Приложение к Постановлению от 22.05.2009 г № 500 Расчет

Расчет и начисление субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей в 2009 году (с изменениями от 8 июня 2009 г.)


Наименование показателей Прогноз Фактическое выполнение прогноза % выполнения Плановая доля показате ля в сумме субсидии Плановая сумма субсидии Фактическая сумма субсидии за выполнение социальноэкономических показателей
оптимально напряженный утвержденный решением районного совета депутатов оптимально напряженного прогноза утвержденный решением районного совета депутатов
Сумма долей показателей (%) 125
Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов (тыс. руб.) 113000 113000 112800 99,8 99,8 20 10027 (62670 тыс. руб. : 125% x 20%) 10007 (10027 тыс. руб. x 99,8 : 100)
Доля неэффективных расходов местных бюджетов в общей сумме расходов бюджетов (%) 6,5 93,5 (100 6,5) 93,5 (100 6,5) 10 5014 4688
Объем закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств (тонн) 835 755 780 93,4 103,3 20 10027 10060 (10027 x (100 + (3,3 x 0,1) : 100)
Объем закупок молока во всех категориях хозяйств (тонн) 8760 7500 7800 89 104 20 10027 10067
Объем закупок племенного скота (голов) 280 280 303 108,2 108,2 10 5014 5425
Объем поставок сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия (тонн) 8500 6500 9300 109,4 143,1 15 7519 7843 (7519 x (100 + (43,1 x 0,1) : 100)
Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации (тыс. руб.) K = Jф : Jп (113,3 : 112,9) = 1,004 180200 180200 254800 141,4 141,4 10 5014 (6288 ) 6017 (5014 x ((141,4 : 1,004 - 110) x 0,5) + 110 : 100)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство электроэнергии, газа и воды" (тыс. руб.) K = Jф : Jп (94,4 : 89,5) = 1,055 85000 85000 80600 94,8 94,8 5 2507 2253 (2507 x (94,8 : 1,055) : 100)
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (%) 116 116 118 101,7 101,7 10 5014 5099
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства (кв. м) 3970 3260 2950 74,3 90,5 5 2507 1863 (2507 x 74,3 : 100)
Сохранность поголовья скота во всех категориях хозяйств к соответствующему периоду предыдущего года (%) 102,2 63322
в том числе коров (%) 99,4
Сумма начисленной субсидии за выполнение социальноэкономических показателей (тыс. руб.) 62670 63322

--------------------------------
<*>) Фактически начисленная сумма, выплачиваемая за перевыполнение свыше 110%, не должна превышать 10% плановой суммы субсидии, соответственно сумма субсидии составит 6017 тыс. руб. (5014 + (5014 x 20): 100).


<**>) Фактическая сумма субсидии, рассчитанная с учетом коэффициента напряженности прогноза (63322 тыс. руб.), подлежит корректировке на процент сохранности поголовья скота. Учитывая, что сохранность поголовья скота к предыдущему году составила 102,2% при сохранности поголовья коров 99,4%, фактическая сумма субсидии с учетом корректировки составит 63322 тыс. руб. (63322 тыс. руб. x 100%). Начисление дополнительной суммы субсидии за рост поголовья скота не производится, так как не сохранено поголовье коров по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.