Постановление от 24.03.2010 г № 607
О внесении изменений в постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2009 года N 2611
производственную программу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод на 2010 - 2012 годы изложить в редакции согласно приложению .
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации
городского округа Саранск
В.Ф.СУШКОВ
Согласована
постановлением Главы Администрации
городского округа Саранск
от 24 марта 2010 г. N 607
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
"САРАНСКОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД
НА 2010 - 2012 ГОДЫ
Паспорт производственной программы
Наименование программы - производственная программа муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" на реализацию коммунальных услуг водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод на 2010 - 2012 годы
Основание для разработки - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Заказчик программы - Администрация городского округа Саранск
Разработчик программы - муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
Цели программы - обеспечение потребности населения, предприятий и организаций городского округа Саранск в коммунальных услугах водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод;
обеспечение экологической безопасности отводимых в водный объект с территории городского округа Саранск сточных вод;
соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам
Основные задачи программы и индикаторы, их характеризующие - ежесуточный отпуск питьевой воды населению города в объеме средней расчетной потребности 71507,0 м3 в сутки в 2010 году; 70302,0 м3 в сутки в 2011 году; 69268,0 м3 в сутки в 2012 году;
- ежесуточный отпуск питьевой воды предприятиям и организациям города в объеме средней расчетной потребности 10528,0 м3 в сутки в 2010 году; 11631,0 м3 в сутки в 2011 и в 2012 годах;
- ежесуточное отведение от населения, предприятий города и очистка сточных вод в объеме средней расчетной потребности 100110,0 м3 в сутки в 2010 году; 98051,0 м3 в сутки в 2011 году; 96074,0 м3 в сутки в 2012 году;
- показатели очистки сточных вод без превышения установленных муниципальному предприятию городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" в лицензии на водопользование, выданной уполномоченными органами, лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект;
- соответствие качества питьевой воды требованиям СанПиНа :
а) по химическому составу вода, отобранная на водопроводных насосных станциях, соответствует на 92% проб;
б) по бактериологическим показателям соответствует полностью;
- число аварий на водопроводных сетях - не более 3 на 100 км водопроводных сетей в год;
- число утечек воды из водопроводных сетей и колодцев - не более 200 на 100 км водопроводных сетей;
- число аварий на объектах канализации - не более 2 на 100 км канализационной сетей в год;
- число засоров на канализационных сетях - не более 700 засоров на 100 км канализационных сетей в год;
- потери и неучтенные расходов воды при транспортировке - не более 12,5% объема воды, подаваемой в водопроводные сети города в 2010 году; в 2011 году - 12,4%; в 2012 году - 12,4%;
- использование воды на собственные нужды - не более 0,17 - 0,18% объема воды, забираемой из источника водоснабжения;
- ликвидация аварийных ситуаций, связанных с прекращением подачи воды потребителям, - в течение 8 часов.
Срок реализации программы 2010 - 2012 годы
Перечень основных мероприятий программы - капитальный ремонт объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
- замена изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения и водоотведения;
- выявление и сокращение потерь и неучтенных расходов воды при транспортировке;
- сокращение удельного расхода материалов на единицу реализации услуг муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство";
- повышение производительности труда;
- создание резервного запаса материалов, труб и т.д.;
- обучение персонала муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство".
Исполнитель программы - муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство"
Объемы и источники финансирования программы за счет доходов муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг, предусмотренных в тарифе
- в 2010 году - 510,2 млн. руб.
- в 2011 году - 583,9 млн. руб.
- в 2012 году - 661,5 млн. руб.
Мониторинг реализации программы - Администрация городского округа Саранск
Экономическая эффективность программы - повышение производительности труда не менее 5%;
- сокращение потерь воды при транспортировке на 0,1%;
- улучшение качества подаваемой питьевой воды.
Краткое описание системы водоснабжения и канализации
Система водоснабжения
Забор воды для системы водоснабжения города осуществляется из подземного источника водоснабжения - скважин (обеспечивают 100% объема потребности города в питьевой воде).
Общая мощность водозаборных сооружений составляет 160,0 тыс. м3 в сутки, в том числе:
- Саранский городской водозабор производительностью 20,0 тыс. м3 в сутки;
- Пензятский водозабор производительностью 62,0 тыс. м3 в сутки;
- Руднянский водозабор производительностью 49,0 тыс. м3 в сутки;
- Новотроицкий водозабор производительностью 20,0 тыс. м3 в сутки;
- водозабор Саранского Резинотехнического комбината производительностью 9,0 тыс. м3 в сутки.
Количество водопроводных насосных станций - 19.
Протяженность водопроводных сетей города составляет 483 км, в том числе:
водоводы - 195,5 км;
уличные сети - 185,5 км;
внутриквартальные сети и водопроводные вводы в многоквартирные дома - 102 км.
Система водоотведения
Система водоотведения города - полная раздельная (бытовые и производственные воды отводятся по одной системе, дождевые и талые сточные воды - по другой системе водоотведения).
Протяженность канализационных сетей города 373 км, в том числе:
- канализационные коллекторы - 82,6 км;
- уличные канализационные сети - 181,4 км;
- внутриквартальные канализационные сети - 109,2 км.
Количество канализационных насосных станций - 11.
Мощность канализационных сооружений полной биологической очистки - 160,0 тыс. м3 в сутки.
Основные технические показатели системы водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод города за 2008 год
| Основные показатели | Значения показателей | |
| Факт | Ед. изм. | |
| 1 | 2 | 3 |
| Водоснабжение | ||
| Забор воды из источников | 96884,1 | м3/сутки |
| Расход на собственные нужды при водоподготовке | 146,3 | м3/сутки |
| То же в % к объему забора воды из источников | 0,15 | % |
| Подача воды в сеть | 96737,8 | м3/сутки |
| Потери воды при транспортировке (объем) | 12045,9 | м3/сутки |
| То же в % к объему подачи воды в сеть | 12,5 | % |
| Реализация воды потребителям | 84691,9 | м3/сутки |
| То же в % к объему забора воды из источников водоснабжения | 87,4 | % |
| Водоотведение и очистка сточных вод | ||
| Прием сточных вод в систему канализации | 101003,5 | м3/сутки |
| Перекачка сточных вод | 101003,5 | м3/сутки |
| Биологическая очистка сточных вод | 101003,5 | м3/сутки |
| Сброс сточных вод в водные объекты | 101003,5 | м3/сутки |
| В т.ч. в % к объему общего сброса сточных вод: | 100,0 | % |
| Сброс нормативно очищенных сточных вод | 100,0 | % |
| Сброс недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам | 0,0 | % |
| Сброс недостаточно очищенных сточных вод с превышением установленного лимита сброса по загрязняющим веществам | 0,0 | % |
| Сброс неочищенных сточных вод | 0,0 | % |
| Удельный расход электроэнергии (на единицу объема реализованных услуг): | ||
| По услугам водоснабжения | 1,93 | Квт/м3 |
| По услугам водоотведения | 0,62 | Квт/м3 |
Основные производственные проблемы, с которыми сталкивается муниципальное предприятие городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":
- качество воды;
- высокая изношенность водопроводных и канализационных сетей;
- воздействие на окружающую среду.
Питьевая вода характеризуется в целом удовлетворительным качеством, соответствует требованиям СанПиН , за исключением повышенного содержания фторидов (4,6%), жесткости (1,4%).
Из общей протяженности сетей, находящихся на балансе муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" подлежит замене 330,1 км водопроводных и 258,9 км канализационных сетей, что составляет 68,3% и 69,4% соответственно. В регулируемые периоды планируется переложить: в 2010 году - 29,6 км водопроводных и 2,6 км канализационных сетей различного диаметра; в 2011 году - 5,7 км водопроводных и 3,3 км канализационных сетей; в 2012 году - 11,0 км водопроводных и 4,9 км канализационных сетей.
Показатели очищенных сточных вод превышают установленные нормы ПДК по 3 показателям (аммоний солевой - в 1,1 раза, фосфаты - в 2,0 раза, сульфаты - в 1,3 раза), но соответствуют установленным лимитам сброса загрязняющих веществ в водный объект;
В результате проведенного биотестирования осадка силовых площадок (протокол N 217) острого токсического действия его не выявлено (присвоен 5 класс опасности) и осадок рекомендован к использованию для выращивания технических культур.
Техническое состояние объектов систем коммунального водоснабжения и канализации характеризуется следующими показателями:
износ сетей составляет:
57,2% - средний износ водопроводных сетей;
78,6% - средний износ канализационных сетей;
износ водозаборных сооружений составляет в среднем 60,9%;
износ очистных сооружений канализации составляют в среднем 64,3%;
износ водопроводных насосных станций составляет в среднем 55,6%;
износ канализационных насосных станций составляет в среднем 59,5%;
износ объектов энергетического обеспечения составляет в среднем 36,1%;
износ зданий и сооружений общего назначения (административные здания, склады, площадка и т.п.) составляет 38,0%;
износ насосного оборудования составляет в среднем 61,6%;
износ оборудования участка буровых работ составляет в среднем 41,3%,
износ автотранспортной техники составляет в среднем 50,7%.
