Постановление от 09.09.2011 г № 2401
Об утверждении Муниципальной целевой программы «Строительство фонтанных объектов на территории городского округа Саранск на 2011 — 2015 годы»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 27 июня 2007 г. N 387 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" Администрация городского округа Саранск постановляет:
1.Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую программу "Строительство фонтанных объектов на территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
городского округа Саранск
В.Ф.СУШКОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ФОНТАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
"Строительство фонтанных объектов на территории
городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы"
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Программа строительства фонтанных объектов на территории городского округа Саранск на 2011 - 2015 годы |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Саранск |
| Разработчик Программы | Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
| Цель и задачи Программы | Целью программы является создание в городе фонтанного ландшафта, повышение уровня благоустройства, создание неповторимого облика городского округа и эстетической привлекательности городских улиц, улучшение микроклимата в районах города, а именно формирование эстетической полноценной городской среды, что особенно актуально на территории городского округа Саранск. Во-первых, за последние годы городской округ Саранск вступил в фазу устойчивого развития, реализации скорректированного генерального плана, новых направлений развития экономики (технопарк, дата-центр и др.). Во-вторых, на территории городского округа будет проводиться ряд мероприятий федерального и международного значения - празднование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства в 2012 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Цель же строительства общественного фонтана - создать произведение искусства, сотканное из движущихся струй воды. Основными задачами программы являются: - создание единого архитектурно-ландшафтного ансамбля за счет строительства новых фонтанных сооружений; - создание комфортной среды, улучшение микроклимата в районах города, повышение рекреационного потенциала среды городского округа; - повышение качества материалов, конструкций, разработки и применения новых ресурсосберегающих технологий, техники и материалов; - обеспечение сохранности фонтанных сооружений за счет контроля за строительными работами, недопущение вандализма, обеспечения сохранности сооружений при эксплуатации. |
| Сроки реализации Программы | Программа должна быть выполнена в период 2011 - 2015 годов. 2011 г. - I этап; 2012 г. - II этап; 2013 г. - III этап; 2014 г. - IV этап; 2015 г. - V этап. |
| Основные мероприятия Программы | I. Выполнение строительно-монтажных работ по фонтанным сооружениям. II. Содержание фонтанных объектов. |
| Основные исполнители Программы | КУ городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", учреждения, организации и предприятия городского округа Саранск. |
| Источники финансирования Программы | Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Общая сумма финансирования составит 148925,94 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2011 г. - 2569,6 тыс. руб.; 2012 г. - 4874,64 тыс. руб.; 2013 г. - 5586,7 тыс. руб.; 2014 г. - 68706,7 тыс. руб.; 2015 г. - 66888,3 тыс. руб. Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке исходя из имеющихся возможностей бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате выполнения программы повысится эстетическая привлекательность городских архитектурных ансамблей за счет выполнения планируемого строительства фонтанных объектов и передача их эксплуатирующим организациям, улучшение микроклиматических показателей городской среды. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
Раздел 1.Содержание проблемы. Современное состояние фонтанного хозяйства на территории городского округа Саранск и обоснование необходимости разработки программы
Облик города определяет не только архитектура зданий, но в большей степени элементы городской среды: объекты благоустройства и озеленения, малые формы, монументально-декоративное оформление и реклама, памятники и скульптура.
Особое место в формировании эстетически полноценной городской среды занимают фонтаны и водные устройства, вокруг которых создаются зоны психологического комфорта и благоприятного микроклимата. Фонтаны положительно влияют на эмоциональное состояние человека, а обогащенные скульптурной пластикой - имеют культурно-воспитательное значение, приобщая людей к искусству.
Саранск, являясь одной из региональных столиц, тем не менее, уступает большинству городов в насыщенности художественными элементами, в том числе и фонтанами.
В связи с чем, КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" сформирована программа развития фонтанного хозяйства города. Разработка данной программы стала необходимой в связи с рядом объективных обстоятельств. Во-первых, за последние годы городской округ Саранск вступил в фазу устойчивого развития, реализации скорректированного генерального плана, новых направлений развития экономики (технопарк, дата-центр и др.). Во-вторых, на территории городского округа будет проводиться ряд мероприятий федерального и международного значения - празднование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства в 2012 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Определены участки, являющиеся ключевыми в структуре города, содержащие возможности композиционного обновления и обогащения элементами художественно-декоративной и водной пластики. Такими участками в первую очередь являются площади, скверы и бульвары, пешеходные зоны центра города. Сформированы предложения по устройству фонтанов и водных устройств в наиболее значимых и посещаемых местах, в т.ч. в новых жилых районах.
