Приказ от 30.12.2011 г № 261-П
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 — 2014 годы»
Во исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 и Республиканской целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 15 августа 2011 г. N 312, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа).
2.Разместить Программу на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
3.Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра - начальника отдела развития отраслей растениеводства Н.С.Кочеткова.
Заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н.СИДОРОВ
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО
РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │Перечень │Содержание основных данных и требований │ │основных данных │ │ │и требований │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование │Ведомственная целевая --------- "Развитие мелиоративных │ │программы │систем общего и индивидуального пользования и отдельно │ │ │расположенных гидротехнических сооружений в Республике │ │ │Мордовия на 2012 - 2014 годы" │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание, дата │Республиканская целевая --------- "Развитие мелиорации │ │принятия решения│сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на │ │о разработке │период до 2020 года", утвержденная постановлением │ │программы │Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 N 312. │ │(наименование и │ │ │номер │ │ │соответствующего│ │ │нормативного │ │ │акта) │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │заказчик - │Республики Мордовия │ │координатор │ │ │программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Министерство сельского хозяйства и продовольствия │ │программы │Республики Мордовия │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия │ │программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Цели: │ │программы, │ - ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014│ │важнейшие │годах после проведения реконструкции оросительных систем│ │целевые │на площади 4380 га; │ │показатели │ - ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014│ │ │годах после строительства новых оросительных систем на │ │ │площади 270 га; │ │ │ - ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014│ │ │годах после проведения реконструкции осушительных систем│ │ │на площади 400 га; │ │ │ - ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014│ │ │годах после строительства новых осушительных систем на │ │ │площади 120 га; │ │ │ - прирост площадей мелиорированных земель по годам │ │ │ │ │ │┌─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐│ │ ││ │Наличие на│ 2012 │ 2013 │ 2014 ││ │ ││ │01.01.2012├────┬─────┼────┬─────┼────┬──────┤│ │ ││ │ │ га │ % к │ га │ % к │ га │ % к ││ │ ││ │ │ │2011 │ │2012 │ │2013 ││ │ │├─────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤│ │ ││Всего: │ 5985 │1600│ 27 │1760│ 23 │1810│ 19 ││ │ │├─────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤│ │ ││в том │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ││числе: │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │├─────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤│ │ ││орошаемые│ 5000 │1500│ 30 │1550│ 24 │1600│ 20 ││ │ ││земли │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │├─────────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤│ │ ││осушенные│ 985 │100 │ 10 │ 210│ 19 │ 210│ 16 ││ │ ││земли │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │└─────────┴──────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴──────┘│ │ │ │ │ │ - увеличение средней урожайности │ │ │сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 6,0 │ │ │т.к.е./га и на осушаемых - до 4,0 т.к.е./га; │ │ │ - прирост выручки от реализации сельскохозяйственной│ │ │продукции по годам: │ │ │ │ │ │┌─────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┐│ │ ││2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 ││ │ │├─────┼──────┬────────┼─────┬────────┼───────┬─────────┤│ │ ││млн. │ млн. │% к 2012│млн. │% к 2013│ млн. │% к 2014 ││ │ ││руб. │ руб. │ │руб. │ │ руб. │ ││ │ │├─────┼──────┼────────┼─────┼────────┼───────┼─────────┤│ │ ││525,0│ 60,0 │ 11,4 │70,0 │ 12,0 │ 80,0 │ 11,9 ││ │ │└─────┴──────┴────────┴─────┴────────┴───────┴─────────┘│ │ │ │ │ │Задачи: │ │ │ - обеспечить выполнение в 2012 - 2014 годах │ │ │мероприятий, установленных республиканской целевой │ │ │---------- от 15.08.2011 N 312 "Развитие мелиорации │ │ │сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на │ │ │период до 2020 года", на мелиорированных землях, │ │ │находящихся в пользовании у сельскохозяйственных │ │ │предприятий Республики Мордовия, фермерских хозяйств и │ │ │индивидуальных предпринимателей, ведущих │ │ │сельскохозяйственное производство; │ │ │ - обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции │ │ │на сумму 354,798 млн. рублей за счет эффективного │ │ │использования существующих мелиорированных земель и │ │ │прироста площадей мелиорированных земель. │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Срок и этапы │Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы. │ │реализации │Разделение на этапы не предусматривается. │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Мероприятия │Реконструкция, восстановление и модернизации │ │программы │существующих оросительных систем и осушительных систем; │ │ │создание новых с установкой современного поливного │ │ │оборудования, повышение водообеспеченности орошаемого │ │ │гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание│ │ │в рабочем состоянии, повышение эффективности │ │ │использования, технического уровня и эксплуатационной │ │ │надежности существующих мелиоративных систем. │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных │ │источники │товаропроизводителей на реализацию мероприятий программы│ │финансирования │в 2012 - 2014 годах составляет 741320 тыс. рублей, в том│ │ │числе расходные обязательства бюджета Республики │ │ │Мордовия путем выделения субсидий сельскохозяйственным │ │ │предприятиям - 165,0 млн. рублей. Субсидируются затраты │ │ │на выполнение подготовительных работ, строительно- │ │ │монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования. │ │ │Затраты на проектно-изыскательские работы субсидированию│ │ │не подлежат. Объем финансирования затрат по годам │ │ │распределяется следующим образом: │ │ │ │ │ │ тыс. руб.│ │ │┌───────────────┬─────────────────────┬────────────────┐│ │ ││ Годы │ Объем затрат │ в том числе ││ │ ││ │сельскохозяйственных │ расходные ││ │ ││ │товаропроизводителей,│ обязательства ││ │ ││ │ всего │Республиканского││ │ ││ │ │ бюджета ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││ 2012 │ 232590 │ 50,0 ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││В том числе ПИР│ 5,0 │ ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││ 2013 │ 242300 │ 55,0 ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││В том числе ПИР│ 4,0 │ ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││ 2014 │ 266430 │ 60,0 ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││В том числе ПИР│ 3,0 │ ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││ Всего: │ 741320 │ 165,0 ││ │ │├───────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│ │ ││В том числе ПИР│ 12,0 │ ││ │ │└───────────────┴─────────────────────┴────────────────┘│ │ │ │ │ │Программа представляется в Министерство сельского │ │ │хозяйства России для участия в отборе экономически │ │ │значимых программ в целях предоставления субсидий на │ │ │компенсацию из федерального бюджета части затрат │ │ │сельскохозяйственных товаропроизводителей. │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │ Прирост сельскохозяйственной продукции: овощи - │ │конечные │11524 тн, картофель - 9000 тн, многолетние травы │ │результаты │(зеленая масса) - 18549 т.к.е; общая стоимость │ │реализации │дополнительной сельскохозяйственной продукции - 354,798 │ │программы │млн. руб. │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Система │ Государственный заказчик программы - Министерство │ │организации │сельского хозяйства и продовольствия Республики │ │управления и │Мордовия. │ │контроль за │ Застройщиками объектов программы являются │ │исполнением │сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия, │ │программы │использующие мелиорированные земли с расположенными на │ │ │них мелиоративными системами. │ │ │ Государственный заказчик программы осуществляет: │ │ │ координацию деятельности застройщиков в ходе │ │ │реализации программы, ее нормативно-правовое и │ │ │методическое обеспечение; │ │ │ подготовку предложений по объемам и условиям │ │ │предоставления Республике Мордовия средств │ │ │республиканского бюджета для реализации программы; │ │ │ взаимодействует с федеральными министерствами, │ │ │ответственными за выполнение федеральной целевой │ │ │программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных │ │ │земель России на период до 2020 года"; │ │ │ представляет в Министерство экономики Республики │ │ │Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия в │ │ │установленном порядке сводную бюджетную заявку на │ │ │финансирование мероприятий программы на очередной │ │ │финансовый год; │ │ │ организует ведение ежеквартальной статистической │ │ │отчетности по реализации программы, ежеквартально │ │ │отчитывается в Министерство экономики Республики │ │ │Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия о │ │ │ходе реализации программы; │ │ │ ежегодно до 1 февраля подготавливает и представляет │ │ │в Министерство экономики Республики Мордовия и │ │ │Министерство финансов Республики Мордовия доклад о ходе │ │ │работы по программе, достигнутых результатах и │ │ │эффективности использования финансовых средств за весь │ │ │период ее реализации. │ │ │ Контроль над ходом реализации программы осуществляет│ │ │заместитель Министра сельского хозяйства и │ │ │продовольствия Республики Мордовия Н.С.Кочетков. │ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Объективной необходимостью разработки данной программы является задача обеспеченности населения Республики Мордовия отечественными продуктами питания, исключения импорта продуктов питания.