Общее финансовое положение муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" характеризуется следующими основными показателями:
1.прибыль в целом по муниципальному предприятию городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" от реализации услуг и прочей деятельности за 2008 год составила 28075,0 тыс. руб. При этом рентабельность сложилась в размере 6,5%.
2.размер дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2009 года - 54463,0 тыс. руб. и составляет 1,4 месячного оборота муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство";
3.размер ликвидной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение трех месяцев) на 1 января 2009 года составляет 68% общей суммы дебиторской задолженности;
4.отношение ликвидной дебиторской задолженности к кредиторской задолженности составляет 79,0%, что свидетельствует о невозможности предприятия рассчитаться с кредиторами за счет получения ликвидной дебиторской задолженности;
5.отношение суммы ликвидной дебиторской задолженности и ликвидных запасов к сумме кредиторской задолженности составляет 137,2%, что свидетельствует о практической возможности муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" рассчитаться с кредиторами за счет продажи своих ликвидных запасов;
6.задержки по выплате зарплаты персоналу муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2008 год - нет;
7.средняя налоговая нагрузка муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" (отношение всей суммы начисленных налогов к сумме полученных доходов) за период 2008 года составила 30,4%;
8.средняя задержка по оплате налогов за 2008 год составила 3 дня;
9.отношение полученных пени к уплаченным пени за 2008 год составило 100%. Персонал и текучесть кадров характеризуются следующими основными показателями:
отношение фактической среднесписочной численности к штатной численности работников муниципального предприятия городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" за 2008 год составило 98%;
коэффициент обновления кадров за 2008 год составил 0,1;
коэффициент текучести кадров за 2008 год составил 0,18;
коэффициент интенсивности кадров за 2008 год составил 0,5;
средняя зарплата по состоянию на 1 января 2009 года составляет 9585,0 руб. в месяц.
Характеристика потребителей, оценка
потребности в услугах водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод
В приведенной ниже таблице указана динамика потребления воды и отвода сточной жидкости за период с 2003 по 2012 годы (с учетом воды и канализации на свои нужды). Объемы потребления воды и канализации в 2009 - 2012 годах определены на основании данных фактического водопотребления и водоотведения за 2008 и 2009 года и прогноза изменения объемов к предыдущим годам.
| Наименование показателей | Значение показателя по годам, тыс. м3 | |||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем водопотребления, всего | 32827,4 | 32769,7 | 32599,7 | 32288,8 | 31768,1 | 31050,7 | 31857,7 | 30000,0 | 29963,6 | 29656,8 |
| В т.ч. на собственные нужды | 81,7 | 55,7 | 46,2 | 44,2 | 39,0 | 53,5 | 56,4 | 57,5 | 58,6 | 59,7 |
| в т.ч.: - население | 28513,3 | 28698,0 | 28562,0 | 28160,3 | 27333,7 | 26640,3 | 27608,4 | 26100,1 | 25660,0 | 25352,1 |
| в т.ч.: - население п. Ялга | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
| в т.ч. - население по водомерам | 465,2 | 576,9 | 677,0 | 902,5 | 960,2 | 1669,8 | 2393,4 | 6106,0 | 11346,2 | 18032,8 |
| - население по нормативу | 28048,1 | 28121,1 | 27885,0 | 27257,8 | 26373,5 | 24970,5 | 25206,5 | 19985,0 | 14304,8 | 7319,3 |
| - прочие потребители | 4232,4 | 4016,0 | 3991,5 | 4084,3 | 4395,4 | 4356,9 | 4192,9 | 3842,2 | 4245,0 | 4245,0 |
| в т.ч. по водомерам | 3487,3 | 3529,1 | 3608,1 | 3633,0 | 3901,4 | 4111,3 | 3983,3 | 3792,1 | 4200,0 | 4230,2 |
| - по нормативу | 745,1 | 475,9 | 383,4 | 451,3 | 494,0 | 254,6 | 209,6 | 50,4 | 45,0 | 14,8 |
| Объем водоотведения, всего | 39303,6 | 38897,4 | 38761,2 | 37927,9 | 37865,5 | 36967,3 | 36727,3 | 36540,0 | 35788,3 | 35163,0 |
| В т.ч. на собственные нужды | 81,4 | 55,4 | 45,8 | 43,9 | 38,7 | 53,3 | 56,1 | 57,2 | 58,3 | 59,4 |
| в т.ч.: - население | 28247,4 | 28756,3 | 28697,6 | 28308,4 | 27372,9 | 26603,0 | 27585,1 | 26100,0 | 25630,0 | 25322,44 |
| - прочие потребители | 10974,8 | 10085,7 | 10017,8 | 9575,6 | 10453,9 | 10311,0 | 9086,1 | 10382,8 | 10100,0 | 9781,2 |
В указанных ниже таблицах приведены ожидаемые объемы потребления воды и спуска сточных вод населением и прочими потребителями города за 2010 - 2012 годы.
НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САРАНСК
| N п/п | Наименование потребителей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||
| Кол-во потребителей, чел. | Норма потребления | Всего потребление, тыс. м3/год | Кол-во потребителей, чел. | Норма потребления | Всего потребление, тыс. м3/год | Кол-во потребителей, чел. | Норма потребления | Всего потребление, тыс. м/год | |||||
| л/сут. | м3/год | л/сут. | м3/год | л/сут. | м3/год | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок | 3800 | 50 | 18,24 | 69,3 | 3750 | 50 | 18,24 | 68,4 | 3600 | 50 | 18,24 | 65,6 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа: | ||||||||||||
| 2-1 | В жилых домах с водопроводом, не канализованных | 2900 | 60 | 21,9 | 63,5 | 2850 | 60 | 21,9 | 62,4 | 2810 | 60 | 21,9 | 61,5 |
| 2-2 | Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения | 4970 | 90 | 32,85 | 163,3 | 4900 | 90 | 32,85 | 160,9 | 4850 | 90 | 32,85 | 159,3 |
| 2-3 | В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами | 4300 | 100 | 36,5 | 156,9 | 4300 | 100 | 36,5 | 156,9 | 4330 | 100 | 36,3 | 158,0 |
| 2-4 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже | 16900 | 120 | 43,8 | 740,2 | 16100 | 120 | 43,8 | 705,2 | 16000 | 120 | 43,8 | 700,8 |
| 2-5 | В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ваннами или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн | 1800 | 156 | 56,94 | 102,5 | 1790 | 156 | 56,94 | 101,9 | 1750 | 156 | 56,94 | 99,6 |
| 2-6 | В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежитиях с общими душевыми, с кухнями на этаже | 4373 | 180 | 65,7 | 287,3 | 4370 | 180 | 65,7 | 287,1 | 4300 | 180 | 65,7 | 282,5 |
| 2-7 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежитиях с ваннами, душевыми, с кухнями в секциях | 44560 | 230 | 83,95 | 3740,8 | 44610 | 230 | 83,95 | 3745 | 44660 | 230 | 83,95 | 3749,2 |
| 2-8 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной | 207970 | 300 | 109,5 | 22772,7 | 208200 | 300 | 109,5 | 22797,9 | 208500 | 300 | 109,5 | 22830,7 |
| - частный сектор | 14450 | 687,5 | 14760 | 707,8 | 14810 | 710,2 | |||||||
| - ведомственное жилье | 6100 | 365,1 | 6000 | 360,2 | 5900 | 354,2 | |||||||
| 2-9 | перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета | -1996,5 | -2425,7 | -2755,1 | |||||||||
| Итого по населению | 291573 | 26100,0 | 290870 | 25660,0 | 290800 | 25352,1 | |||||||
| 3 | Организации (прочие) | 3842,5 | 4245,0 | 4245,0 | |||||||||
| Всего | 29942,5 | 29905,0 | 29597,1 |
НОРМЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОКОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САРАНСК
N п/п | Наименование потребителей | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||
Кол-во потреби- телей, чел. | Норма потребления | Всего потребление, тыс. м3/год | Кол-во потреби- телей, чел. | Норма потребления | Всего потребление, тыс. м3/год | Кол-во потреби- телей, чел. | Норма потребления | Всего потребление, тыс. м3/год | |||||
л/сут. | м3/год | л/сут. | м3/год | л/сут. | м3/год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Население, пользующееся водой с уличных водоразборных колонок | ||||||||||||
2 | Жилые дома квартирного типа: | ||||||||||||
2-1 | В жилых домах с водопроводом, не канализованных | ||||||||||||
2-2 | Общежития канализованные без душевых, столовых, без горячего водоснабжения | 4970 | 90 | 32,85 | 163,2 | 4900 | 90 | 32,85 | 160,9 | 4810 | 90 | 32,85 | 158,0 |
2-4 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванны или общежитиях с общими душевыми, без кухни на этаже | 16860 | 120 | 43,8 | 738,4 | 16000 | 120 | 43,8 | 700,8 | 15500 | 120 | 43,8 | 678,9 |
2-5 | В жилых домах с водопроводом, выгребными ямами, ваннами или в жилых домах с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением без ванн | 1790 | 156 | 56,94 | 101,9 | 1740 | 156 | 56,94 | 99,0 | 1700 | 156 | 56,94 | 96,8 |
2-6 | В жилых домах с водопроводом, выгребной ямой, ванной, газовой колонкой, туалетом или общежитиях с общими душевыми, с кухнями на этаже | 4280 | 180 | 65,7 | 282,0 | 4290 | 180 | 65,7 | 281,8 | 4300 | 180 | 65,7 | 282,5 |
2-7 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовой колонкой или общежитиях с ваннами, душевыми, с кухнями в секциях | 45420 | 230 | 83,95 | 3813,0 | 45450 | 230 | 83,95 | 3815,5 | 45500 | 230 | 83,95 | 3819,7 |
2-8 | В жилых домах с водопроводом, канализацией, при наличии централизованного горячего водоснабжения с ванной | 210900 | 300 | 109,5 | 23093,5 | 211050 | 300 | 109,5 | 23109,9 | 211300 | 300 | 109,5 | 23137,3 |
в т.ч. | Ведомственное жилье | 6100 | 365,1 | 6000 | 360,2 | 5900 | 354,2 | ||||||
2-9 | Перерасчет по временно отсутствующим и по индивидуальным приборам учета | -2092 | -2537,9 | -2850,76 | |||||||||
Итого по населению | 284220 | 26100,0 | 283430 | 25630,0 | 283210 | 25322,44 | |||||||
3 | Организации (прочие) | 10382,8 | 10100,0 | 9781,2 | |||||||||
Всего | 36482,8 | 35730,0 | 35103,64 | ||||||||||
Учет производства, распределения
и потребления воды, отведения, очистки и сброса
в водный объект сточных вод
Динамика учета объемов потребления абонентами воды по приборам учета приведена ниже в таблице.
