Приложение к Приказу от 21.12.2012 г № 309-П
Ведомственная целевая программа «Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в республике мордовия на 2013 — 2015 годы» паспорт ведомственной целевой программы «Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в республике мордовия на 2013 — 2015 годы»
| Наименование Программы | "Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 |
| Государственный заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |
| Разработчик Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |
| Исполнители Программы | Сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия |
| Цель и задачи Программы | Цели Программы: - создание стартовых технологических и экономических условий для выведения и совершенствования племенного поголовья "материнских" и "отцовских" специализированных, сочетающихся линий, свиней методом замкнутого линейного чистопородного разведения и развитие племенной базы как основы для дальнейшего устойчивого развития свиноводства в Республике Мордовия Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: - осуществить строительство новых и реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней; - осуществить внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования; - обеспечить проведение селекционно-генетических работ в свиноводстве; - кадровое обеспечение отрасли |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: прирост выручки от реализации племенного молодняка свиней специализированных линий за годы реализации Программы 211,5 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 118,5 млн. рублей; 2014 год - 21,0 млн. рублей; 2015 год - 72,0 млн. рублей, создание новых рабочих мест - 73 ед., в том числе по годам: 2013 год - 36 ед.; 2014 год - 2 ед.; 2015 год - 35 ед. |
| Характеристика программных мероприятия | Комплекс мер, направленных на достижение целей Программы: - строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых мощностей в свиноводстве для создания селекционно-генетических центров; - выполнение строительно-монтажных работ по строительству новых и реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров; - приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров; - приобретение племенного поголовья свиней; - приобретение оборудования для проведения селекционногенетических работ в области свиноводства |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования - 872,0 млн. рублей в текущих ценах, в том числе по годам: 2013 год - 395,0 млн. рублей; 2014 год - 105,0 млн. рублей; 2015 год - 372,0 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Республики Мордовия - 44,1 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 20,0 млн. рублей; 2014 год - 5,3 млн. рублей; 2015 год - 18,8 млн. рублей, за счет внебюджетных средств - 827,9 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 375 млн. рублей; 2014 год - 99,7 млн. рублей; 2015 год - 353,2 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году: - доведение маточного поголовья чистопородных племенных свиней до 4300 голов в год; - увеличение выручки от реализации племенного молодняка свиней специализированных линий до 276 млн. рублей в год; - создание новых рабочих мест - 73 ед. - сокращение ввоза на территорию Республики Мордовия импортного племенного молодняка свиней. Реализация программы по созданию селекционно-генетических центров для производства чистопородных племенных свиней создаст условия для проведения селекционно-генетических работ в данном направлении и развития отечественной племенной базы |
| Система управления и контроля | Реализация Программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации Программы за прошедший год. |
Глава 1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Ведомственная целевая программа "Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. N 187 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
Программа направлена на создание условий для развития племенной базы и производства чистопородных отечественных свиней.
Создание системы предприятий по разведению высокопродуктивных чистопородных животных является одним из приоритетных направлений развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
В рамках реализации Программы на территории Республики Мордовия будут созданы селекционно-генетические центры, располагающие стадом чистопородных высокопродуктивных племенных животных нескольких пород и осуществляющие деятельность по выведению, совершенствованию и воспроизводству специализированных, сочетающихся линий, путем замкнутого линейного разведения.
Отечественное свиноводство сегодня испытывает дефицит племенных ресурсов, без которых невозможно устойчивое конкурентоспособное развитие отрасли. Сохраняется положительная динамика импорта племенного поголовья, как ответ на растущий спрос производства. Развитие селекционно-племенного потенциала свиноводства является важнейшим и принципиальным условием стабильного роста производства свинины в стране и регионе.
Высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных делает актуальными и необходимыми меры по развитию племенной базы и производству чистопородных племенных свиней. С целью обеспечения формирования собственного маточного поголовья свиней на базе лучших отечественных и мировых генотипов необходимо создание в Республике Мордовия селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, в которых будут обеспечены условия для постоянной углубленной селекционной работы по их совершенствованию.