Выделены первоочередные объекты, сооружаемые к празднованию 370-летия Саранска. Учитывая климатические особенности Саранска, где в течение 6 - 7 месяцев наблюдаются минусовые температуры, предлагается вводить в композицию фонтанов элементы скульптурной и архитектурной пластики, чтобы художественная выразительность фонтана не теряла своего значения в течение всего года.
На сегодняшний день в центральной части г. Саранска действует 9 фонтанов:
1.Московский спуск - фонтан каскадного типа, с подсветкой;
2.Одуванчик (ул. Коммунистическая, 33) - самый старый фонтан (построен в 1979 году);
3.Каменный цветок (ул. Советская, театральная площадь) - с подсветкой;
4.Тамара (в русле р. Саранка);
5.Гейзеры N 1, 2, 3 (по руслу р. Саранка);
6.Фонтан у Национального театра с подсветкой;
7.Фонтан "Торнадо" - украшение Северо-Западного района (построен в 2011 году), с подсветкой и музыкальным оформлением;
8.Фонтан у Театра оперы и балета имени Яушева.
9.Фонтанный комплекс "Навеки с Россией".
В настоящее время, в связи с реконструкцией здания Пушкинской библиотеки и строительством площади 1000-летия, фонтан на Университетской площади не функционирует, находится в режиме консервации.
Несомненно, самый выдающийся из всех фонтанов - Московский спуск, так как один фонтан включает в себя несколько композиций: 4 лилии, 104 гейзера, перекаты воды. Также он оснащен 134 фонарями для подсветки.
Все фонтаны работают согласно графику. Воду в фонтанных чашах меняют в зависимости от температурных условий: в жаркое время - 2 раза в месяц, в прохладное - 1 раз в месяц.
Ежедневно производится очистка фонтанов от посторонних предметов и листвы, а в зимнее время производится очистка чаш фонтанов от снега. После выходных и праздников в чашах можно обнаружить монеты, их количество невелико, и они не засоряют и тем более не забивают фонтан. На Московском спуске постоянно контролируется уровень воды в чашах во избежание переполнения, либо спада воды.
Перед началом работы производится расконсервация фонтанов, которая включает в себя проверку работоспособности электрооборудования (насосов, электродвигателей и т.п.) и разбрызгивающих устройств.
Раздел 2.Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Целью программы является создание в городе фонтанного ландшафта, повышение уровня благоустройства, создание неповторимого облика городского округа и эстетической привлекательности городских улиц, улучшение микроклимата в районах города для уюта досуга отдыха жителей города и его гостей, а также для украшения и создания уюта парковых зон, площадей и лесопарков.
Основными задачами программы являются:
- создание единого архитектурно-ландшафтного ансамбля за счет строительства новых фонтанных сооружений;
- создание комфортной среды, улучшение микроклимата в районах города, повышение рекреационного потенциала среды городского округа;
- повышение качества материалов, конструкций, разработки и применения новых ресурсосберегающих технологий, техники и материалов;
- обеспечение сохранности фонтанных сооружений за счет контроля за строительными работами, недопущение вандализма, обеспечение сохранности сооружений при эксплуатации.
Программа выполняется в период с 2012 до 2015 года.
Этапы программы:
2011 г. - I этап;
2012 г. - II этап;
2013 г. - III этап;
2014 г. - IV этап;
2015 г. - V этап.
Раздел 3.Система программных мероприятий
Все запланированные мероприятия систематизированы по направлениям деятельности и сгруппированы с учетом их однородности и взаимосвязанности.
Система программных мероприятий Программы направлена на осуществление следующих приоритетных направлений:
I.Выполнение строительно-монтажных работ по фонтанным сооружениям
II. Содержание фонтанных объектов.
Мероприятия Программы формируются и финансируются по статьям расходов на проектно-исследовательские, капитальные вложения и прочие нужды, а также по направлениям деятельности и видам работ Программы.
Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования и сроков выполнения работ отражен в Приложении 1.
I.Выполнение строительно-монтажных работ по фонтанным сооружениям.
Основной целью реализации данного направления является выполнение строительно-монтажных работ с планомерным выполнением сроков программы, повышение качества материалов, конструкций, использование прогрессивной техники, контроля за строительными работами. А также недопущение вандализма, повышение эффективности использования финансовых средств, направляемых на строительство фонтанов, разработка и применение новых ресурсосберегающих технологий, техники и материалов, формирование гармоничного сочетания фонтанов и ландшафтного дизайна районов городского округа.