| Наименование показателей | Значение показателя по годам, единиц | |||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Всего водопроводных вводов абонентов | 1282 | 1443 | 1511 | 1544 | 1617 | 1707 | 1970 | 2070 | 2170 | 2270 |
| в т.ч. с приборами учета | 1012 | 1120 | 1203 | 1264 | 1370 | 1497 | 1840 | 1960 | 2060 | 2180 |
| в % к общему количеству водопроводных вводов | 79% | 78% | 80% | 82% | 84,7% | 87,7% | 93,4% | 94,6% | 94,9% | 96,0% |
Расходы на собственные технологические нужды предприятия от общего объема забора воды из источников водоснабжения в соответствии с выданной муниципальным предприятием городского округа Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство" лицензией на водопользование составят:
| 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 0,17% | 0,18% | 0,18% |
Затраты на электроэнергию (кВт), используемую для технологических нужд, в расчете на 1 м3 реализованной абонентам воды и 1 м3 отведенной от абонентов сточных вод составят в следующих размерах:
| 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 2,10 | 2,11 | 2,13 |
| 0,62 | 0,63 | 0,64 |
Общие производственные показатели
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере водоснабжения
| Наименование показателей | Ед. изм. в год | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Подъем воды, всего | млн. м3 | 35,02 | 34,28 | 34,22 | 33,86 |
| в том числе: - из подземных источников | млн. м3 | 35,02 | 34,28 | 34,22 | 33,86 |
| Расход воды на собственные (технологические нужды) | млн. м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| То же в % к объему подъема воды | млн. м3 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Приобретение воды у сторонних организаций | млн. м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Пропуск воды через водоочистительные сооружения (ВОС) | млн. м3 | - | - | - | - |
| Подача воды в водопроводную сеть города | млн. м3 | 34,97 | 34,21 | 34,15 | 33,79 |
| Потери и неучтенные расходы воды при транспортировке | млн. м3 | 4,37 | 4,31 | 4,25 | 4,20 |
| То же в % к объему подачи воды в водопроводные сети | % | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,4 |
| Реализация воды потребителям, всего | млн. м3 | 30,6 | 29,93 | 29,90 | 29,59 |
| в том числе населению | млн. м3 | 26,3 | 26,09 | 25,65 | 25,34 |
| бюджетным потребителям | млн. м3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| прочим потребителям | млн. м3 | 3,1 | 2,54 | 2,95 | 2,95 |
Обоснование обеспечения прогнозируемого
объема и качества услуг в сфере водоотведения
и очистки сточных вод
| Наименование показателей | Ед. изм. в год | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Прием в систему канализации сточных вод, всего | млн. м3 | 36,40 | 36,54 | 35,79 | 35,16 |
| В том числе от населения | млн. м3 | 26,29 | 26,10 | 25,63 | 25,32 |
| бюджетным потребителям | млн. м3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| прочим потребителям | млн. м3 | 8,81 | 9,14 | 8,86 | 8,54 |
| Пропуск сточных вод через БОС (биологические очистные сооружения) | млн. м3 | 36,4 | 36,54 | 35,79 | 35,16 |
| Сброс сточных вод в водоем | млн. м3 | 36,4 | 36,54 | 35,79 | 35,16 |
| Сброс загрязняющих веществ в водоем, всего | усл. тн | 33342,4 | 32976,0 | 32545,5 | 32151,6 |
| В том числе сверх установленных ПДС | усл. тн | 495,7 | 490,2 | 483,8 | 477,9 |
Производственные показатели за период 2009 - 2012 годы
| Наименование показателей | Ед. изм. в год | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Обслуживание и текущий ремонт: | |||||
| - водозаборных сооружений | млн. м3/сут. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| - канализационных очистных сооружений | млн. м3/сут. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| - водопроводных насосных станций | млн. м3/сут. | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| - канализационных насосных станций | млн. м3/сут. | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| - водопроводных сетей | км | 483 | 483 | 483 | 483 |
| - канализационных сетей | км | 373,2 | 373,2 | 373,2 | 373,2 |
| - водоразборных колонок | ед. | 445 | 445 | 445 | 445 |
| - колодцев на сетях | ед. | 11260 | 11260 | 11260 | 11260 |
| - пожарных гидрантов | ед. | 875 | 875 | 875 | 875 |
Удельное ресурсопотребление
| Годовое потребление ресурса, тыс. м3 | Объем реализации товаров и услуг (с НДС), тыс. руб. | Соотношение годового потребления ресурса и объема реализации товаров и услуг, м3/руб. | ||||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
| 1 | Водоснабжение | 30000,0 | 29963,6 | 29656,8 | 373421,53 | 429777,34 | 489063,54 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 2 | Водоотведение | 36540,0 | 35788,3 | 35163,0 | 148106,39 | 192458,64 | 192458,64 | 0,25 | 0,21 | 0,18 |
| 3 | Очистка сточных вод | 36540,0 | 35788,3 | 35163,0 | 80468,2 | 99025,31 | 99025,31 | 0,45 | 0,41 | 0,36 |
Охват абонентов приборами учета воды
| Наименование показателей | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Общее количество абонентов, тыс. чел. | 291573 | 290870 | 290800 |
| Количество абонентов, имеющих приборы учета воды, тыс. чел. | 79500 | 94000 | 111000 |
| Охват абонентов приборами учета воды, % | 27,3 | 32,3 | 38,2 |
Использование основного производственного персонала
| на 1 км сетей | на 1 тыс. м3 мощности водозаборных сооружений | на 1 тыс. м3 мощности насосных станций водоснабжения и канализации: | |||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| 1. Руководителей | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2. Специалистов и служащих | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 3. Рабочих | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
ФИЗИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТОВАРОВ И УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ
И ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
| N п/п | Наименование услуги | Численность потребителей услуги в домах с централизованной коммуникационной системой, тыс. чел. | Плановое количество часов предоставления услуги, (тыс. чел. час/год) | Коэффициент доступности | Фактическое количество часов предоставления услуги, (тыс. чел. час/год) | ||||||||
| 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
| 1 | Водоснабжение | 287,8 | 287,1 | 287,2 | 2520891,5 | 2515171,2 | 2522764,8 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 2515849,7 | 2511151,5 | 2518744,0 |
| 2 | Водоотведение | 279,9 | 279,1 | 278,9 | 2452274,4 | 2445266,4 | 2449945,4 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 2448355,2 | 2441358,4 | 2446040,7 |
| 3 | Очистка сточных вод | 279,9 | 279,1 | 278,9 | 2452274,4 | 2445266,4 | 2449945,4 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 2448355,2 | 2441358,4 | 2446040,7 |
Соотношение управленческого
и вспомогательного персонала к численности рабочих
и стоимости основных фондов
| на единицу численности основного производственного персонала | на 1 млн. руб. балансовой стоимости основных фондов | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| 1. Руководителей | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2. Специалистов и служащих | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. Рабочих | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Использование установленной производственной мощности
| Наименование услуги | Среднесуточный объем производства товаров и услуг, (м3) | Установленная мощность (пропускная способность) используемого оборудования, м3 | Коэффициент использования установленной производственной мощности | ||||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Водоснабжение | 82850,7 | 81931,5 | 80866,4 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 0,52 | 0,51 | 0,51 |
| Водоотведение | 98520,5 | 97342,5 | 95911,6 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
| Очистка сточных вод | 98520,5 | 97342,5 | 95911,6 | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | 0,62 | 0,61 | 0,60 |
Экономическая эффективность производственной программы
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | % роста | 2011 г. | % роста | 2012 г. | % роста |
| Производительность труда | тыс. руб./чел. | 545,9 | 591,2 | 108,3 | 676,6 | 114,5 | 766,5 | 113,3 |
| Удельный расход на материалы | руб./м3 | 0,93 | 0,98 | 105,4 | 1,03 | 105,1 | 1,12 | 108,8 |
| Потери воды при транспортировке | % | 12,5 | 12,5 | 100,0 | 12,4 | 99,2 | 12,4 | 100,0 |
Обоснование финансовых потребностей
на реализацию производственной программы в части
оказания услуг по водоснабжению
тыс. руб.