Социально-экономические трудности переходного периода и реформы привели к длительным экономическим кризисам в сельском хозяйстве и его мелиоративном секторе. Государство на своем балансе оставило только отдельные объекты межхозяйственных мелиоративных систем и крупные гидротехнические сооружения, как стратегические объекты национальной безопасности. Внутрихозяйственная сеть перешла в пользование отдельных хозяйств, которые оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли и эксплуатировать мелиоративную сеть. В то же время децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и мелиоративных организаций. Это привело к тому, что к началу 2011 года площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий сократилась до 5000 га. Осушительные системы в подавляющем большинстве находятся в нерабочем состоянии и в основном объеме требуют восстановления. На значительной части мелиорируемых земель наблюдается неудовлетворительное состояние, вызванное заболачиванием, подтоплением и затоплением земель, зарастанием кустарником и сорняком, техногенным загрязнением и деградацией почв.
В настоящее время мелиорированные земли в Республике Мордовия используются не эффективно. На орошаемых землях поливаются в основном овощные культуры Зерновые культуры, сенокосы и пастбища не поливаются. Ранее осушенные земли в основном используются не на полную мощность из-за заболоченности.
Вся наличная дождевальная техника отработала нормативный срок службы. Площади земель, не поливаемых из-за неудовлетворительного состояния оросительной сети, увеличились до 89% от общей площади оросительных систем.
Для роста урожайности и увеличения валового сбора зерновых, овощных культур, продукции животноводства и заготовки кормов необходимо провести мероприятия по реконструкции, восстановлению и модернизации существующих оросительных систем и осушительных систем; созданию новых с установкой современного поливного оборудования, повышению водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание в рабочем состоянии, повышение технического уровня и эксплуатационной надежности существующих мелиоративных систем. Данные мероприятия требуются как на объектах федеральной собственности, так и на объектах общего и индивидуального пользования.
В целях решения вышеуказанных задач по реконструкции, строительству и модернизации мелиоративных систем постановлением Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 N 312 утверждена республиканская целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года".
Настоящая ведомственная целевая программа разработана в целях реализации в 2012 - 2014 годах мероприятий вышеуказанной республиканской целевой программы в части проведения мелиоративных мероприятий на системах, расположенных на мелиорированных землях, находящихся у сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство в Республике Мордовия.
2.Основные цели и задачи программы. Целевые индикаторы.
Задача ведомственной целевой программы обеспечить выполнение в 2012 - 2014 годах мероприятий, установленных республиканской целевой программой от 15.08.2011 N 312 "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года", на мелиорированных землях, находящихся в пользовании у сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохозяйственное производство; обеспечить прирост сельскохозяйственной продукции за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем: овощи - 11524 тн, картофель - 9000 тн, многолетние травы (зеленая масса) - 18549 т.к.е.; общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции - 354,798 млн. рублей.
Основными целями программы являются:
- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет проведения реконструкции оросительных систем на площади 4380 га;
- ввод в эксплуатацию орошаемых земель в 2012 - 2014 годах за счет строительства новых оросительных систем на площади 270 га;
- ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014 годах за счет проведения реконструкции осушительных систем на площади 400 га;
- ввод в эксплуатацию осушенных земель в 2012 - 2014 годах за счет строительства новых осушительных систем на площади 120 га;
- увеличение средней урожайности сельскохозяйственных культур на орошаемых землях до 6,0 т.к.е./га и на осушаемых - до 4,0 т.к.е./га.
Целевые индикаторы программы по годам реализации
Таблица 1
| Наименование целевого индикатора | Площадь, га | в том числе по годам | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Ввод в эксплуатацию орошаемых земель после проведения реконструкции оросительных систем | 4380 | 1500 | 1280 | 1600 |
| Ввод в эксплуатацию новых оросительных систем | 270 | 270 | ||
| Ввод в эксплуатацию осушенных земель после проведения реконструкции осушительных систем | 400 | 100 | 210 | 90 |
| Ввод в эксплуатацию новых осушительных систем | 120 | 120 | ||
| Прирост выручки от реализации сельскохозяйственной продукции | млн. руб. | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест | 158 | 50 | 53 | 55 |
3.Перечень и описание программных мероприятий.
Программой предусматриваются следующие мероприятия:
- реконструкция оросительных систем;
- новое строительство оросительных систем;
- реконструкция осушительных систем;
- новое строительство осушительных систем.
