сточных вод в водоем | млн. м3 | 38,2 | 38,3 |
| Сброс загрязняющих веществ в водоем, всего | усл. тн | 23169,0 | 23169,0 |
| В том числе сверх установленных ПДС | усл. тн | - | - |
| Из них сверх установленных норм ПДК | усл. тн | 502,9 | 502,9 |
Производственные показатели на период 2008 - 2009 годы приведены в таблице:
| Наименование показателей | Ед. изм. в год | 2008 г. | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обслуживание и текущий ремонт: | |||
| - водозаборных сооружений | млн. м3/сут. | 0,136 | 0,136 |
| - канализационных очистных сооружений | млн. м3/сут. | 0,160 | 0,160 |
| - водопроводных насосных станций | млн. м3/сут. | 0,456 | 0,456 |
| - канализационных насосных станций | млн. м3/сут. | 0,298 | 0,298 |
| - водопроводных сетей | км | 483 | 483 |
| - канализационных сетей | км | 373 | 373 |
| - водоразборных колонок | ед. | 490 | 490 |
| - колодцев на сетях | ед. | 11260 | 11260 |
| - пожарных гидрантов | ед. | 875 | 875 |
Экономическая эффективность производственной программы
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | % роста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Производительность труда | тыс. руб./чел. | 396,3 | 416,0 | 5,0 |
| 2. | Удельный расход на материалы | руб./м3 | 2,16 | 2,20 | 2,0 |
| 3. | Потери воды при транспортировке | % | 13,0 | 12,0 | 1,0 |
Расчет
экономически обоснованного тарифа по водоснабжению
на регулируемый 2009 год
| Наименование статей затрат | Производственная программа на 2008 год | Ожидаемое 2009 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подъем воды | |||
| 1 | Электроэнергия | 92992,2 | 116647,6 |
| 2 | ГСМ | ||
| 3 | Материалы, запчасти | 10827,2 | 10827,2 |
| 4 | Амортизация | 4687,2 | 4687,2 |
| 5 | Заработная плата | 11431,3 | 11431,3 |
| 6 | Отчисления соцстраху | 3006,4 | 3006,4 |
| 7 | Налоги: | ||
| 8 | Водный налог | 4063,7 | 4063,7 |
| 9 | Земельный налог | 93,2 | 93,2 |
| 10 | Арендная плата за землю | 89,1 | 89,1 |
| 11 | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 618,9 | |
| 12 | Вспомогательное производство | 17890,51 | 17980,91 |
| 13 | Цеховые расходы | 9610,7 | 9610,7 |
| 14 | Общехозяйственные расходы | 7302,1 | 7313,5 |
| 15 | Прочие расходы - всего | 1451,7 | 1451,7 |
| Итого расходов | 164064,21 | 187202,5 | |
| Транспортировка воды | |||
| 1 | Электроэнергия | 20536,6 | 25760,7 |
| 2 | ГСМ | ||
| 3 | Материалы, запчасти | 32132,22 | 32132,22 |
| 4 | Амортизация | 2605,3 | 2605,3 |
| 5 | Заработная плата | 9670,8 | 9670,8 |
| 6 | Отчисления соцстраху | 2543,4 | 2543,4 |
| 7 | Налоги: | ||
| 7.1 | Водный налог | ||
| 7.2 | Земельный налог | ||
| 7.3 | Арендная плата за землю | ||
| 7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 665,5 | |
| 8 | Вспомогательное производство | 9367,3 | 9414,63 |
| 9 | Цеховые расходы | 6703,2 | 6703,2 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 4290,9 | 4299,3 |
| 11 | Прочие расходы - всего | 1089,2 | 1089,2 |
| Итого расходов | 89604,42 | 94218,75 | |
| Всего расходов | 253668,63 | 281421,26 | |
| Объем реализации воды (тыс. м3) | 31908 | 31673,9 | |
| Средняя себестоимость (руб./м3) | 7,95 | 8,88 | |
| Рентабельность 3% | 0,24 | 0,27 | |
| Всего с рентабельностью | 8,19 | 9,15 | |
| НДС 18% | 1,47 | 1,65 | |
| Экономически обоснованный тариф | 9,66 | 10,80 |
Расчет
экономически обоснованного тарифа по водоотведению