| N п/п | Наименование статей затрат | Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы | |||
| План 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
| 1. Подъем воды | |||||
| 1.1. | Электроэнергия | 116647,6 | 130645,31 | 154814,69 | 183455,41 |
| 1.2. | ГСМ | ||||
| 1.3. | Капитальный ремонт ОС | ||||
| 1.4. | Материалы на эксплуатацию ОС | 10827,2 | 10827,20 | 11411,87 | 12028,11 |
| 1.5. | Амортизация | 4687,2 | 4687,20 | 4687,20 | 4687,20 |
| 1.6. | Заработная плата | 11431,3 | 12670,00 | 14342,44 | 16235,64 |
| 1.7. | Отчисления соцстраху | 3006,4 | 3319,54 | 4905,11 | 5552,59 |
| 1.8. | Налоги: | 4246,0 | 4046,00 | 3999,80 | 3966,30 |
| в том числе: | |||||
| 1.8.1. | Водный налог | 4063,7 | 4063,70 | 3668,0 | 3635,30 |
| 1.8.2. | Земельный налог | 93,2 | 93,20 | 200,80 | 200,80 |
| 1.8.3. | Арендная плата за землю | 89,1 | 89,10 | 130,20 | 130,20 |
| 1.8.4. | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | ||||
| 1.9. | Вспомогательное производство | 17980,91 | 19114,75 | 21650,50 | 23728,77 |
| в том числе затраты на оплату труда | 7692,15 | 8522,90 | 9647,92 | 10921,45 | |
| отчисления соцстраху | 2015,34 | 2233,00 | 3299,59 | 3735,13 | |
| 1.10. | Цеховые расходы | 12778,1 | 13353,56 | 14882,48 | 16163,59 |
| в том числе затраты на оплату труда | 4222,11 | 4678,10 | 5295,61 | 5994,63 | |
| отчисления соцстраху | 1106,19 | 1225,66 | 1811,10 | 2050,16 | |
| 1.11. | Общехозяйственные расходы | 7313,5 | 7819,80 | 8995,79 | 9953,11 |
| в том числе затраты на оплату труда | 3639,9 | 4033,01 | 4565,37 | 5168,00 | |
| отчисления соцстраху | 953,7 | 1056,65 | 1561,36 | 1767,46 | |
| 1.12. | Прочие расходы - всего | 1451,7 | 1451,70 | 1530,09 | 1612,72 |
| Итого расходов по по разделу 1 | 190369,91 | 208135,06 | 241219,98 | 277383,44 | |
| 2. Транспортировка воды | |||||
| 2.1. | Электроэнергия | 25760,7 | 28851,98 | 34189,60 | 40514,68 |
| 2.2. | Капитальный ремонт ОС | ||||
| 2.3. | Материалы на эксплуатацию ОС | 32132,22 | 32132,22 | 33867,36 | 35696,20 |
| 2.4. | Амортизация | 2605,3 | 2605,30 | 2605,30 | 2605,30 |
| 2.5. | Заработная плата | 9670,8 | 10715,25 | 12129,66 | 13730,78 |
| 2.6. | Отчисления соцстраху | 2543,4 | 2807,40 | 4148,34 | 4695,93 |
| 2.7. | Налоги: | ||||
| в том числе: | |||||
| 2.7.1 | Водный налог | ||||
| 2.7.2 | Земельный налог | ||||
| 2.7.3 | Арендная плата за землю | ||||
| 2.7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | ||||
| 2.8 | Вспомогательное производство | 9414,63 | 10008,30 | 11336,29 | 12424,45 |
| в том числе затраты на оплату труда | 4027,54 | 4462,52 | 5051,57 | 5718,38 | |
| отчисления соцстраху | 1055,22 | 1169,18 | 1727,64 | 1955,69 | |
| 2.9 | Цеховые расходы | 6703,2 | 6987,43 | 7742,03 | 8373,26 |
| в том числе затраты на оплату труда | 2085,7 | 2310,96 | 2616,01 | 2961,32 | |
| отчисления соцстраху | 546,5 | 605,47 | 894,67 | 1012,77 | |
| 2.10. | Общехозяйственные расходы | 4299,3 | 4574,83 | 5223,20 | 5754,92 |
| в том числе затраты на оплату труда | 1963,2 | 2175,25 | 2462,38 | 2787,41 | |
| отчисления соцстраху | 514,4 | 569,92 | 842,13 | 953,30 | |
| 2.11. | Прочие расходы - всего | 1089,2 | 1089,20 | 1148,02 | 1210,01 |
| Итого расходов по разделу 2 | 94218,75 | 99771,91 | 112389,81 | 125005,52 | |
| Всего расходов | 284588,7 | 307906,97 | 353609,79 | 402388,96 |
Обоснование финансовых потребностей
на реализацию производственной программы в части
оказания услуг по водоотведению
тыс. руб.
N п/п | Наименование статей затрат | Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы | |||
План 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
1. Перекачка сточной жидкости | |||||
1.1. | Электроэнергия | 18998,5 | 21278,32 | 25214,81 | 29879,55 |
1.2. | ГСМ | ||||
1.3. | Капитальный ремонт ОС | ||||
1.4. | Материалы на эксплуатацию ОС | 2480,6 | 2480,60 | 2614,55 | 2755,74 |
1.5. | Амортизация | 1482,2 | 1482,2 | 1482,2 | 1482,2 |
1.6. | Заработная плата | 5629,0 | 6417,06 | 7264,11 | 8222,97 |
1.7. | Отчисления соцстраху | 1474,8 | 1681,27 | 2484,33 | 2812,26 |
1.8. | Налоги: | 785,8 | 785,80 | 700,50 | 700,50 |
в том числе: | |||||
1.8.1. | Водный налог | ||||
1.8.2. | Арендная плата за землю | 7,6 | 7,60 | 15,10 | 15,10 |
1.8.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 778,2 | 778,20 | 685,4 | 685,4 |
1.8. | Вспомогательное производство | 16179,75 | 17629,44 | 20202,87 | 22297,69 |
в том числе затраты на оплату труда | 7802,6 | 8894,96 | 10069,09 | 11398,21 | |
отчисления соцстраху | 2044,3 | 2330,48 | 3443,63 | 3898,19 | |
1.9. | Цеховые расходы | 3271,5 | 3459,43 | 3871,18 | 4219,61 |
в том числе затраты на оплату труда | 1063,7 | 1212,62 | 1372,69 | 1553,89 | |
отчисления соцстраху | 278,7 | 317,71 | 469,46 | 531,43 | |
1.10. | Общехозяйственные расходы | 4443,4 | 4851,99 | 5600,31 | 6207,12 |
в том числе затраты на оплату труда | 2279,1 | 2598,17 | 2941,13 | 3329,36 | |
отчисления соцстраху | 597,1 | 680,72 | 1005,87 | 1138,64 | |
1.11. | Прочие расходы - всего | 752,61 | 752,61 | 793,25 | 836,09 |
Итого расходов по разделу 1 | 55498,16 | 60818,72 | 70228,11 | 79413,43 | |
2. Транспортировка сточной жидкости | |||||
2.1. | Электроэнергия | 17050,8 | 19096,90 | 22629,82 | 26816,34 |
2.2. | Капитальный ремонт ОС | ||||
2.3. | Материалы на эксплуатацию ОС | 8304,8 | 8304,80 | 8753,26 | 9225,94 |
2.4. | Амортизация | 1234,7 | 1234,7 | 1234,7 | 1234,7 |
2.5. | Заработная плата | 6996,8 | 7676,35 | 9029,23 | 10221,09 |
2.6. | Отчисления соцстраху | 1833,3 | 2089,8 | 3088 | 3495,61 |
2.7. | Налоги: | 723,8 | 723,80 | 396,2 | 396,2 |
в том числе: | |||||
2.7.1 | Водный налог | ||||
2.7.2 | Арендная плата за землю | ||||
2.7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 723,8 | 723,80 | 396,2 | 396,2 |
2.8 | Вспомогательное производство | 11030,44 | 11982,19 | 13670,44 | 15047,56 |
в том числе затраты на оплату труда | 5098,1 | 5811,83 | 6578,99 | 7447,42 | |
отчисления соцстраху | 1335,7 | 1522,7 | 2250,02 | 2547,02 | |
2.9 | Цеховые расходы | 4380,2 | 4704,46 | 5305,2 | 5790,2 |
в том числе затраты на оплату труда | 1835,4 | 2092,36 | 2368,55 | 2681,2 | |
отчисления соцстраху | 480,9 | 548,2 | 810,04 | 916,97 | |
2.10. | Общехозяйственные расходы | 4120,6 | 4500,57 | 5195,92 | 5759,59 |
в том числе затраты на оплату труда | 2119,7 | 2416,46 | 2735,43 | 3096,51 | |
отчисления соцстраху | 555,4 | 633,11 | 935,52 | 1059,01 | |
2.11. | Прочие расходы - всего | 854,6 | 854,6 | 900,75 | 949,39 |
Итого расходов по разделу 2 | 56530,04 | 61468,17 | 70203,51 | 78936,61 | |
Всего расходов | 112028,2 | 122286,89 | 140431,62 | 158350,04 | |
Обоснование финансовых потребностей
на реализацию производственной программы в части
оказания услуг по очистке сточных вод
тыс. руб.
