Приложение к Постановлению от 22.05.2009 г № 500 Расчет
Расчет и начисление субсидий, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей в 2009 году (с изменениями от 8 июня 2009 г.)
| Наименование показателей | Прогноз | Фактическое выполнение прогноза | % выполнения | Плановая доля показате ля в сумме субсидии | Плановая сумма субсидии | Фактическая сумма субсидии за выполнение социальноэкономических показателей | ||
| оптимально напряженный | утвержденный решением районного совета депутатов | оптимально напряженного прогноза | утвержденный решением районного совета депутатов | |||||
| Сумма долей показателей (%) | 125 | |||||||
| Объем собственных доходов бюджета, за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней и внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 113000 | 113000 | 112800 | 99,8 | 99,8 | 20 | 10027 (62670 тыс. руб. : 125% x 20%) | 10007 (10027 тыс. руб. x 99,8 : 100) |
| Доля неэффективных расходов местных бюджетов в общей сумме расходов бюджетов (%) | 6,5 | 93,5 (100 6,5) | 93,5 (100 6,5) | 10 | 5014 | 4688 | ||
| Объем закупок скота и птицы во всех категориях хозяйств (тонн) | 835 | 755 | 780 | 93,4 | 103,3 | 20 | 10027 | 10060 (10027 x (100 + (3,3 x 0,1) : 100) |
| Объем закупок молока во всех категориях хозяйств (тонн) | 8760 | 7500 | 7800 | 89 | 104 | 20 | 10027 | 10067 |
| Объем закупок племенного скота (голов) | 280 | 280 | 303 | 108,2 | 108,2 | 10 | 5014 | 5425 |
| Объем поставок сахарной свеклы на перерабатывающие предприятия (тонн) | 8500 | 6500 | 9300 | 109,4 | 143,1 | 15 | 7519 | 7843 (7519 x (100 + (43,1 x 0,1) : 100) |
| Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации (тыс. руб.) K = Jф : Jп (113,3 : 112,9) = 1,004 | 180200 | 180200 | 254800 | 141,4 | 141,4 | 10 | 5014 | (6288 ) 6017 (5014 x ((141,4 : 1,004 - 110) x 0,5) + 110 : 100) |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Обрабатывающие производства", "Производство электроэнергии, газа и воды" (тыс. руб.) K = Jф : Jп (94,4 : 89,5) = 1,055 | 85000 | 85000 | 80600 | 94,8 | 94,8 | 5 | 2507 | 2253 (2507 x (94,8 : 1,055) : 100) |
| Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (%) | 116 | 116 | 118 | 101,7 | 101,7 | 10 | 5014 | 5099 |
| Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья с учетом индивидуального жилищного строительства (кв. м) | 3970 | 3260 | 2950 | 74,3 | 90,5 | 5 | 2507 | 1863 (2507 x 74,3 : 100) |
| Сохранность поголовья скота во всех категориях хозяйств к соответствующему периоду предыдущего года (%) | 102,2 | 63322 | ||||||
| в том числе коров (%) | 99,4 | |||||||
| Сумма начисленной субсидии за выполнение социальноэкономических показателей (тыс. руб.) | 62670 | 63322 |
--------------------------------
<*>) Фактически начисленная сумма, выплачиваемая за перевыполнение свыше 110%, не должна превышать 10% плановой суммы субсидии, соответственно сумма субсидии составит 6017 тыс. руб. (5014 + (5014 x 20): 100).
<**>) Фактическая сумма субсидии, рассчитанная с учетом коэффициента напряженности прогноза (63322 тыс. руб.), подлежит корректировке на процент сохранности поголовья скота. Учитывая, что сохранность поголовья скота к предыдущему году составила 102,2% при сохранности поголовья коров 99,4%, фактическая сумма субсидии с учетом корректировки составит 63322 тыс. руб. (63322 тыс. руб. x 100%). Начисление дополнительной суммы субсидии за рост поголовья скота не производится, так как не сохранено поголовье коров по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.