на регулируемый 2009 год
| N п/п | Наименование статей затрат | Производственная программа на 2008 год | Ожидаемое 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Перекачка сточной жидкости | |||
| 1 | Электроэнергия | 15078,2 | 18998,5 |
| 2 | ГСМ | ||
| 3 | Материалы, запчасти | 2480,6 | 2480,6 |
| 4 | Амортизация | 1482,2 | 1482,2 |
| 5 | Заработная плата | 5118,0 | 5629,0 |
| 6 | Отчисления соцстраху | 1346,0 | 1474,8 |
| 7 | Налоги: | ||
| 7.1 | Водный налог | ||
| 7.2 | Арендная плата за землю | 7,6 | 7,6 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 355,6 | 778,2 |
| 8 | Вспомогательное производство | 15126,72 | 16179,75 |
| 9 | Цеховые расходы | 1462,4 | 1595,4 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 4151,7 | 4443,4 |
| 11 | Прочие расходы - всего | 752,61 | 752,61 |
| 12 | Итого расходов | 47361,63 | 53822,06 |
| Очистка сточной жидкости | |||
| 1 | Электроэнергия | 13248,7 | 16693,4 |
| 2 | ГСМ | ||
| 3 | Газ природный | 250,8 | 313,5 |
| 4 | Материалы, запчасти | 5183,0 | 5183,0 |
| 5 | Амортизация | 4455,0 | 4455,0 |
| 6 | Заработная плата | 6007,34 | 6607,1 |
| 7 | Отчисления соцстраху | 1573,91 | 1731,1 |
| 8 | Налоги: | ||
| 8.1 | Водный налог | ||
| 8.2 | Арендная плата за землю | 136,1 | 136,1 |
| 8.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 394,6 | 863,4 |
| 9 | Вспомогательное производство | 13934,68 | 14928,85 |
| 10 | Цеховые расходы | 4330,21 | 4638,43 |
| 11 | Общехозяйственные расходы | 3876,79 | 4151,77 |
| 12 | Прочие расходы - всего | 1049,5 | 1049,5 |
| 13 | Итого расходов | 54440,63 | 60751,2 |
| Транспортировка сточной жидкости | |||
| 1 | Электроэнергия | 13534,2 | 17050,8 |
| 2 | ГСМ | ||
| 3 | Материалы, запчасти | 8304,8 | 8304,8 |
| 4 | Амортизация | 1234,7 | 1234,7 |
| 5 | Заработная плата | 6361,6 | 6996,8 |
| 6 | Отчисления соцстраху | 1666,74 | 1833,3 |
| 7 | Налоги: | ||
| 7.1 | Водный налог | ||
| 7.2 | Арендная плата за землю | ||
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 330,8 | 723,8 |
| 8 | Вспомогательное производство | 10332,9 | 11030,44 |
| 9 | Цеховые расходы | 4150,6 | 4380,2 |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 3849,2 | 4120,6 |
| 11 | Прочие расходы - всего | 854,6 | 854,6 |
| 12 | Итого расходов | 50620,14 | 56530,04 |
| 13 | Всего расходов | 152422,4 | 171103,25 |
| 14 | Спуск сточной жидкости (тыс. м3) | 38201,1 | 38336,8 |
| 15 | Средняя себестоимость (руб./м3) | 3,99 | 4,46 |
| 16 | Рентабельность 3% | 0,12 | 0,13 |
| 17 | Всего с рентабельностью | 4,11 | 4,59 |
| 18 | НДС 18% | 0,74 | 0,83 |
| 19 | Экономически обоснованный тариф | 4,85 | 5,42 |
Предложения о размерах тарифов
на услуги водоснабжения и водоотведения на 2009 год
В целях сдерживания роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для тарифной группы потребителей "Население", при формировании тарифов на данные услуги практиковалась система двойного перекрестного субсидирования:
- покрытие затрат на предоставление услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей;
- перекладывание расходов с одной услуги на другую.
Исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части отмены практики перекрестного субсидирования на территориях муниципальных образований по г.о. Саранск по тарифной группе потребителей "Население" в 2009 году приведет к большому росту тарифа по водоснабжению, а по водоотведению - к снижению.