| N п/п | Наименование статей затрат | Объем финансовых средств, необходимых на реализацию производственной программы | |||
| План 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
| 1. | Электроэнергия | 16693,4 | 18696,61 | 19042,50 | 22565,36 |
| 2 | Газ природный | 313,5 | 395,01 | 490,60 | 609,33 |
| 3. | Капитальный ремонт ОС | ||||
| 4. | Материалы на эксплуатацию ОС | 5183,0 | 5183,00 | 5462,88 | 5757,88 |
| 5. | Амортизация | 4455,0 | 4455,0 | 4455,0 | 4455,0 |
| 6. | Заработная плата | 6607,1 | 7532,09 | 8526,33 | 9651,8 |
| 7. | Отчисления соцстраху | 1731,1 | 1973,41 | 2916 | 3300,92 |
| 8. | Налоги: | 999,5 | 999,50 | 772,1 | 772,1 |
| в том числе: | |||||
| 8.1. | Водный налог | ||||
| 8.2. | Арендная плата за землю | 136,1 | 136,10 | 281,6 | 281,6 |
| 8.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду | 863,4 | 863,40 | 490,5 | 490,5 |
| 9. | Вспомогательное производство | 14928,85 | 16301,54 | 18714,84 | 20664,87 |
| в том числе затраты на оплату труда | 7471,8 | 8517,85 | 9642,21 | 10914,98 | |
| отчисления соцстраху | 1957,6 | 2231,68 | 3297,63 | 3732,92 | |
| 10. | Цеховые расходы | 4879,1 | 5314,45 | 6098,86 | 6726,92 |
| в том числе затраты на оплату труда | 2464,1 | 2809,07 | 3179,87 | 3599,61 | |
| отчисления соцстраху | 645,6 | 735,98 | 1087,51 | 1231,07 | |
| 11. | Общехозяйственные расходы | 4151,77 | 4536,5 | 5237,63 | 5805,4 |
| в том числе затраты на оплату труда | 2145,1 | 2445,41 | 2768,2 | 3133,6 | |
| отчисления соцстраху | 562,0 | 640,7 | 946,73 | 1071,69 | |
| 12. | Прочие расходы - всего | 1049,5 | 1049,5 | 1106,17 | 1165,91 |
| Итого расходов | 60991,9 | 66436,61 | 72822,91 | 81475,48 |
Расчет тарифов на реализацию
производственной программы
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей | ||||
| 2009 г. | На регулируемый период | ||||||
| План на период реализации производственной программы | Факт 1-го полугодия | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| 1 | Водоснабжение | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость) | тыс. руб. | 284588,7 | 135140,0 | 307906,97 | 353609,79 | 402388,96 | |
| Рентабельность | тыс. руб. | 8551,95 | 8551,95 | 10608,29 | 12071,67 | ||
| НДС 18% | тыс. руб. | 52895,41 | 56962,61 | 65559,26 | 74602,91 | ||
| Валовая выручка | тыс. руб. | 346036,06 | 142700,4 | 373421,53 | 429777,34 | 489063,54 | |
| Объем реализации воды | тыс. м3 | 31673,9 | 15971,4 | 30000,0 | 29963,6 | 29656,8 | |
| Ставка платы (тариф) | руб./ м3 | 10,92 | 8,93 | 12,45 | 14,34 | 16,49 | |
| 2 | Водоотведение | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость) | тыс. руб. | 112028,2 | 45483,6 | 122286,89 | 140431,62 | 158350,04 | |
| Рентабельность | тыс. руб. | 3227,00 | 3227,00 | 4212,95 | 4750,50 | ||
| НДС 18% | тыс. руб. | 20745,94 | 22592,50 | 26036,02 | 29358,10 | ||
| Валовая выручка | тыс. руб. | 136001,14 | 70847,5 | 148106,39 | 170680,59 | 192458,64 | |
| Объем пропущенных сточных вод | тыс. м3 | 38336,8 | 18691,3 | 36540,0 | 35788,3 | 35163,0 | |
| Ставка платы (тариф) | руб./ м3 | 3,55 | 3,79 | 4,05 | 4,77 | 5,47 | |
| 3 | Очистка сточных вод | ||||||
| Финансовые потребности на реализацию производственной программы (себестоимость) | тыс. руб. | 60991,9 | 32075,2 | 66436,61 | 72822,91 | 81475,48 | |
| Рентабельность | тыс. руб. | 1756,78 | 1756,78 | 2184,69 | 2444,27 | ||
| НДС 18% | тыс. руб. | 11294,76 | 12274,81 | 13501,37 | 15105,56 | ||
| Валовая выручка | тыс. руб. | 74043,44 | 49970,2 | 80468,20 | 88508,97 | 99025,31 | |
| Объем очищенных сточных вод | тыс. м3 | 38336,8 | 18691,3 | 36540,0 | 35788,3 | 35163,00 | |
| Ставка платы (тариф) | руб./ м3 | 1,93 | 2,67 | 2,20 | 2,47 | 2,82 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
тыс. руб.