Экономическая эффективность при переходе на высокопродуктивную генетику представлена в таблице 1.
Таблица 1
| Показатель | Низкопродуктивная генетика | Высокопродуктивная генетика | Эффект от перехода на высокопродуктивную генетику |
| Количество реализованного откормочного молодняка в год от 1 свиноматки, гол. | 16 | 26 | +10 |
| Количество получаемого мяса в убойном весе от 1 свиноматки в год, кг | 1260 | 2220 | +960 |
| Производство мяса в убойном весе с 1 комплекса на 4800 свиноматок, т | 6050 | 10650 | +4600 |
| Экономический эффект в расчете на 1 свиноматку в год, тыс. руб. | - | - | 80 |
| Экономический эффект в расчете на 1 свинокомплекс на 4800 голов в год, млн. руб. | - | - | 384 |
Развитие племенной базы и создание селекционно-генетических центров должно осуществляться с целью бесперебойного обеспечения племенным молодняком племенных и товарных предприятий. При этом для ускорения формирования собственной племенной базы целесообразно на первом этапе использовать потенциал ведущих мировых генетических компаний.
Развитие племенного животноводства требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на обеспечение благоприятных условий для создания и функционирования селекционно-генетических центров по разведению и совершенствованию племенного поголовья "материнских" и "отцовских" сочетающихся линий, свиней. Республика Мордовия располагает всеми необходимыми предпосылками для создания таких центров.
Осуществляемая в регионе ведомственная целевая программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы" направлена на значительный рост производства свинины и увеличение числа товарных комплексов.
Организация новых производств повлечет за собой рост импорта племенного поголовья, который можно сократить за счет создания селекционно-генетических центров по производству отечественных чистопородных племенных свиней.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения свиноводческих предприятий Республики Мордовия и других регионов высококачественными чистопородными племенными животными с высоким статусом здоровья.
Глава 2.Цели и задачи реализации программы
Основной целью Программы на 2013 - 2015 годы является создание стартовых технологических и экономических условий для выведения и совершенствования племенного поголовья "материнских" и "отцовских" специализированных, сочетающихся линий, свиней методом замкнутого линейного чистопородного разведения и развитие племенной базы как основы для дальнейшего устойчивого развития свиноводства в Республике Мордовия.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- осуществить строительство новых и реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней;
- осуществить внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
- обеспечить проведение селекционно-генетических работ в свиноводстве;
- кадровое обеспечение отрасли.
Глава 3.Ожидаемые результаты и целевые индикаторы программы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году:
- доведения маточного поголовья чистопородных племенных свиней до 4300 голов в год;
- увеличение выручки от реализации племенного молодняка свиней специализированных линий до 276 млн. рублей в год;
- создание новых рабочих мест - 73 ед.;
- сокращение ввоза на территорию Республики Мордовия импортного племенного молодняка свиней.
Реализация Программы по созданию селекционно-генетических центров для производства чистопородных племенных свиней создаст условия для проведения селекционно-генетических работ в данном направлении и развития отечественной племенной базы.
Целевые индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач Программы по всем индикаторам.
Глава 4.Перечень и описание программных мероприятий
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- строительство транспортной инженерной инфраструктуры для новых мощностей в свиноводстве для создания селекционно-генетических центров;
- выполнение строительно-монтажных работ по строительству новых и реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров;
- приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров;
- приобретение племенного поголовья свиней;
- приобретение оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводств
Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлен в приложении 2.
Глава 5.Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы в 3 этапа.
I этап реализации Программы - 2013 год.
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых репродукторов и карантинов, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение технологического оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, а также на приобретение племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства, ввод в эксплуатацию реконструированных, модернизированных и технически перевооруженных действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров по свиноводству.
II этап реализации Программы - 2014 год.
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение технологического оборудования для строительства новых репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, а также на приобретение племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства.
III этап реализации Программы - 2015 год.
Завершение работ по строительству инфраструктуры, новых репродукторов и карантинов, приобретение технологического оборудования, племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства и ввод в эксплуатацию новых мощностей для создания селекционно-генетических центров по свиноводству.