Руководствуясь положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также, принимая во внимание вышеизложенное, предлагается в рамках производственной программы на 2009 год тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для организации коммунального комплекса и для потребителей установить едиными. При этом, за экономически обоснованные тарифы на 2009 год необходимо принять:
по водоснабжению в размере 9,69 руб./м3;
по водоснабжению в размере 6,34 руб./м3.
Баланс доходов от оказания услуг муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" по тарифам расчетным и тарифам установленным сохраняется.
Баланс доходов от оказания услуг
| N п/п | Наименование показателя | Водоснабжение | Водоотведение | Общий баланс доходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем реализации, всего (тыс. м3) | 31673,9 | 38336,8 | |
| в том числе: | ||||
| - население (тыс. м3) | 26863,9 | 26530,9 | ||
| - юридические лица (тыс. м3) | 4810,0 | 11805,9 | ||
| 2 | Экономически обоснованный тариф (ЭОТ) на регулируемый 2007 год (руб./м3) | 10,8 | 5,42 | 16,22 |
| 3 | Доходы от оказания услуг по ЭОТ (тыс. руб.) | 342078,12 | 207785,46 | 549863,58 |
| 4 | Доходы от реализации услуг по тарифам, установленным по группам потребителей | 306886,81 | 242977,11 | 549863,92 |
| в том числе: | ||||
| от реализации услуг населению | 260311,19 | 168205,91 | 428517,1 | |
| от реализации услуг юридическим лицам | 46575,62 | 74771,2 | 121346,82 | |
| 5 | Тарифы, установленные на 2009 год для групп потребителей | 9,69 | 6,34 | 16,03 |
За счет собственных средств в рамках реализации производственной программы на 2009 год указанные мероприятия планируется выполнить на сумму 35096,8 тыс. руб., в том числе:
за счет амортизационных отчислений в сумме 26394,9 тыс. руб. (факт 2007 г. - 28334,3 тыс. руб.);
за счет прибыли на развитие производства - 8701,9 тыс. руб.
План мероприятий
по повышению эффективности деятельности
муниципального предприятия городского округа Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
в сфере водоснабжения на 2009 год
(на общую сумму)
N | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Период реализации | Ожидаемый эффект |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Водопроводные сети | ||||||
1. | Перекладка водопровода по ул. Московская (от ул. Республиканская до ПКиО им. А.С.Пушкина) d 225 мм (п/эт.) | п. м | 500 | 687,9 | 2009 год | повышение надежности системы водоснабжения и качества услуг |
2. | Перекладка водопровода по пр. Ленина (от ул. Советская до ул. Полежаева) d 225 мм (п/эт.) | п. м | 1500 | 2288,4 | 2009 год | -"- |
3. | Прокладка водовода с пр. Ленина до ул. Рабочая (закольцовка в районе Элеватора) d 225 мм (п/эт.) | п. м | 400 | 458,1 | 2009 год | -"- |
4. | Перекладка водовода по ул. Полежаева под железной дорогой (от ул. Володарского до ул. Рабочая) d 300 мм (п/эт.) | п. м | 250 | 543,0 | 2009 год | -"- |
5. | Перекладка водопровода по ул. Васенко d 160 мм (п/эт.) | п. м | 1700 | 1938,0 | 2009 год | -"- |
6. | Перекладка водопровода по ул. Терешковой (от ул. Пролетарская до ул. Большевистская) d 160 мм (п/эт.) | п. м | 280 | 288,0 | 2009 год | -"- |
7. | Перекладка водовода от ВНС N 2 по ул. Титова d 500 мм (п/эт.) | п. м | 650 | 5139,3 | 2009 год | -"- |