Важнейшей частью механизма реализации Программы является использование новых эффективных технологий и материалов при строительстве.
К основным направлениям, по которым будет происходить основание инноваций, относятся:
- исполнение современных эффективных смесей, синтетических материалов, применяемых при строительстве;
- применение современных методов, способов в строительстве;
- применение местных строительных материалов.
В рамках проекта предполагается выполнить строительные работы по строительству фонтанных сооружений общим объемом 124300 тыс. рублей в период до 2015 года. Финансирование данного направления подлежит ежегодной корректировке.
Раздел 4.Перечень показателей результативности и эффективности программы
В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экологический эффект, выражающийся в гармонизации городских архитектурно-ландшафтных ансамблей и повышении рекреационного потенциала среды городского округа по следующему показателю.
Паспорт показателя "Количество фонтанных объектов"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя | КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства", 430016, г. Саранск, ул. Терешковой, 5 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество фонтанных объектов |
| 3 | Единица измерения | Штуки |
| 4 | Тип показателя | Конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | Учитывается количество фонтанных объектов согласно сметам после подписания акта выполненных работ. |
| 6 | Описание системы мониторинга | Мониторинг проводится ежегодно |
Описание используемых базовых показателей
| N | Наименование базового показателя | Единица измерения базового показателя | Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя | Источник информации, метода сбора информации | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Периодичность формирования значений |
| 1 | Количество фонтанных объектов | шт. | - | Периодическая отчетность (1) | Территория городского округа | Сплошное наблюдение (1) | Ежегодно |
Перечень показателей результативности
и эффективности реализации
| Цели и задачи | Перечень показателей | Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение на 2010 год) | Изменение значений по годам реализации | Плановое значение на день окончания действия программы | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Реализация мероприятий по комплексному благоустройству территории городского округа, строительство новых фонтанных объектов | Количество фонтанных объектов | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 23 |
Раздел 5.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование намеченных мероприятий осуществляется через внесение необходимых статей расхода в бюджет городского округа. Объемы средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Общая потребность в ресурсах
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |||||
| Всего | В том числе по годам | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Финансовые ресурсы | |||||||
| бюджет городского округа | тыс. руб. | 148925,94 | 2569,6 | 4874,64 | 5886,7 | 68706,7 | 34888,3 |
Различия в источниках финансирования объектов не являются определяющим фактором установления очередности проведения мероприятий.
Четкое выполнение проектов Программы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на выполнение Программы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск.
Раздел 6.Управление реализацией программы
Контроль за непосредственным исполнением мероприятий осуществляется ответственными исполнителями.
Сбор информационных данных по выполнению программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляется основным разработчиком Программы. Ход реализации программы широко освещается СМИ, обсуждается на общественных слушаниях и собраниях общественности города.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых с исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.
При необходимости заказчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.
Общие функции планирования, контроля и методологического руководства программой возложены на КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Заказчики Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы за счет средств городского бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета, федерального бюджета, иных источников, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых государственным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
Раздел 7.Возможные риски в ходе реализации муниципальной программы
На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округ Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.
Раздел 8.Социально-экономическая эффективность муниципальной программы
В результате реализации программных мероприятий будет достигнут социально-экологический эффект, выражающийся в оптимизации качества окружающей среды города за счет получения следующих результатов:
- создания единого архитектурно-ландшафтного ансамбля за счет строительства новых фонтанных сооружений;
- создания комфортной среды, улучшения микроклимата в районах города, повышения рекреационного потенциала среды городского округа.
Регулярное ведение контроля за реализацией мероприятий программы позволит объективно оценивать ход их исполнения и принимать оперативные меры по устранению нарушений.
Методика расчета результативности эффективности
реализации муниципальных программ
1.Расчет результативности и эффективности осуществляется исполнителем программы муниципальной программы по результатам проводимого мониторинга.
2.Выбранные конечные показатели должны иметь определенное начальное значение (определяется "до" или "в" момент старта муниципальной программы) и определенное плановое (целевое) значение, которого они должны достичь в результате реализации муниципальной программы. Кроме того, где это возможно, конечным показателям должны быть присвоены индикативные промежуточные по времени реализации муниципальной программы значения (например, ежеквартальные). Эти индикативные значения являются плановыми и служат для оценки результативности и эффективности муниципальной программы.
3.Выбранным показателям присваиваются разные веса (баллы) от 0 до 1 в зависимости от их значимости для признания муниципальной программы успешно реализованной. Сумма весов должна составлять 1.
