Решение от 31.07.2009 г № 17/277
О согласовании производственных программ ФГУ 741 медицинский склад Приволжско-Уральского военного округа Министерства обороны РФ на 2009 год
В соответствии со статьями 5 и 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Совет депутатов Рузаевского муниципального района решил:
1.Согласовать производственные программы на услуги по:
- водоснабжению;
- водоотведению
ФГУ "741 медицинский склад Приволжско-Уральского военного округа" Министерства обороны РФ" на 2009 год.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
А.Н.СТАРЦЕВ
"Согласовано" "Утверждаю"
Решение Совета депутатов Начальник ФГУ "741 МС ПУрВО"
Рузаевского муниципального района ____________ Ю.А.СКРЯБНЕВ
N 17/277 от 31 июля 2009 г. "___" ____________ 2009 г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУ "741 МС ПУРВО" НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2009 ГОД
Цели и задачи программы:
1.Обеспечение бесперебойного снабжения водой населения.
2.Осуществление планомерного развития водопроводных сетей.
3.Повышение качества оказываемых услуг.
4.Повышение надежности и экономичности работы водопроводных систем.
5.Создание требуемого резерва мощности на водопроводных сетях.
Перечень основных мероприятий
производственной программы
1.Ремонт оборудования сооружений и сетей системы водоснабжения.
Исполнители программы
1.ФГУ "741 МС ПУрВО"
Объемы и источники финансирования программы
на 2009 год объем финансирования составлен за счет средств от реализации услуг, предусмотренных в тарифе.
Экономическая эффективность программы:
Проект направлен на улучшение водоснабжения питьевой водой населения, повышения качества воды, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Краткое описание системы водоснабжения,
основные технические показатели,
техническое состояние объектов
Учреждение ФГУ "741 МС ПУрВО" создано в целях обеспечения медицинским имуществом, освежением хранимых запасов, обеспечения контроля за качеством хранимого на складах и в аптеках медицинского имущества, а также производит обеспечение населения, прочих потребителей с. Пайгарма холодной водой.
Лицензия на пользование водными ресурсами учреждению выдана Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу отделом геологии и лицензирования по РМ от 17 декабря 2008 г. СРН N 00805 ВЭ. Срок действия лицензии до 17 декабря 2013 г.
ФГУ "741 МС ПУрВО" ведет сведения об изменении качества поднимаемой воды из артезианских скважин. Качество воды определяется согласно СанПиН 2.1.1074-01 "Питьевая вода". Анализ проводится Центром гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка.
Подъем воды производится с 2 артезианских скважин, работающих попеременно. Производительность установленных в скважинах погружных насосов, при КПД 90% составляет 130 тыс. м3/в год. Согласно имеющейся потребности в питьевой воде (31,7 тыс. куб. м) с учетом потерь воды (естественных, технологических и потерь воды при транспортировке - 10%) производительная мощность насосов задействована на 28,4 процента.
В системе водоснабжения с. Пайгарма для создания необходимого давления воды в водонапорных сетях используются водонапорная башня "Рожновского" (объемом по 50 куб. м).
Расходы учреждения по заработной плате, отчисления по заработной плате полностью финансируются из федерального бюджета, поэтому они при расчете не учитываются.
Потребность в услугах водоснабжения на 2009 год определена в объеме 31,7 тыс. куб. м.
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 36,69 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,10 |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 36,58 |
| 4 | Объем потерь | тыс. куб. м | 4,88 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 31,7 |
| 6.1 | - населению | тыс. куб. м | 23,52 |
| 6.2 | - организации различных форм собственности | тыс. куб. м | 8,08 |
| 6.3 | - собственные нужды | тыс. куб. м | 0,10 |
План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса
в сфере водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Замена насосов ЭЦВ 6-10-185 - 1 шт ЭЦВ 6-6,5-225 1 шт | 1 год | 23,8 | Выход из строя оборудования вследствие выработки своего ресурса и нецелесообразности проведения капит. ремонта. |
ФИНАНСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
| Наименование показателей | Планируемый период 2009 г. (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| Электроэнергия | 142,03 | 66,98 |
| Амортизация | 5,5 | 2,6 |
| Ремонт т/обслуживание | 23,8 | 11,2 |
| Затраты на оплату труда | - | - |
| Отчисления от з/платы | - | - |
| Цеховые расходы | 3,8 | 1,8 |
| Прочие прямые расходы | 30,75 | 14,5 |
| ИТОГО: | 205,88 | 97,08 |
| Общеэксплуатационные расходы | 6,17 | 2,92 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 212,05 | 100 |
| Реализовано воды | 31,70 | |
| Себестоимость 1 м3 воды | 6,68 | |
| Рентабельность 1% | 0,07 | |
| ТАРИФ НА 2009 ГОД | 6,76 |
"Согласовано" "Утверждаю"
Решение Совета депутатов Начальник ФГУ "741 МС ПУрВО"
Рузаевского муниципального района ____________ Ю.А.СКРЯБНЕВ
N 17/277 от 31 июля 2009 г. "___" ____________ 2009 г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ФГУ "741 МС ПУРВО" НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2009 ГОД
Цели и задачи Программы:
1.Обеспечение бесперебойного приема сточных вод от населения и очистка сточных вод;
2.Повышение качества оказываемых услуг;
3.Повышение надежности и экономичности работы канализационных систем и очистных сооружений;
4.Создание требуемого резерва мощности на очистные сооружения.