8. | Перекладка водовода от ВНС N 14 до ВНС N 10 d 315 мм (п/эт.) | п. м | 1100 | 2112,0 | 2009 год | -"- |
9. | Перекладка водопроводной сети по пр. 60 лет Октября: d 110 мм d 160 мм | п. м п. м | 230 520 | 111,0 305,6 | 2009 год | -"- |
10. | Перекладка водопровода по пр. 50 лет Октября (от ж/д N 36 до N 54) d 160 мм (п/эт.) | п. м | 100 | 62,4 | 2009 год | -"- |
11. | Перекладка сборного водовода от скв. N 19 до скв. N 20 ПВЗ d 225 мм (п/эт.) | п. м | 300 | 312,0 | 2009 год | -"- |
12. | Перекладка водопровода по ул. Пролетарская (от ул. Терешковой до ОАО "Сарэкс") d 225 мм (п/эт.) | п. м | 700 | 948,0 | 2009 год | -"- |
13. | Перекладка водопровода по ул. Советская (от ул. Большевистская до ул. Пролетарская) d 315 мм (п/эт.) | п. м | 400. | 1575,6 | 2009 год | -"- |
14. | Переложить перемычку на ВНС 2-го подъема ПВЗ d 630 мм (сталь) | п. м | 80. | 228,6 | 2009 год | -"- |
15. | Переложить сборный водовод от скв. N 6 ПВЗ d 530 мм (ПНД) | п. м | 100 | 234,0 | 2009 год | -"- |
ИТОГО: | 17231,9 | |||||
Водопроводные насосные станции | ||||||
1. | Замена насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71 на ВНС N 10 | шт. | 1 | 222,0 | 2009 год | повышение надежности системы водоснабжения и качества услуг |
2. | Замена всасывающего водовода d 600 мм от резервуара на 5000 м3 до ВНС N 2 | п. м | 80 | 268,5 | 2009 год | -"- |
3. | Замена задвижки d 600 мм на ВНС N 2 | шт. | 1 | 129,0 | 2009 год | -"- |
4. | Замена напорной гребенки d 400 мм с запорной арматурой (3 задвижки) на ВНС N 1 | объект | 1 | 171,8 | 2009 год | -"- |
5. | Произвести обвязку скв. N 3 ВНС N 1 | объект | 1 | 15,0 | 2009 год | -"- |
6. | Реконструкция водопроводной насосной станции п. Луховка (проект) с резервуарами | объект | 1 | 1500,0 | 2009 год | -"- |
7. | Замена на ВСН N 15 насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71 | шт. | 1 | 222,0 | 2009 год | -"- |
8. | Перекладка водоводов от скважин РВЗ и Новотроицкого участка до сборного водовода d 160 мм (п/эт.) | п. м | 538 | 240,0 | 2009 год | -"- |
9. | Замена задвижек на РВЗ: d 150 мм d 200 мм | шт. шт. | 2 5 | 34,5 119,3 | 2009 год | -"- |
10. | Замена обратных клапанов на РВЗ: d 150 мм d 200 мм | шт. шт. | 2 5 | 34,5 119,3 | 2009 год | -"- |
11. | Перекладка водовода от ВНС 2-го подъема до ВНС 3-го подъема ПВЗ d 630 мм (п/эт.) | п. м | 6000 | 58059,0 | 2009 год | -"- |
12. | Перекладка сборного водовода по 10 ячейке от скв. N 1 до скв. N 2 ПВЗ d 450 мм (п/эт.) | п. м | 1800 | 6072,0 | 2009 год | -"- |
13. | Замена напорной гребенки в головном здании ВНС 2-го подъема ПВЗ с запорной арматурой | объект | 1 | 708,8 | 2009 год | -"- |
14. | Замена водоводов от скважин ПВЗ до сборного водовода d 160 мм | п. м | 1500 | 693,0 | 2009 год | -"- |
ИТОГО: | 68608,7 | |||||
Отдел главного энергетика | ||||||
1. | Реконструкция РУ-0,4 ТП-26 на производственной базе | шт. | 1 | 225,0 | 2009 год | повышение надежности электроснабжения и качества услуг |
2. | Установка вводных и секционных автоматов: ВНС N 2 - 1600А | шт. | 2 | 150,0 | 2009 год | -"- |
ВНС N 5 - 1600А | шт. | 1 | 75,0 | 2009 год | ||
ВНС N 7 - 1000А | шт. | 1 | 52,5 | 2009 год | ||
3. | Установка в РУ-0,4 автоматов 630А в шкафах управления эл. двигателем на ВНС N 7 | шт. | 2 | 90,0 | 2009 год | -"- |
4. | Установка расходомеров жидкости на ВНС | шт. | 8 | 630,0 | 2009 год | обеспечение точного учета потребления воды и электроэнергии |