4.Индекс результативности муниципальной программы по конечным показателям на определенный момент времени определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени конечных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса, т.е.:
ИКп = Кп1действ / Кп1план x вес Кп1 + Кп2действ / Кп2план x вес Кп2 +...,
где:
Икп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной программы);
вес Кп1 - вес показателя от 0 до 1.
5.В некоторых случаях на промежуточный момент времени отдельным конечным показателям не может быть присвоено определенное индикативное значение или его трудно определить. В этом случае в вышеуказанной формуле отношение реального и планового значения принимается равным отношению базисного значения конечного показателя к значению конечного показателя на конец анализируемого периода (год или момент завершения муниципальной программы), умноженному на отношение отрезка времени с начала муниципальной программы (или года оценки) до момента определения показателя на продолжительность всего срока муниципальной программы (или календарный год).
6.Отчетные показатели представляют те количественные показатели муниципальной программы, которые запланировано достичь в ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
7.Отчетные показатели имеют определенные плановые индикативные значение на промежуточные и конечный момент реализации муниципальной программы.
8.Отчетные показатели регулярно отслеживаются и измеряются исполнителем программы в ходе ее реализации.
9.Отчетные показатели могут являться как индикатором результата выполненного мероприятия (выходные показатели), так и индикатором финансовых (входных) показателей реализации муниципальной программы. Например, уровень фактического финансового обеспечения муниципальной программы с начала ее реализации, уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году, доля средств, полученных из бюджета Республики Мордовия на мероприятия муниципальной программы, и т.д.
10.Отчетные показатели используются для оценки хода реализации муниципальной программы, т.е. соответствия реального хода муниципальной программы планируемому.
11.Достижение плановых значений отчетных показателей имеет разное значение для успешной реализации муниципальной программы. В соответствии со значимостью достижения индикативного значения отчетного показателя им также присваиваются различные веса (баллы) от 0 до 1. Сумма весов должна составлять 1.
12.Некоторые целевые показатели могут быть представлены в виде свершившегося действия на момент оценки. В таком случае, если событие свершилось до момента оценки, то показателю присваивается значение 1, в противном случае - 0.
13.Целевые показатели могут быть объединены в группы (например, входные и выходные показатели), которым присваиваются веса группы. Внутри группы целевые показатели также должны иметь веса (баллы) от 0 до 1.
14.Индекс результативности оценки муниципальной программы по отчетным показателям определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени отчетных показателей к плановым, для того же момента времени, умноженных на соответствующие веса показателя, т.е.:
Инп = Нп1действ / Нп1план x вес Нп1 + Нп2действ / Нп1план x вес Нп2 +...,
где:
Инп - индекс результативности по отчетным показателям;
Нп1действ - фактическое значение отчетного показателя на момент анализа показателя;
Нп1план - плановое значение отчетного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной программы);
вес Нп1 - вес показателя от 0 до 1.
В случае объединения показателей в группы индекс результативности вычисляется по группам с соответствующими весами.
15.Двум группам показателей - конечным и отчетным присваиваются определенные веса, в сумме составляющие 1. Соответствующие индексы результативности умножаются на веса и складываются. Полученный результат отражает оценку результативности муниципальной программы на промежуточный или конечный момент ее реализации (общий индекс результативности муниципальной программы). В наилучшем случае общий индекс результативности может быть равен 1 (реальная реализация муниципальной программы соответствует запланированной). В остальных случаях - меньше 1.
16.Затратная экономическая эффективность оценивается как сумма производных затрат по муниципальной программе на момент оценки, деленная на общий индекс результативности. Если этот результат превышает запланированные на момент оценки расходы, затратная эффективность муниципальной программы является отрицательной, что требует анализа состояния муниципальной программы и принятия управленческих решений.
17.Экономическая эффективность муниципальных программ определяемый как отношение полученного результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение
ЭЭмп = ПР / Звм x 100%% где:
ЭЭмп - оценка экономической эффективности муниципальной программы;
ПР - полученный результат на определенный момент времени;
Звм - затраты на выполнение мероприятий муниципальной программы на аналогичный период времени.
18.Оценка социальной эффективности муниципальной программы производится с помощью проведения опросов групп, на которые ориентирована муниципальная программа. При этом для каждого конкретного случая определяется способ оценки социальной эффективности, разрабатываются опросные листы и способы проведения опросов. Результаты оценки социальной эффективности муниципальной программы могут носить как качественный, так и количественный характер.