Перечень основных мероприятий
Производственной программы
1.Ремонт оборудования сооружений и сетей системы водоотведения.
Исполнители Программы
ФГУ "741 МС ПУрВО"
Объемы и источники финансирования Программы
на 2009 год за счет средств от реализации услуг, предусмотренных в тарифе.
Краткое описание системы водоотведения,
основные технические показатели,
техническое состояние объектов
Отвод сточных вод осуществляется 1-канализационной насосной станцией.
КНС перекачивает стоки на очистные сооружения канализации (ОСК), где стоки проходят биологическую очистку и сбрасываются в реку. Производительность очистных сооружений ОСК - 266 тыс. м3/в год. Производительная мощность очистных сооружений задействована всего 11%, что и приводит к высокой себестоимости оказываемой услуги.
Производится переработка стоков, поступающих от населения, проживающего в многоквартирных домах войсковой части 67754 и совхоза ДорУрса.
Лицензия на сброс сточных вод и ПДК находится в стадии оформления.
Расходы учреждения по заработной плате, отчисления по заработной плате полностью финансируются из федерального бюджета, поэтому они при расчете не учитываются.
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг на транспортировку сточных вод
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 27,11 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 27,11 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 27,11 |
| - населению | тыс. куб. м | 27,11 | |
| - организации различных форм собственности | тыс. куб. м | - | |
| - на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг на очистку сточных вод
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 40,67 |
| 2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 40,67 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 40,67 |
| - населению | тыс. куб. м | 40,67 | |
| - организации различных форм собственности | тыс. куб. м | - | |
| - на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса
в сфере водоотведения
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Замена насоса в насосном отделении очистных сооружений | 1 год | 10,0 | Выход из строя оборудования из-за агрессивной среды |
ФИНАНСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
И ПЕРЕКАЧКУ СТОЧНЫХ ВОД
| Наименование показателей | Планируемый период 2009 год (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| Электроэнергия | 43,87 | 52,0 |
| Амортизация | 27,57 | 32,7 |
| Ремонт т/обслуживание | 5,00 | 5,92 |
| Затраты на оплату труда | - | - |
| Отчисления от з/платы | - | - |
| Цеховые расходы | 2,43 | 2,88 |
| Прочие прямые расходы | 3,80 | 4,5 |
| ИТОГО: | 82,67 | 98,0 |
| Общеэксплуатационные расходы (2% от всех затрат) | 1,65 | 2,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 84,32 | 100 |
| Отведено стоков | 27,11 | |
| Себестоимость 1 м3 стоков | 3,11 | |
| Рентабельность (1%) | 0,03 | |
| ТАРИФ НА 2009 ГОД | 3,14 |
ФИНАНСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД
| Наименование показателей | Планируемый период 2009 год (тыс. руб.) | Удельный вес (%) |
| Электроэнергия | 310,76 | 70,32 |
| Амортизация | 55,51 | 12,56 |
| Ремонт т/обслуживание | 5,00 | 1,13 |
| Затраты на оплату труда | - | |
| Отчисления от з/платы | - | - |
| Цеховые расходы | 5,17 | 1,17 |
| Прочие прямые расходы | 56,80 | 12,85 |
| ИТОГО: | 433,24 | 98,04 |
| Общеэксплуатационные расходы (2% от всех затрат) | 8,66 | 1,96 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 441,90 | 100 |
| Отведено стоков | 40,67 | |
| Себестоимость 1 м3 стоков | 10,87 | |
| Рентабельность (1%) | 0,11 | |
| ТАРИФ НА 2009 ГОД | 10,98 |