Решение от 29.12.2009 г № 23/326

О согласовании производственной программы ООО «Актант» на услуги водоснабжения на 2010 год

В соответствии со статьями 5 и 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Совет депутатов Рузаевского муниципального района решил:
1.Согласовать производственную программу ООО "Актант" на услуги водоснабжения на 2010 год.
2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов
Рузаевского муниципального района
А.Н.СТАРЦЕВ
"Согласовано" "Утверждаю"
Решение Совета депутатов Директор ООО "Актант"
Рузаевского муниципального района __________________ Р.Д.Шабаев
N _____ 29 декабря 2009 г. "___" _______________ 2009 г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АКТАНТ" НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2010 ГОД
Цели и задачи Программы:
1.Обеспечение бесперебойного снабжения водой населения и прочих потребителей.
2.Осуществление планомерного развития водопроводных сетей.
3.Повышение качества оказываемых услуг.
4.Повышение надежности и экономичности работы водопроводной системы.
5.Сокращение потерь воды при транспортировке.
6.Создание требуемого резерва мощности на водопроводных сооружениях.
Перечень основных мероприятий
Производственной программы
1.Ремонт оборудования, объектов, сооружений и сетей системы водоснабжения.
2.Выявление и сокращение потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке.
3.Сокращение удельного расхода электроэнергии на единицу реализации услуг водоснабжения.
Исполнители Программы
1.ООО "Актант"
2.Подрядные организации.
Объемы и источники финансирования Программы
Финансовые потребности для выполнения производственной программы по водоснабжению на 2010 год составляют 228,49 тыс. руб. за счет средств предприятия от реализации услуг, предусмотренных в тарифе.
Экономическая эффективность программы:
Проект направлен в первую очередь на улучшение благоустройства населенных пунктов, улучшения водоснабжения питьевой водой населения, повышения качества воды, улучшение экологического состояния окружающей среды.
Замена старых сетей, которые находятся в состоянии значительного износа, что приведет к сокращению расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения и сократятся потери воды при транспортировке.
Краткое описание системы водоснабжения,
основные технические показатели,
техническое состояние объектов
Эксплуатацию водопроводного хозяйства ООО "Актант" осуществляет на основании договора аренды с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ключ-Сузгарьевский" (договор N б/н от 01.04.2008)
Забор воды для системы водоснабжения села Ключарево осуществляется из подземных источников - скважин (обеспечение 100% потребности населения в питьевой воде).
Количество водопроводных насосных станций - 1 шт.
Протяженность водопроводных сетей составляет - 5 км.
Техническое состояние объектов систем водоснабжения характеризуется следующими показателями:
- значительный износ водопроводных сетей, водозаборных сооружений;
- аварийность на водопроводных сетях превышает 1 аварию на 100 м.
Количество абонентов по с. Ключарево 353 (приборы учета отсутствуют).
К бюджетным потребителям относятся: детский сад, школа.
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м	19,8
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	19,8
4	Объем потерь	тыс. куб. м	4,9
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	24,7
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	14,9
6.1	- населению	тыс. куб. м	14,4
6.2	- организации различных форм собственности	тыс. куб. м	0,5

ФИНАНСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Наименование показателей	Планируемый период 2010 г. (тыс. руб.)	Удельный вес (%)
1. Подъем воды	136,91	59,92
1.1. Электроэнергия	91,2	39,91
1.2. Ремонт т/обслуживание	2,4	1,05
1.3. Затраты на оплату труда	35,66	15,61
1.4. Отчисления от з/платы	5,2	2,28
1.5. Цеховые расходы	2,45	1,07
2. Транспортирование воды	48,18	21,09
2.1. Ремонт т/обслуживание	5,66	2,48
2.2. Затраты на оплату труда	37,10	16,24
2.3. Отчисления от з/платы	5,42	2,37
ИТОГО:	185,09	81,01
3. Вспомогательное производство	14,5	6,35
4. Прочие прямые расходы	12,6	5,51
5. Общеэксплуатационные расходы	16,3	7,13
ВСЕГО РАСХОДОВ	228,49	100
Реализовано воды	14,4
Себестоимость 1 м3 воды	15,867
Рентабельность 3%	0,476
ТАРИФ НА 2010 ГОД	16,34