На всех оросительных системах предусматривается способ орошения - дождевание. Применяются многоопорные дождевальные машины для линейного и кругового орошения, а также универсальные дождевальные машины барабанного типа для полей различной конфигурации. Забор воды производится от подводящих трубопроводов. Кроме того, на площади 10,4 га предусматриваются два комплекта систем капельного орошения. Подача воды производится из существующих водоемов, по трубопроводам насосными станциями. Применяются мобильные дизельные насосные агрегаты и электрифицированные мобильные насосные станции типа БКНС с установкой энергосберегающих пускорегулирующих устройств.
На объектах реконструкции оросительных систем частично используются существующие подводящие трубопроводы из стальных труб. Непригодные для использования трубопроводы заменяются на трубопроводы из полиэтиленовых труб. На новых оросительных системах применяются подводящие трубопроводы из полиэтиленовых труб. На всех системах распределительные трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб и частично из сборно-разборных труб быстрого соединения.
Осушительные системы предусматриваются комбинированного типа - с открытыми осушительными каналами, закрытой регулирующей сетью на отдельных контурах и частично закрытой подводящей сетью, отвод воды - самотечный.
Перечень объектов оросительных систем на 2012 - 2014 годы установлен в приложении N 1 (не приводится), перечень объектов осушительных систем на 2012 - 2014 годы установлен в приложении N 2 (не приводится).
4.Система управления реализацией программы.
Государственный заказчик программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
Застройщиками объектов программы являются сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия, использующие мелиорированные земли с расположенными на них мелиоративными системами.
Государственный заказчик программы осуществляет координацию деятельности застройщиков в ходе реализации программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение.
Застройщики за счет собственных средств осуществляют подготовку проектной документации, а также выполнение мероприятий и объектов программы.
Исполнители проектной документации и строительно-монтажных работ по объектам программы определяются Застройщиками.
Строительный контроль выполнения работ осуществляет ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз".
Ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому, Застройщики представляют в Государственному заказчику утвержденную проектную документацию с заключением Государственной экспертизы и письмо-заявку о включении мероприятий в перечень объектов на очередной финансовый год с указанием объемов финансирования за счет собственных средств предприятия.
Механизм управления программой включает в себя управление и взаимодействие с республиканской программой, государственными заказчиками, застройщиками и строительным контролем.
Государственный заказчик программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Мордовия, осуществляющим выполнение работ по проведению мелиоративных мероприятий в рамках программы.
Государственный заказчик программы ежегодно в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому, утверждает перечень объектов на очередной финансовый год, с учетом итогов реализации мероприятий программы за предыдущий год.
При разработке проекта закона о бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия представляет в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий программы.
В течение 10 календарных дней после принятия закона о республиканском бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год Государственный заказчик заключает с Застройщиками договоры на финансирование мероприятий программы. В договорах предусматриваются объемы финансирования сторон и обязательства Застройщиков по реализации целевых индикаторов программы на каждом конкретном объекте.
Застройщики ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляют Государственному заказчику оперативную отчетность о выполнении мероприятий по объектам программы; ежеквартально в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчет о выполнении целевых индикаторов по объектам программы по форме.
Государственный заказчик программы совместно с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации программы, ежеквартально отчитывается в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия в ходе реализации программы.
Государственный заказчик ежегодно до 1 февраля подготавливает и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия доклад о ходе работы по программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Управление реализацией программных мероприятий осуществляется государственным заказчиком - Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
Задачей контроля Государственного заказчика за реализацией программы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов земельных участков, требований земельного, мелиоративного, экологического, водного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности в части сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рационального использования водных ресурсов, сохранение существующего агроландшафта и экологической обстановки.
Учет этих показателей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информационное обеспечение Государственным заказчиком сельхозтоваропроизводителей научными достижениями и данными мониторинга по плодородию почв производится с ориентацией на конкретного сельхозтоваропроизводителя и специализированные организации, выполняющие мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв.
Реализация программы осуществляется с учетом развития федерального законодательства и законодательства Республики Мордовия, регулирующих отношения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, ограничивающих возможность вывода сельскохозяйственных земель из сельхозоборота, принятых нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение рационального использования и охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
5.Обоснованность потребности в ресурсах и удельная стоимость затрат на 1 га мелиоративных систем.