5. | Установка электронных уровнемеров на ВНС | шт. | 18 | 540,0 | 2009 год | -"- |
6. | Установка датчиков давления на ВНС | шт. | 13 | 190,0 | 2009 год | -"- |
7. | Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС | шт. | 103 | 4644,0 | 2009 год | повышение надежности электроснабжения и качества услуг |
8. | Установка контрольно- коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на ВНС | шт. | 15 | 2295,0 | 2009 год | -"- |
9. | Монтаж телемеханики скв. N 2 - 5 ВНС РТК | шт. | 4 | 480,0 | 2009 год | обеспечение мониторинга потребления электроэнергии |
10. | Установка и пуско-наладка преобразователей частоты на ВНС 2-го подъема ПВЗ | шт. | 1 | 6324,0 | 2009 год | эффект в размере 5% |
11. | Замена в РУ-6 кв масляного выключателя на вакуумный на: ВНС РТК | шт. | 4 | 900,0 | 2009 год | повышение надежности электроснабжения и качества услуг |
ВНС 2-го подъема ПВЗ | шт. | 5 | 1125,0 | 2009 год | -"- | |
ВНС 3-го подъема ПВЗ | шт. | 6 | 1350,0 | 2009 год | -"- | |
+ | ВНС РВЗ | шт. | 5 | 1125,0 | 2009 год | -"- |
12. | Замена двигателя N 2 на ВНС 2-го подъема ПВЗ (головное здание) 800 кВт | шт. | 1 | 1275,0 | 2009 год | эффект в размере 5% |
ИТОГО: | 21470,5 | |||||
ВСЕГО: | 107311,1 | |||||
План мероприятий
по повышению эффективности деятельности
муниципального предприятия городского округа Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
в сфере водоотведения и очистки сточных вод
на 2009 год (на общую сумму)
N | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Период реализации | Ожидаемый эффект |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Канализационные сети | ||||||
1. | Прокладка второй нитки напорного канализационного коллектора от КНС N 8 d 450 мм (п/эт.) | п. м | 3800 | 17146,5 | 2009 год | повышение надежности системы водоотведения и качества услуг |
2. | Перекладка канализационного коллектора от КНС п. Луховка d 160 мм (п/эт.) | п. м | 400 | 165,3 | 2009 год | -"- |
3. | Перекладка канализационного коллектора от КНС "Авторемзавод" d 160 мм (п/эт.) | п. м | 1000 | 368,7 | 2009 год | -"- |
ИТОГО: | 17680,5 | -"- | ||||
Канализационные насосные станции | ||||||
1. | Огородить сплошным ж/б забором КНС NN 1, 2, 4, 6, 9, п. Озерный, п. Луховка, п. Ремзавод | п. м | 1040 | 3441,8 | 2009 год | повышение надежности системы водоотведения и качества услуг |
2. | Заменить решетки в грабельном отделении на КНС N 3, 4 | шт. | 4 | 944,4 | 2009 год | -"- |
3. | Построить на вводе приемный резервуар на 10 м3 из ж/б колец на КНС NN 1, 9, 19 п. Озерный, п. Луховка, п. Ремзавод | шт. | 6 | 675,0 | 2009 год | -"- |
4. | Заменить насос СД 160/45 на КНС NN 9, 19, п. Луховка, п. Ремзавод | шт. | 4 | 780,0 | 2009 год | -"- |
5. | Заменить насос СД 450/90 на КНС N 4 | шт. | 1 | 409,5 | 2009 год | -"- |
6. | Заменить насос ХРО 1600/24 на КНС N 6 | шт. | 1 | 2250,0 | 2009 год | -"- |
7. | Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3 | шт. | 1 | 750,0 | 2009 год | -"- |
8. | Заменить насосы ХРО 1600/24 и СД 800/32 на КНС N 2 на насосы FLYGHT CP 3400/865 | шт. | 3 | 27363,0 | 2009 год | -"- |
9. | Заменить трубопровод: d 350 мм на КНС N 1 | п. м | 50 | 168,8 | 2009 год | -"- |
d 400 мм на КНС N 6 | п. м | 21 | 82,5 | 2009 год | -"- | |
d 600 мм на КНС N 9 | п. м | 12 | 75,0 | 2009 год | -"- | |