Глава 6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка вклада программы достижение цели, оценка рисков ее реализации
6.1.Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
Реализация Программы позволит создать благоприятные экономические условия для устойчивого развития свиноводства, повысить генетический потенциал скота, эффективность работы сельхозтоваропроизводителей, занимающихся разведением и выращиванием свиней, обеспечить население высококачественной свининой отечественного производства, повысить конкурентоспособность продукции.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 73 новых рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- реализации планов по созданию селекционно-генетических центров для производства чистопородных племенных свиней, условий для проведения селекционно-генетических работ в данном направлении и развитию отечественной племенной базы, наращиванию объемов производства племенного молодняка свиней;
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
- развитию сельских территорий.
6.2.Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на материальные ресурсы (корма, ветпрепараты и др.), энергоресурсы, колебаниям спроса на производимых чистопородных племенных животных;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования Программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
- внутрихозяйственные риски, связанные с выращиванием племенных животных, снижением статуса здоровья племенного поголовья, ухудшением генетических качеств материнского стада, возникновением вспышек особо опасных заболеваний свиней (АЧС).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также связанные с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей реализации племенного молодняка специализированных линий к ранее достигнутым объемам. В случае невыполнения объемов реализации племенного молодняка, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7.Оценка эффективности программы
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост реализации племенного молодняка свиней специализированных линий в республике.
Совершенствование племенного поголовья "материнских" и "отцовских", сочетающихся линий, свиней положительно скажутся на увеличении объемов производства свинины и на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 2.
Таблица 2
| Целевой показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Маточное поголовье чистопородных племенных свиней в сельскохозяйственных организациях, голов | 2850 | 3000 | 4300 | 4300 |
| Реализация племенного молодняка специализированных линий, тыс. голов (цена за голову - 15000 руб.) | 4,3 | 12,2 | 13,6 | 18,4 |
| Выручка от реализации племенного молодняка, млн. рублей | 64,5 | 183,0 | 204,0 | 276,0 |
| Прирост выручки от реализации племенного молодняка, млн. рублей | x | 118,5 | 21,0 | 72,0 |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды | млн. руб. | 2,8 | 3,4 | 6,7 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работающего | рублей | 16200 | 18350 | 19200 |
| Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом) | ед. | 36 | 38 | 73 |
Глава 8.Методика эффективности программы
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
объемы производства и реализация племенного молодняка свиней специализированных линий.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от реализации племенного молодняка свиней, который будет получен за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего за 3 года | |
| Ежегодный прирост выручки от реализации племенного молодняка | млн. руб. | 118,5 | 21,0 | 72,0 | 211,5 | |
| Финансирование Программы | Всего | млн. руб. | 395,0 | 105,0 | 372,0 | 872,0 |
| в т.ч. из республиканского бюджета | млн. руб. | 20 | 5,3 | 18,8 | 44,4 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 30 | 20 | 19 | 24 |
Эффективность расходования средств финансирования определена по
соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по
коэффициенту Э , который показывает соотношение основного индикатора
общ
(валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования
по формуле: Э = ВП / Ф x 100, где Э - коэффициент общей эффективности
общ общ
расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции
в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Э в среднем
общ
арифметическом выражении составляет 24%. Это означает среднюю степень
возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта
отрасли.Глава 9.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания селекционно-генетических центров, располагающих стадом чистопородных высокопродуктивных племенных животных нескольких пород и осуществляющие деятельность по выведению, совершенствованию и воспроизводству специализированных сочетающихся линий путем замкнутого линейного разведения.
В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на осуществление строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для новых репродукторов и карантинов, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение технологического оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, а также на приобретение племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства, ввод в эксплуатацию реконструированных, модернизированных и технически перевооруженных действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров по свиноводству.
Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и республиканского бюджета Республики Мордовия.
9.1.Финансирование Программы
Общий объем финансирования Программы на период 2013 - 2015 гг. составляет 872 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 3.
Глава 10.Система управления реализацией программы
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляют отдел развития отраслей животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода Республики Мордовия.