| N п/п | Наименование услуги | Распределение прибыли на 2010 год | Распределение прибыли на 2011 год | Распределение прибыли на 2012 год | |||||||||
| Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ | Налоги, выплачиваемые за счет прибыли | Расходы на социальнозначимые мероприятия | Иные цели | Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ | Налоги, выплачиваемые за счет прибыли | Расходы на социальнозначимые мероприятия | Иные цели | Строительство, модернизация и реконструкция объектов ВКХ | Налоги, выплачиваемые за счет прибыли | Расходы на социальнозначимые мероприятия | Иные цели | ||
| 1 | Водоснабжение | 5299,7 | 1534,3 | 1574,8 | 6918,1 | 1885,1 | 1791,3 | 7905,7 | 2133,5 | 2040,9 | |||
| в том числе: | |||||||||||||
| - подъем воды | 3581,6 | 1036,9 | 1064,3 | 4719,4 | 1286,0 | 1222,0 | 5447,0 | 1470,0 | 1406,2 | ||||
| - транспортировка воды | 1718,1 | 497,4 | 510,6 | 2198,7 | 599,1 | 569,3 | 2458,7 | 663,5 | 634,7 | ||||
| 2 | Водоотведение | 2188,3 | 633,5 | 650,3 | 2798,3 | 762,5 | 724,6 | 3164,8 | 854,0 | 817,0 | |||
| в том числе: | |||||||||||||
| - перекачка сточной жидкости | 1042,9 | 301,9 | 309,9 | 1376,9 | 375,2 | 356,6 | 1563,5 | 421,9 | 403,6 | ||||
| - транспортировка сточной жидкости | 1145,4 | 331,6 | 340,4 | 1421,4 | 387,3 | 368,0 | 1601,3 | 432,1 | 413,4 | ||||
| 3 | Очистка сточных вод | 1060,0 | 306,8 | 315,0 | 1388,0 | 378,4 | 359,6 | 1538,2 | 415,2 | 397,1 |
Предложения по тарифам на услуги
водоснабжения, водоотведения и очистку сточных вод
на 2010 - 2012 годы
Руководствуясь положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", предлагается в рамках производственной программы на 2010 - 2012 годы установить следующие тарифы:
- для МП г.о. Саранск "Саранское водопроводно-канализационное хозяйство":
| N п/п | Наименование услуги | Регулируемый период | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Водоснабжение | 12,45 | 14,34 | 16,49 |
| 2 | Водоотведение | 4,05 | 4,77 | 5,47 |
| 3 | Очистка сточных вод | 2,20 | 2,47 | 2,82 |
- для потребителей услуг:
| N п/п | Наименование услуги | Регулируемый период | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Водоснабжение | 12,45 | 14,34 | 16,49 |
| 2 | Водоотведение | 6,25 | 7,24 | 8,29 |
План мероприятий по реализации
производственной программы в части систем
водоснабжения на 2010 год
N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
всего | в том числе за счет амортизации | |||||
Водопроводные сети: | ||||||
1. | Перекладка водовода по ул. Полежаева под железной дорогой (от ул. Володарского до ул. Рабочая) d 300 мм (п/эт.) | п. м | 250 | 3757,3 | 1718,1 | |
2. | Перекладка водопровода по ул. Терешковой (от ул. Пролетарская до ул. Большевистская) d 160 мм (п/эт.) | п. м | 280 | 244,1 | ||
3. | Перекладка водовода от ВНС N 2 по ул. Титова d 500 мм (п/эт.) | п. м | 650 | 4355,3 | ||
4. | Перекладка водопроводной сети по пр. 60 лет Октября: d 110 мм d 160 мм | п. м п. м | 230 520 | 94,1 259,0 | ||
5. | Перекладка водопровода по пр. 50 лет Октября (от ж/д N 36 до N 54) d 160 мм (п/эт.) | п. м | 100 | 52,9 | ||
6. | Перекладка сборного водовода от скв. N 19 до скв. N 20 ПВЗ d 225 мм (п/эт.) | п. м | 300 | 264,4 | ||
7. | Перекладка водопровода по ул. Пролетарская (от ул. Терешковой до ОАО "Сарэкс") d 225 мм (п/эт.) | п. м | 700 | 803,4 | ||
8. | Переложить перемычку на ВНС 2-го подъема ПВЗ d 630 мм (сталь) | п. м | 80 | 193,7 | ||
9. | Переложить сборный, водовод от скв. N 6 ПВЗ d 530 мм (ПНД) | п. м | 100 | 198,3 | ||
10. | Перекладка водовода от скв. N 21 до насосной станции II подъема ПВЗ | п. м | 10070 | 28719,1 | ||
11. | Перекладка водовода от скв. N 15 до насосной станции II подъема ПВЗ | п. м | 7600 | 21909,6 | ||
12. | Перекладка водовода от скв. N 24 до насосной станции II подъема ПВЗ | п. м | 4900 | 15723,3 | 2605,3 | |
13. | Перекладка водоводов d 160 мм (п/эт.) от скважин РВЗ и Новотроицкого участка до сборного водовода | п. м | 538 | 203,4 | ||
14. | Перекладка сборного водовода по 10 ячейке от скв. N 1 до скв. N 2 ПВЗ d 450 мм (п/эт.) | п. м | 1800 | 5145,8 | ||
15. | Замена водоводов d 160 мм от скважин ПВЗ до сборного водовода | п. м | 1500 | 587,3 | ||
16. | Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п. Николаевка | шт. | 5 | 1016,9 | ||
17. | Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК | шт. | 5 | 2220,2 | ||
18. | Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине | измер. | 1640 | 79,8 | ||
19. | Отбор проб и производство хим. анализов из скважин | измер. | 82 | 379,3 | ||
20. | Ремонт наблюдательных скважин | шт. | 8 | 23,5 | ||
21. | Инспектирование наблюдательных скважин | шт. | 31 | 8,5 | ||
22. | Проектные работы - составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин | шт. | 5 | 1079,9 | ||
23. | Проектные работы - составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин | шт. | 5 | 221,9 | ||
24. | Инструментальная плановая и высотная привязка | ед. | 15 | 62,5 | ||
25. | Восстановление бездействующих скважин | шт. | 5 | 423,7 | ||
26. | Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважин | шт. | 90 | 1906,8 | ||
ИТОГО: | 89934,0 | 2605,3 | 1718,1 | |||
Водопроводные насосные станции: | ||||||
1. | Замена насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71 на ВНС N 10 | шт. | 1 | 188,1 | ||
2. | Замена всасывающего водовода d 600 мм от резервуара на 5000 м3 до ВНС N 2 | п. м | 80 | 227,5 | ||
3. | Замена задвижки d 600 мм на ВНС N 2 | шт. | 1 | 109,3 | ||
4. | Замена напорной гребенки d 400 мм с запорной арматурой (3 задвижки) на ВНС N 1 | объект | 1 | 145,6 | ||
5. | Произвести обвязку скв. N 3 ВНС N 1 | объект | 1 | 12,7 | ||
6. | Реконструкция водопроводной насосной станции п. Луховка (проект) с резервуарами | объект | 1 | 1271,2 | 1271,2 | |
7. | Замена на ВСН N 15 насоса марки К 100/80 на насос марки Д 315/71 | шт. | 1 | 188,1 | ||
8. | Замена задвижек на РВЗ: 150 мм d 200 мм d | шт. шт. | 2 5 | 29,2 101,1 | ||
9. | Замена обратных клапанов на РВЗ: d 150 мм, d 200 мм | шт. шт. | 2 5 | 29,2 101,1 | ||
10. | Замена напорной гребенки в головном здании ВНС 2-го подъема ПВЗ с запорной арматурой | объект | 1 | 600,7 | ||
ИТОГО: | 3003,8 | 1271,2 | ||||
Отдел главного энергетика: | ||||||
1. | Реконструкция РУ-0,4 ТП-26 на производственной базе | шт. | 1 | 190,7 | ||
2. | Установка вводных и секционных автоматов: ВНС N 2 - 1600 А ВНС N 5 - 1600 А ВНС N 7 - 1000 А | шт. | 2 1 1 | 127,1 63,6 44,5 | ||
3. | Установка в РУ-0,4 автоматов 630 в шкафах управления эл. двигателем на ВНС N 7 | шт. | 2 | 76,3 | ||
4. | Установка расходомеров жидкости на ВНС | шт. | 8 | 533,9 | ||
5. | Установка электронных уровнемеров на ВНС | шт. | 6 | 180,0 | ||
6. | Установка датчиков давления на ВНС | шт. | 5 | 75,0 | ||
7. | Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС | шт. | 34 | 1530,0 | 1164,4 | |
8. | Установка контрольно- коммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на ВНС | шт. | 5 | 765,0 | ||
9. | Монтаж телемеханики скв. N 2 - 5 ВНС РТК | шт. | 4 | 406,8 | 406,8 | |
10. | Установка и пуско- наладка преобразователя частоты на ВНС II-го подъема ПВЗ | шт. | 1 | 5359,3 | 4687,2 | |
11. | Замена в РУ-6 масляного выключателя на вакуумный на: ВНС РТК ВНС II-подъема ПВЗ ВНС III-подъема ПВЗ ВНС РВЗ | шт. шт. шт. шт. | 4 5 6 5 | 762,7 953,4 1144,1 953,4 | ||