10. | Заменить задвижки: | 2009 год | -"- | |||
d 500 мм на КНС N 1 | шт. | 1 | 90,0 | 2009 год | -"- | |
d 350 мм на КНС N 1 | шт. | 3 | 112,5 | 2009 год | -"- | |
d 600 мм на КНС N 1 | шт. | 1 | 120,0 | 2009 год | -"- | |
d 500 мм на КНС N 6 | шт. | 3 | 337,5 | 2009 год | -"- | |
d 600 мм на КНС N 9 | шт. | 1 | 120,0 | 2009 год | -"- | |
ИТОГО: | 37720,0 | |||||
Очистные сооружения | ||||||
1. | Реконструкция первичных отстойников во 2-м блоке на 2-х каналах | объект | 1 | 742,5 | 2009 год | повышение надежности работы очистных сооружений, эффект в размере 3% |
2. | В контактном резервуаре 3-го блока установить эрлифтную систему | шт. | 1 | 771,0 | 2009 год | повышение надежности работы очистных сооружений |
3. | Капитальный ремонт распределительного канала подачи воды на аэротенок | шт. | 1 | 1131,0 | 2009 год | -"- |
4. | Произвести бетонирование шпал первичных отстойников во 2-м и 3-м блоках | объект | 1 | 180,3 | 2009 год | экономический эффект 2% |
5. | Заменить аэрационную систему в аэротенках блока N 3 | объект | 1 | 10200,0 | 2009 год | повышение надежности работы очистных сооружений |
6. | Реконструкция сборного канала возврата активного ила, замена на п/эт. трубу d 600 мм | объект | 1 | 720,0 | 2009 год | -"- |
7. | Замена напорного коллектора на иловые площадки d 200 мм | п. м | 300 | 720,0 | 2009 год | -"- |
8. | Очистка иловых карт площадью 0,5 га | шт. | 10 | 1012,5 | 2009 год | -"- |
ИТОГО: | 15477,3 | |||||
Отдел главного энергетика | ||||||
Реконструкция РУ-0,4 на КНС N 19 | шт. | 1 | 315,0 | 2009 год | повышение надежности электроснабжения и качества услуг | |
Реконструкция РУ-0,4 на КНС п. Луховка | шт. | 1 | 315,0 | 2009 год | -"- | |
Реконструкция РУ-0,4 на КОС | шт. | 3 | 450,0 | 2009 год | -"- | |
Замена высоковольтных эл. двигателей N 3, 4 на КОС | шт. | 2 | 1500,0 | 2009 год | -"- | |
Установка вводных и секционных автоматов: КНС N 4 - 1600А | шт. | 3 | 225,0 | 2009 год 2009 год | повышение надежности электроснабжения и качества услуг | |
Установка расходомеров жидкости на КНС | шт. | 6 | 420,0 | 2009 год | обеспечение точного учета водоотведения и электроэнергии | |
Установка электронных уровнемеров на КНС | шт. | 12 | 360,0 | 2009 год | -"- | |
Установка датчиков давления на КНС | шт. | 8 | 125,0 | 2009 год | -"- | |
Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС | шт. | 69 | 3096,0 | 2009 год | повышение надежности электроснабжения и качества услуг | |
Установка контрольно- коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС | шт. | 10 | 1530,0 | 2009 год | повышение надежности электроснабжения | |
Замена в РУ-6 кв масляного выключателя на вакуумный на: | ||||||
КНС N 3 | шт. | 5 | 1125,0 | 2009 год | -"- | |
Замена электроприводов на насосе СД-800 на КНС N 3 | шт. | 5 | 6000,0 | 2009 год | -"- | |
ИТОГО: | 15461,0 | |||||
ВСЕГО: | 86338,8 | |||||
Первоочередные мероприятия
по повышению эффективности деятельности
муниципального предприятия городского округа Саранск
"Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
в сфере водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод на 2009 год
(за счет собственных средств)
N | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | |
Всего | в т.ч. за счет собственных средств | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Канализационные сети | |||||