Размеры затрат на 2012 год и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании утвержденной проектной документации, имеющей положительные заключения государственной экспертизы. Размеры затрат и удельная стоимость новых объектов оросительных систем определена с учетом имеющейся проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы (заключения экспертизы прилагаются). Имеющаяся проектная документация утверждена в ценах 2011 года, к которым применены следующие индексы-дефляторы пересчета, доведенные Минэкономразвития России: индекс пересчета на 2012 год - 1,044; на 2013 год - 1,118; на 2014 год - 1,203.
Затраты и удельная стоимость на 1 га по объектам, включенным на 2013 и 2014 годы определены на основании утвержденных в Республике Мордовия на 2011 год показателей удельной стоимости мелиоративных мероприятий, к которым также применены вышеуказанные индексы-дефляторы. На объект реконструкции оросительной системы в ОАО "Птицефабрика "Чамзинская" применен понижающий коэффициент, учитывающий высокую обеспеченность подводящими инженерными сетями и гидротехническими сооружениями. Показатели удельной стоимости мелиоративных мероприятий утверждены в составе Республиканской целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Мордовия на период до 2020 года". Выписка из Республиканской целевой программы об удельной стоимости мероприятий с копией постановления Правительства Республики Мордовия от 15.08.2011 N 312 об утверждении программы прилагаются.
Произведено сравнение удельной стоимости объектов программы с результатами реализации проектов-аналогов, выполненных в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года". По реконструкции оросительных систем взят проект на реконструкцию Токмовской оросительной системы в Ковылкинском районе, по реконструкции осушительных систем взят проект на реконструкцию межхозяйственной осушительной системы на реке Исса в Инсарском районе. В результате сравнения установлено снижение удельной стоимости мелиоративных систем: по реконструкции оросительных систем, проект-аналог, удельная стоимость проектная - 175000 рублей на 1 га, фактическая - 163940 рублей на 1 га, средняя по программе к ценам утверждения проектной документации 2011 года - 136600 рублей на 1 га; по реконструкции осушительных систем, проект-аналог, удельная стоимость проектная - 65000 рублей на 1 га, фактическая - 80000 рублей на 1 га, средняя по программе к ценам утверждения проектной документации 2011 года - 57100 рублей на 1 га.
Результаты расчетов приведены в разделе 7 .
Размер затрат по годам, видам мелиоративных мероприятий и удельная стоимость мероприятий на 1 га:
Оросительные системы.
| Годы | Реконструкция оросительных систем | Строительство новых оросительных систем | Итого по оросительным системам | ||||||
| Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | |
| 2012 | 1500 | 226470 | 150,98 | 1500 | 226470 | 150,98 | |||
| 2013 | 1280 | 193050 | 150,82 | 270 | 35550 | 131,67 | 1550 | 228600 | 147,48 |
| 2014 | 1600 | 250710 | 156,69 | 1600 | 250710 | 156,69 | |||
| Всего: | 4380 | 670230 | 153,02 | 270 | 35550 | 131,67 | 4650 | 705780 | 151,78 |
Осушительные системы.
| Годы | Реконструкция осушительных систем | Строительство новых осушительных систем | Итого по осушительным системам | ||||||
| Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | |
| 2012 | 100 | 6120 | 61,20 | 100 | 6120 | 61,20 | |||
| 2013 | 210 | 13700 | 65,24 | 210 | 13700 | 65,24 | |||
| 2014 | 90 | 6340 | 70,44 | 120 | 9380 | 78,17 | 210 | 15720 | 74,86 |
| Всего: | 400 | 26160 | 65,40 | 120 | 9380 | 78,17 | 520 | 35540 | 68,35 |
6.Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 2012 - 2014 годы составляет 726,0 млн. рублей, в том числе финансируется из республиканского бюджета Республики Мордовия 165,0 млн. рублей. Объем ресурсного обеспечения по годам и источникам финансирования:
| Годы | Всего, млн. рублей | в том числе Республиканский бюджет |
| 2012 | 232590 | 50,0 |
| В том числе ПИР | 5,0 | |
| 2013 | 242300 | 55,0 |
| В том числе ПИР | 4,0 | |
| 2014 | 266430 | 60,0 |
| В том числе ПИР | 3,0 | |
| Всего: | 741320 | 165,0 |
| В том числе ПИР | 12,0 |
Расходные обязательства из бюджета Республики Мордовия осуществляются путем предоставления субсидий застройщикам на компенсацию части затрат на развитие мелиоративных систем общего и частного пользования. Субсидируются затраты на выполнение подготовительных работ, строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования. Затраты на проектно-изыскательские работы субсидированию не подлежат.