12. | Замена двигателя N 2 на ВНС 2-го подъема ПВЗ (головное здание) с 800 кВт на 1000 кВт | шт. | 1 | 1080,5 | 739,2 | |
ИТОГО: | 14246,3 | 4687,2 | 3581,6 | |||
ВСЕГО | 107184,1 | 7292,5 | 5299,7 | |||
План мероприятий по реализации
производственной программы в части систем
водоотведения на 2010 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
| всего | в том числе за счет амортизации | |||||
| Канализационные сети: | ||||||
| 1. | Перекладка канализационной сети от по ул. Косарева, 82 - 86 - 88 d 315 мм (п/эт.) | п. м | 230 | 468,0 | ||
| 2. | Перекладка канализационной сети по ул. Пуркаева d 315 мм (п/эт.) | п. м | 330 | 671,4 | 331,5 | |
| 3. | Перекладка канализационной сети по ул. Гожувская d 160 мм (п/эт.) | п. м | 100 | 100,5 | ||
| 4. | Перекладка канализационной сети по ул. Веселовского, 62 d 315 мм (п/эт.) | п. м | 100 | 203,5 | ||
| 5. | Перекладка канализационной сети по ул. Северная, 1 - 3 d 225 мм (п/эт.) | п. м | 300 | 407,5 | ||
| 6. | Перекладка канализационной сети по ул. Восточная, 11 - 13 15 - 17 d 315 мм (п/эт.) | п. м | 400 | 813,9 | 813,9 | |
| 7. | Перекладка канализационной сети по ул. Ботевградская, 89 d 160 мм (п/эт.) | п. м | 120 | 120,6 | 22,4 | |
| 8. | Перекладка канализационной сети по ул. Крупской, 18 - 20 d 315 мм (п/эт.) | п. м | 100 | 203,5 | ||
| 9. | Перекладка канализационной сети по ул. Титова, 21 - 23 - 25 d 315 мм (п/эт.) | п. м | 250 | 508,7 | 508,7 | |
| 10. | Перекладка канализационной сети по от КНС N 19 до ул. Пионерская, 35 п. Ялга d 160 мм (п/эт.) | п. м | 700 | 703,6 | 703,6 | |
| ИТОГО: | 4201,2 | 1234,7 | 1145,4 | |||
| Канализационные насосные станции: | ||||||
| 1. | Огородить сплошным ж/б забором КНС NN 1, 2, 4, 6, 9, п. Озерный, п. Луховка, п. Ремзавод | п. м | 1040 | 2916,8 | ||
| 2. | Заменить решетки в грабельном отделении на КНС N 3, 4 | шт. | 4 | 800,3 | 800,3 | |
| 3. | Заменить насос СД 160/45 на КНС NN 9, 19, п. Луховка, п. Ремзавод | шт. | 4 | 661,0 | 661,0 | |
| 4. | Заменить насос СД 450/90 на КНС N 4 | шт. | 1 | 347,0 | 20,9 | |
| 5. | Заменить насос ХРО 1600/24 на КНС N 6 | шт. | 1 | 1906,8 | ||
| 6. | Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3 | шт. | 1 | 635,6 | ||
| 7. | Заменить трубопровод: 350 мм на КНС N 1 d | п. м | 50 | 143,1 | ||
| d 400 мм на КНС N 6 | п. м | 21 | 69,9 | |||
| d 600 мм на КНС N 9 | п. м | 12 | 63,6 | |||
| 8. | Заменить задвижки: | |||||
| d 500 мм на КНС N 1 | шт. | 1 | 76,3 | |||
| d 350 мм на КНС N 1 | шт. | 3 | 95,3 | |||
| d 600 мм на КНС N 1 | шт. | 1 | 101,7 | |||
| d 500 мм на КНС N 6 | шт. | 3 | 286,0 | |||
| d 600 мм на КНС N 9 | шт. | 1 | 101,7 | |||
| Итого | 8205,1 | 1482,2 | ||||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Реконструкция РУ-0,4 на КНС N 19 | шт. | 1 | 266,9 | 266,9 | |
| 2. | Реконструкция РУ-0,4 на КНС п. Луховка | шт. | 1 | 266,9 | 266,9 | |
| 3. | Установка вводных и секционных автоматов: КНС N 4 - 1600А | шт. | 3 | 190,7 | ||
| 4. | Установка расходомеров жидкости на КНС | шт. | 6 | 355,9 | ||
| 5. | Установка электронных уровнемеров на КНС | шт. | 4 | 120,0 | ||
| 6. | Установка датчиков давления на КНС | шт. | 3 | 45,0 | ||
| 7. | Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС | шт. | 23 | 1035,0 | ||
| 8. | Установка контрольнокоммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС | шт. | 3 | 459,0 | ||
| 9. | Замена в РУ-6 масляного выключателя на вакуумный на КНС N 3 | шт. | 5 | 953,4 | 509,1 | |
| 10. | Замена электроприводов на насосе СД-800 на КНС N 3 | шт. | 5 | 5084,7 | ||
| Итого | 8777,5 | 1042,9 | ||||
| ИТОГО: | 21183,8 | 2716,9 | 2188,3 |
План мероприятий по реализации
производственной программы в части очистки
сточных вод на 2010 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
| всего | в том числе за счет амортизации | |||||
| Очистные сооружения: | ||||||
| 1. | Реконструкция первичных отстойников во 2-м блоке на 2-х каналах | объект | 1 | 629,2 | 629,2 | |
| 2. | В контактном резервуаре 3-го блока установить эрлифтную систему | шт. | 1 | 653,4 | ||
| 3. | Капитальный ремонт распределительного канала подачи воды на аэротенок | шт. | 1 | 958,5 | ||
| 4. | Устройство перегородки между преаэраторами и вторичными отстойниками блока N 3 | объект | 1 | 56,6 | ||
| 5. | Произвести бетонирование шпал первичных отстойников во 2-м и 3-м блоках | объект | 1 | 68,1 | ||
| 6. | Заменить аэрационную систему в аэротенках блока N 3 | объект | 1 | 8644,1 | 4455,0 | |
| 7. | Реконструкция сборного канала возврата активного ила, замена на п/эт. трубу d 600 мм | объект | 1 | 610,2 | 397,8 | |
| 8. | Замена напорного коллектора на иловые площадки d 200 мм | п. м | 300 | 610,2 | ||
| 9. | Очистка иловых карт площадью 0,5 га | шт. | 10 | 858,1 | ||
| ИТОГО: | 13088,4 | 4455,0 | 1027,0 | |||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Реконструкция РУ-0,4 на ОС | шт. | 3 | 381,4 | 33,0 | |
| 2. | Замена высоковольтных эл. двигателей N 3, 4 на ОС | шт. | 2 | 1271,2 | ||
| ИТОГО: | 1652,6 | 33,0 | ||||
| ИТОГО: | 14741,0 | 4455,0 | 1060,0 | |||
| Всего по предприятию | 143108,9 | 14464,4 | 8548,0 |
План мероприятий по реализации
производственной программы в части систем
водоснабжения на 2011 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
| всего | в том числе за счет амортизации | |||||
| Водопроводные сети: | ||||||
| 1. | Перекладка внутриквартальных сетей 2-го микрорайона северовостока d - 300 мм | п. м | 1572 | 6350,0 | 2198,7 | |
| 2. | Перекладка водопровода d - 200 мм по ул. Коммунистическая | п. м | 1545 | 6400,0 | ||
| 3. | Перекладка водопровода d - 200 мм по ул. Московская | п. м | 1940 | 8100,0 | 1155,3 | |
| 4. | Перекладка водопровода d - 200 мм по ул. Пролетарская (от ул. Советская до ул. Коммунистическая) | п. м | 350 | 1450,0 | 1450,0 | |
| 5. | Перекладка водопровода d - 150 мм по ул. Пролетарская (от ул. Полежаева до ул. Васенко) | п. м | 340 | 1100,0 | ||
| 6. | Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п. Николаевка, п. Ялга | шт. | 5 | 1368,0 | ||
| 7. | Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК | шт. | 5 | 2986,6 | ||
| 8. | Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине | измер. | 1640 | 107,4 | ||
| 9. | Отбор проб и производство хим. анализов из скважин | -"- | 82 | 510,3 | ||
| 10. | Ремонт наблюдательных скважин | шт. | 8 | 31,6 | ||
| 11. | Инспектирование наблюдательных скважин | шт. | 31 | 11,4 | ||
| 12. | Проектные работы составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин | шт. | 5 | 1452,7 | ||
| 13. | Проектные работы составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин | шт. | 5 | 298,6 | ||
| 14. | Инструментальная плановая и высотная привязка | ед. | 15 | 84,0 | ||
| 15. | Восстановление бездействующих скважин | шт. | 5 | 570,0 | ||
| 16. | Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважины | шт. | 90 | 2665,0 | ||
| Итого | 33485,6 | 2605,3 | 2198,7 | |||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Восстановление линии электроснабжения артскважины N 3 водозабора п. Ялга | шт. | 1 | 1200,0 | ||
| 2. | Монтаж телемеханики артскважин NN 1, 2, 3 водозабора п. Ялга; NN 1, 2, 3 водозабора п. Николаевка | шт. | 6 | 720,0 | ||
| Итого | 1920,0 | |||||
| ИТОГО: | 35405,6 | 2605,3 | 2198,7 | |||
| Водопроводные насосные станции: | ||||||
| 1. | Реконструкция ВНС N 15 | объект | 1 | 2500,0 | 2500,0 | |