1. | Замена кирпичных колодцев на ж/бетонные | шт. | 20 | 110,0 | 110,0 |
2. | Ремонт канализационных колодцев | шт. | 20 | 40,0 | 40,0 |
3. | Перекладка самотечного канализационного коллектора d 600 мм (п/эт.) от ОАО "СанИнтербрю" до КНС N 8 | п. м | 343 | 6515,7 | 6515,7 |
4. | Прокладка напорного канализационного коллектора от КНС N 8 d 530 мм (п/эт.) до камеры гашения | п. м | 330 | 3253,9 | 3253,9 |
5. | Перекладка канализационного коллектора от КНС п. Луховка d 160 мм (п/эт.) | п. м | 400 | 1473,0 | 1473,0 |
6. | Перекладка канализационного коллектора d 225 мм от КНС N 19 до КНС N 8 (2 нитки) | п. м | 460 | 1043,6 | 1043,6 |
Итого | 12436,2 | 12436,2 | |||
Водопроводные сети | |||||
1. | Выполнить текущий ремонт: водопроводных сетей водопроводных колодцев пожарных гидрантов водоразборных колонок водопроводных вводов в жилые дома водонапорных башен | км шт. шт. шт. шт. шт. | 483 650 400 350 100 1 | 400,0 350,0 250,0 150,0 70,0 60,0 | 400,0 350,0 250,0 150,0 70,0 60,0 |
2. | Произвести замену задвижек в жилые дома: d-50 мм d-80 мм d-100 мм | шт. | 20 20 15 | 20,0 20,0 18,0 | 20,0 20,0 18,0 |
3. | Произвести замену задвижек на водопроводных сетях: d-50 мм d-80 мм d-100 мм d-150 мм d-200 мм d-300 мм | шт. | 10 15 20 20 15 8 | 8,0 15,0 30,0 38,0 25,0 60,0 | 8,0 15,0 30,0 38,0 25,0 60,0 |
4. | Произвести замену и капремонт пожарных гидрантов на водопроводных сетях города | шт. | 40 | 80,0 | 80,0 |
5. | Капитально отремонтировать и заменить на новые водоразборные колонки | шт. | 5 | 35,0 | 35,0 |
6. | Отремонтировать старые колодцы и заменить кирпичные колодцы на ж/бетонные: d-1000 мм d-1500 мм d-2000 мм | шт. | 25 10 4 | 140,0 60,0 25,0 | 140,0 60,0 25,0 |
7. | Заменить разбитые ж/бетонные плиты на водопроводных колодцах: 1 м x 1 м 1 м x 1,5 м 1 м x 2 м | шт. | 45 10 5 | 180,0 40,0 28,0 | 180,0 40,0 28,0 |
8. | Перекладка водопровода по ул. Терешковой (от ул. Пролетарская до ул. Большевистская) d 160 мм (п/эт.) | п. м | 270 | 2506,6 | 2506,6 |
9. | Перекладка водовода от ВНС N 14 до ВНС N 10 d 315 мм (п/эт.) | п. м | 1100 | 6126,3 | 6126,3 |
10. | Перекладка водопровода d 160 мм от ТП ул. Терешковой, 68а | п. м | 200 | 737,0 | 737,0 |
11. | Перекладка водопровода d 225 мм по ул. Т.Бибиной от ул. Гожувская до ул. Лихачева | п. м | 250 | 921,4 | 921,4 |
12. | Перекладка водопровода d 225 мм от ул. Пушкина, 14 до ТП ул. Солнечная | п. м | 300 | 1105,8 | 1105,8 |
13. | Перекладка водопровода от скважины N 5 водозабора СРК d 225 мм | п. м | 640 | 1124,5 | 1124,5 |
14. | Перекладка водопровода d 315 мм от ул. А.Лусс до ул. Пушкина, 5 | п. м | 500 | 2785,0 | 2785,0 |
ВНС | |||||
1. | Замена запорной арматуры | шт. | 15 | 450,0 | 450,0 |
2. | Ремонт разводящих сетей | п. м | 75 | 600,0 | 600,0 |
3. | Ремонт ограждений санитарных зон | п. м | 200 | 400,0 | 400,0 |
4. | Очистка резервуаров | шт. | 5 | 50,0 | 50,0 |
Итого | 1500,0 | 1500,0 | |||
КНС | |||||
1. | Замена запорной арматуры | шт. | 7 | 210,0 | 210,0 |
2. | Ремонт разводящих сетей | п. м | 120 | 850,0 | 850,0 |
Итого | 1060,0 | 1060,0 | |||
Очистные сооружения | |||||
1. | Ремонт распределительных каналов в аэротенках | шт. | 2 | 150,0 | 150,0 |
2. | Очистка иловых карт от ила | шт. | 6 | 600,0 | 600,0 |
Итого | 750,0 | 750,0 | |||
Всего | 35096,8 | 35096,8 | |||