Мероприятия по реконструкции и строительству оросительных систем обеспечиваются следующими основными строительными материалами и оборудованием:
┌───────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┬──────────┐ │ Наименование │ ВСЕГО │ в том числе по годам, │ Общая │ │ │Количество│количество/стоимость с │стоимость,│ │ │Цена млн. │ учетом индексации, │млн. руб. │ │ │ руб. на │ млн. руб. │ │ │ │01.12.2011├───────┬───────┬───────┤ │ │ │ с НДС │ 2012 │ 2013 │2014 │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Дождевальные │ 60 шт. │ 14 │ 14 │ 15 │ │ │широкозахватные машины 500 │ 5,5 │ 80,4 │ 82,1 │ 89,2 │ 251,7 │ │м │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Универсальные дождевальные │ 23 шт. │ 8 │ 10 │ 8 │ │ │машины барабанного типа │ 1,7 │ 14,2 │ 18,0 │ 14,4 │ 46,6 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Системы капельного орошения│ 2 компл. │ 11,2 │ 11,2 │ │ 2,4 │ │ │ 1,1 │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Мобильные насосные станции │ 9 шт. │ 1 │ 4 │ 4 │ │ │типа БКНС │ 3,2 │ 13,3 │ 14,3 │ 15,4 │ 33,0 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Дизельные мобильные │ 20 шт. │ 11 │ 8 │ 1 │ │ │насосные агрегаты │ 1,0 │ 11,5 │ 8,9 │ 1,2 │ 21,6 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Подводящие трубопроводы из │ │ │ │ │ │ │полиэтиленовых труб ПЭ-80, │ │ │ │ │ │ │1,25 МПа с задвижками │ │ │ │ │ │ │фасониной и запорной │ │ │ │ │ │ │арматурой │ │ │ │ │ │ │Д = 315 мм │ 26,0 км │ 8,3 км│ 8,7 км│ 9,0 км│ │ │ │ 2,20 │ 19,1 │ 21,4 │ 23,8 │ 64,3 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Распределительные │ │ │ │ │ │ │трубопроводы из │ │ │ │ │ │ │полиэтиленовых труб ПЭ-80, │ │ │ │ │ │ │1,25 МПа с задвижками и │ │ │ │ │ │ │запорной арматурой │ │ │ │ │ │ │Д = 280 мм │ 12,8 км │ 4,1 км│ 4,3 км│ 4,4 км│ │ │ │ 1,80 │ 7,7 │ 8,7 │ 9,5 │ 25,9 │ │Д = 225 мм │ 104,2 км │22,4 км│23,2 км│23,9 км│ │ │ │ 1,17 │ 27,4 │ 30,3 │ 33,6 │ 91,3 │ │Д = 160 мм │ 0,3 км │ 0,1 км│ 0,1 км│ 0,1 км│ │ │ │ 0,59 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,3 │ │Д = 100 мм │ 1,2 км │ 0,4 км│ 0,4 км│ 0,4 км│ │ │ │ 0,26 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,3 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤ │Итого стоимость, млн. руб.:│ │ 165,0 │ 185,1 │ 187,3 │ 537,4 │ └───────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘
7.Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы.
Исходными данными для оценки ожидаемой эффективности программы приняты следующие ожидаемые конечные результаты.
Суммарный ввод орошаемых земель после проведения технического перевооружения, реконструкции и нового строительства оросительных систем:
| Площадь, га | в том числе по годам | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| 4650 | 1500 | 1550 | 1600 |
Суммарный ввод осушаемых земель после проведения реконструкции и нового строительства осушительных систем:
| Площадь, га | в том числе по годам | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| 520 | 100 | 210 | 210 |
Площадь сельскохозяйственных культур под системами:
┌───┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┐ │NN │ Наименование с/х культур │ Площадь, га на │ в том числе по годам │ │п/п│ │2012 - 2014 годы ├──────┬───────┬───────┤ │ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├───┴────────────────────────────┴─────────────────┴──────┴───────┴───────┤ │ Оросительные системы │ ├───┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────┬───────┬───────┤ │3. │Многолетние травы │ 3706 │ 1156 │ 1250 │ 1300 │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────┤ │4. │Овощи │ 344 │ 144 │ 100 │ 100 │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────┤ │5. │Картофель │ 600 │ 200 │ 200 │ 200 │ ├───┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────┼───────┤ │ │Итого: │ 4650 │ 1500 │ 1550 │ 1600 │ ├───┴────────────────────────────┴─────────────────┴──────┴───────┴───────┤ │ Осушительные системы │ ├───┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────┬───────┬───────┤ │1. │Многолетние травы │ 520 │ 100 │ 210 │ 210 │ └───┴────────────────────────────┴─────────────────┴──────┴───────┴───────┘
Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га:
┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┐ │NN │Наименование с/х культур │До мелиорации│ После мелиорации │ │п/п│ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤ │ Оросительные системы │ ├───┬───────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤ │3. │Многолетние травы (зеленая масса) │ 150 │ 400 │ ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │4. │Овощи │ 140 │ 475 │ ├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────┤ │6. │Картофель │ 150 │ 300 │ ├───┴───────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┤ │ Осушительные системы │ ├───┬───────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────┤ │1. │Многолетние травы │ - │ 200 │ └───┴───────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────┘
После реализации вышеуказанных конечных результатов ожидаемый объем прироста продукции:
овощи - 344 x (475 - 140) = 115240 ц = 11524 тн - стоимость 11524 тн x 6500 руб. = 74906000 руб. = 74,906 млн. руб.
картофель - 600 x (300 - 150) = 90000 ц = 9000 тн x 9300 руб./тн = стоимость 83700000 руб. = 83,70 млн. руб.;
многолетние травы (зеленая масса) 3706 x (400 - 150) + 520 x 200 = 1030500 ц = 185490 ц.к.е. - в пересчете на молоко 185490 : 1,3 = 142685 ц молока в год - стоимость 14268,5 тн x 43750 руб. = 196191875 руб. = 196,192 млн. руб.
Общая стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции:
74,906 + 83,70 + 196,192 = 354,798 млн. руб.
В том числе НДС 10% - 32,254 млн. руб.
Стоимость сельскохозяйственной продукции без учета НДС - 322,544 млн. руб.
Прирост издержек сельскохозяйственного производства принят в размере 8% от прироста продукции (по данным Центра рыночной информации АПК, 2009) и равен 28,383 млн. руб.
Удельные затраты на эксплуатацию мелиоративных систем составляют 3500 руб. на 1 га. Размер затрат на эксплуатацию 5170 га x 3500 руб./га = 18,095 млн. руб.
Доход от реализации программ составит 354,798 - 28,383 - 18,095 = 308,32 млн. руб. Срок окупаемости программы - два года пять месяцев после полного освоения мощностей программы.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице .
Таблица
| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за 3 года | |
| Ежегодный прирост производства продукции растениеводства | ||||||
| в стоимостном выражении (ДВП) | млн. руб. | 60 | 70 | 80 | 210 | |
| Финансирование на продукцию | всего (Ф) | млн. руб. | 232,6 | 242,3 | 266,4 | 741,3 |
| в т.ч. из республиканского бюджета (З) | млн. руб. | 50 | 55 | 60 | 165 | |
| Показатели эффективности | Эобщ. | % | 25,8 | 28,9 | 30 | 28,3 |
| Эб | % | 120 | 127 | 133 | 127 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП / Ф x 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост продукции растениеводства в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 28,3%. Это означает, что возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем 3,5 лет (100 : 28,3 = 3,5 лет).
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств республиканского бюджета Республики Мордовия Эб составляет 127%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
Действие затраченных бюджет средств будет проявляться после завершения Программы минимум 20 - 25 лет (срок эксплуатации систем).
8.Сравнение мероприятий программы с объектами-аналогами СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
И ПРОЕКТА-АНАЛОГА РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОКМОВСКОЙ
ОРОСИТЕЛЬНО-ОСУШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, КОВЫЛКИНСКИЙ
РАЙОН, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ"
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────┐ │ Показатели │ Показатели удельной стоимости │"Реконструкция│ │ │ Программы │ Токмовской │ │ │ │ оросительно- │ │ │ │ осушительной │ │ │ │ системы, │ │ │ │ Ковылкинский │ │ │ │ район, │ │ │ │ Республика │ │ │ │ Мордовия". │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤ │Сметная стоимость │ 2012 г. - 226470 тыс. руб. │ 47000 тыс. │ │строительства в ценах │ 2013 г. - 193050 тыс. руб. │ руб. │ │2011 года. │ 2014 г. - 250710 тыс. руб. │ │ │ │ Итого: 670230 тыс. руб. │ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤ │Количественный │ 2012 г. - 1500 га │ 244 га │ │показатель результатов │ 2013 г. - 1280 га │ │ │реализации │ 2014 г. - 1600 га │ │ │инвестиционного проекта.│ Итого: 4380 га │ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤ │Отношение сметной │2012 г. - 150,99 : 1,044 = 144,6 │ 175 тыс. │ │стоимости к │2013 г. - 150,82 : 1,118 = 134,9 │ руб./га │ │количественным │2014 г. - 156,69 : 1,203 = 130,2 │ │ │показателям результатов │Среднее: 136,6 │ │ │реализации │ │ │ │инвестиционного проекта.│ │ │ └────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────┘
Пересчет
стоимости проекта-аналога объекта
"Реконструкция Токмовской оросительно-осушительной
системы, Ковылкинский район, Республика Мордовия"
в уровень цен I кв. 2011 года
Основные показатели по заключению N 307.01.06.00.02.03.04 от 17.05.2005 Управления Главгосэкспертизы России по Республике Мордовия.
1. Площадь орошения участка - 244 га 2. Сметная стоимость строительства в ценах 2001 г. - 9399,70 тыс. руб. в том числе: строительно-монтажные работы - 8240,06 тыс. руб. оборудование - 461,76 тыс. руб. прочие работы и затраты - 697,88 тыс. руб.
Пересчет проектной стоимости реализации проекта
Индекс изменения сметной стоимости на СМР к ТЕР на I квартал 2011 года - 2001 - 5,02
(Приложение N 1 к письму Минрегиона РФ от 02.03.2011 РМ от 18.07.2008 N 1536 )
Индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат на I квартал 2011 года - 6,07
(Приложение N 3 к письму Минрегиона РФ от 02.03.2011 РМ от 18.07.2008 N 1536 )
Индексы изменения сметной стоимости оборудования на I квартал 2011 года - 3,03
(Приложение N 4 к письму Минрегиона РФ от 02.03.2011 РМ от 18.07.2008 N 1536 )
Сметная стоимость проекта-аналога
в пересчете в цены I кв. 2011 г.:
СМР 8140,06 тыс. руб. x 5,02 = 41365,10 тыс. руб. Оборудование 461,76 тыс. руб. x 3,03 = 1399,13 тыс. руб. Прочие работы и затраты 697,88 тыс. руб. x 6,07 = 4236,13 тыс. руб.
41365,10 тыс. руб. + 1399,13 тыс. руб. + 4236,13 тыс. руб. = 47000,36 тыс. руб.
Отношение сметной стоимости объекта к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта от проектной стоимости составляет:
47,000 млн. руб. / 244 га = 0,193 млн. руб./га
Пересчет фактической стоимости реализации проекта
Пересчет освоения инвестиций за 2006 - 2008 гг:
Дефляторы капитальных вложений по годам:
2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 115,7 117,5 113,0 110,2 109,2
Фактическая стоимость проекта по актам ввода в эксплуатацию в текущих ценах
за 2006 год = 18982,90 тыс. руб.
- приведенная стоимость выполненных работ в 2006 г. к I кв. 2011 г.:
19482,90 x 1,157 x 1,175 x 1,130 x 1,102 x 1,092 = 36017,00 тыс. руб.
Фактическая стоимость проекта по актам ввода в эксплуатацию в текущих ценах за 2007 год = 2500,00 тыс. руб.
- приведенная стоимость выполненных работ в 2007 г. к I кв. 2011 г.:
2500,00 x 1,175 x 1,130 x 1,102 x 1,092 = 3994,48 тыс. руб.
Фактическая стоимость проекта по актам ввода в эксплуатацию в текущих ценах за 2008 год = 2000,00 тыс. руб.
- приведенная стоимость выполненных работ в 2008 г. к I кв. 2011 г.:
2000,00 x 1,130 x 1,102 x 1,092 = 2654,67 тыс. руб.
Всего стоимость объекта, приведенная к ценам 2011 г.:
36017,00 + 3994,48 + 2654,67 = 42666,15 тыс. руб.
Отношение стоимости объекта к количественным показателям результатов реализации инвестиционного проекта составляет:
42,666 млн. руб. / 244 га = 0,175 млн. руб./га
Приложения
2011-12-30 Приложение к Приказу от 30 декабря 2011 года № 261-П Сведение
2011-12-30 Приложение к Приказу от 30 декабря 2011 года № 261-П Проект