| 2. | Установка насосных агрегатов 1Д 1600/90 | шт. | 2 | 3500,0 | 3500,0 | |
| 3. | Обвязка гребенки на ВНС N 2 | объект | 1 | 150,0 | ||
| 4. | Чистка резервуара емкостью 6000 м3/сутки на ВНС N 2 | объект | 1 | 210,0 | ||
| 5. | Замена задвижки d - 500 мм на ВНС N 2 | шт. | 1 | 250,0 | 207,2 | |
| 6. | Установка насосного агрегата 1Д 200/90 на ВНС N 10 | шт. | 3 | 437,0 | ||
| 7. | Замена гребенки на ВНС N 5 | п. м | 47 | 450,0 | ||
| 8. | Замена насоса 1Д 630/125 | шт. | 1 | 980,0 | 980,0 | |
| ИТОГО: | 8477,0 | 4687,2 | 2500,0 | |||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Установка электронных уровнемеров на ВНС | шт. | 6 | 180,0 | ||
| 2. | Установка датчиков давления на ВНС | шт. | 4 | 60,0 | ||
| 3. | Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС | шт. | 34 | 1530,0 | 1530,0 | |
| 4. | Установка контрольнокоммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на ВНС | шт. | 5 | 765,0 | 689,4 | |
| Итого | 2535,0 | 2219,4 | ||||
| ВСЕГО | 46417,6 | 7292,5 | 6918,1 |
План мероприятий по реализации
производственной программы в части систем
водоотведения на 2011 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
| всего | в том числе за счет амортизации | |||||
| Канализационные сети: | ||||||
| 1. | Перекладка канализационной сети d - 200 мм по ул. Пушкина | п. м | 684 | 1424,0 | ||
| 2. | Перекладка внутриквартальной сети d - 300 мм 1-го микрорайона северозапада | п. м | 1445 | 3892,8 | 1421,4 | |
| 3. | Перекладка канализационной сети d - 150 мм по ул. Гагарина (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Коммунистическая) | п. м | 181 | 305,9 | ||
| 4. | Перекладка канализационной сети d - 200 мм по ул. Коммунистическая (от ул. Гагарина до Горбольницы N 3) | п. м | 1031 | 2146,5 | 1234,7 | |
| ИТОГО: | 7769,2 | 1234,7 | 1421,4 | |||
| Канализационные насосные станции: | ||||||
| 1. | Заменить насос ХРО 1600/27 на КНС N 2 | шт. | 1 | 2250,0 | 1482,2 | |
| 2. | Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3 | шт. | 1 | 750,0 | ||
| 3. | Заменить задвижки d - 500 мм на КНС N 2 | шт. | 2 | 180,0 | ||
| 4. | Заменить задвижки d - 350 мм на КНС N 4 | шт. | 4 | 160,0 | ||
| 5. | Заменить насосный агрегат СД 800/32 на КНС N 2 | шт. | 1 | 1700,0 | 1376,9 | |
| ИТОГО: | 5040,0 | 1482,2 | 1376,9 | |||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Построить 2-й независимый источник питания: | |||||
| - КНС п. Луховка | объект | 1 | 5100,0 | |||
| - КНС а. Авторемзавод | объект | 1 | 5200,0 | |||
| 2. | Установка электронных уровнемеров на КНС | шт. | 4 | 120,0 | ||
| 3. | Установка датчиков давления на КНС | шт. | 3 | 45,0 | ||
| 4. | Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС | шт. | 23 | 1035,0 | ||
| 5. | Установка контрольнокоммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС | шт. | 3 | 459,0 | ||
| Итого | 11959,0 | |||||
| ИТОГО: | 24768,2 | 2716,9 | 2798,3 |
План мероприятий по реализации
производственной программы в части очистки
сточных вод на 2011 год
N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
всего | в том числе за счет амортизации | |||||
Очистные сооружения: | ||||||
1. | Провести реконструкцию 4 каналов 2-го блока вторичных отстойников: - замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковых механизмах | объект | 1 | 10000,0 | 1388,0 | |
2. | Частичная замена механических задвижек на задвижки с электроприводом | шт. | 25 | 3000,0 | 3000,0 | |
3. | Очистка иловых карт | шт. | 10 | 1500,0 | ||
4. | Провести реконструкцию 1-й очереди грабельного отделения: - замена шиберов - замена решеток | шт. шт. | 3 3 | 4000,0 | ||
ИТОГО: | 18500,0 | 3000,0 | 1388,0 | |||
Отдел главного энергетика: | ||||||
1. | Построить 2-й независимый источник питания: | |||||
- Очистных сооружений канализации п. Зыково | объект | 1 | 3500,0 | 1455,0 | ||
Итого | 3500,0 | 1455,0 | ||||
ИТОГО | 22000,0 | 4455,0 | 1388,0 | |||
Всего по предприятию | 93185,8 | 14464,4 | 11104,4 | |||
План мероприятий по реализации
производственной программы в части систем
водоснабжения на 2012 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
| всего | в том числе за счет амортизации | |||||
| Водопроводные сети: | ||||||
| 1. | Перекладка водопроводной сети d - 200 мм по ул. Васенко | п. м | 350 | 728,7 | ||
| 2. | Перекладка водопроводной сети d - 150 мм по ул. Васенко | п. м | 1370 | 2315,3 | ||
| 3. | Перекладка водопроводной сети d - 150 мм по ул. Пожарского | п. м | 825 | 1394,3 | ||
| 4. | Перекладка водопроводной сети d - 100 мм по ул. Гончарова | п. м | 393 | 641,8 | ||
| 5. | Перекладка водовода d - 300 мм от ВНС N 10 до ВНС N 2 | п. м | 1110 | 2990,3 | 2605,3 | |
| 6. | Перекладка внутриквартального водопровода d - 100 мм по ул. Пушкина | п. м | 650 | 1400,0 | ||
| 7. | Перекладка внутриквартального водопровода d - 100 мм по ул. Веселовского | п. м | 245 | 520,0 | ||
| 8. | Перекладка внутриквартального водопровода d - 100 мм по пр. 60 лет Октября | п. м | 260 | 552,0 | ||
| 9. | Перекладка водопроводной сети d - 100 мм по ул. Есенина, 18 | п. м | 200 | 430,0 | ||
| 10. | Перекладка водопроводной сети d - 200 мм от ул. Веселовского до ул. Пушкина, 14 | п. м | 520 | 1623,9 | ||
| 11. | Перекладка водопроводной сети d - 100 мм по ул. Титова, 148 | п. м | 105 | 172,0 | ||
| 12. | Перекладка водовода d - 450 мм от артскважины N 21 до ВНС 2-го подъема ПВЗ | п. м | 5000 | 14300,0 | 2458,7 | |
| 13. | Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п. Николаевка, п. Ялга | шт. | 5 | 1560,0 | ||
| 14. | Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК | шт. | 5 | 3405,0 | ||
| 15. | Стационарные наблюдения за уровнем подземных вод 5 раз в месяц по каждой наблюдательной скважине | измер. | 1640 | 122,4 | ||
| 16. | Отбор проб и производство хим. анализов из скважин | -"- | 82 | 581,7 | ||
| 17. | Ремонт наблюдательных скважин | шт. | 8 | 36,0 | ||
| 18. | Инспектирование наблюдательных скважин | шт. | 30 | 13,0 | ||
| 19. | Проектные работы составление ПСД по бурению эксплуатационных скважин | шт. | 5 | 1656,1 | ||
| 20. | Проектные работы составление ПСД на тампонаж вышедших из строя скважин | шт. | 5 | 340,4 | ||
| 21. | Инструментальная плановая и высотная привязка | ед. | 15 | 95,9 | ||
| 22. | Восстановление бездействующих скважин | шт. | 5 | 649,8 | ||
| 23. | Восстановление и ремонт ограждений ЗСО-1 эксплуатационных скважины | шт. | 90 | 2924,1 | ||
| Итого | 38452,7 | 2605,3 | 2458,7 | |||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Построить 2-й независимый источник питания: | |||||
| - Водозабор п. Николаевка | объект | 1 | 5000,0 | |||
| Итого | 5000,0 | |||||
| ИТОГО: | 43452,7 | 2605,3 | 2458,7 | |||
| Водопроводные насосные станции: | ||||||
| 1. | Реконструкция ВНС п. Луховка с резервуарами | объект | 1 | 4500,0 | 4500,0 | |
| 2. | Замена запорной арматуры d - 400 мм на ВНС N 4 | шт. | 2 | 240,0 | ||
| 3. | Замена запорной арматуры d - 250 мм на ВНС N 4 | шт. | 4 | 360,0 | ||
| 4. | Замена запорной арматуры d - 400 мм на ВНС N 1 | шт. | 1 | 120,0 | ||
| 5. | Замена насосного агрегата Д 630/90 на ВНС N 1 | шт. | 2 | 1960,0 | 1960,0 | |
| 6. | Замена насосного агрегата Д 315/71 на ВНС N 3 | шт. | 1 | 222,0 | ||
| ИТОГО: | 7402,0 | 1960,0 | 4500,0 | |||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Установка электронных уровнемеров на ВНС | шт. | 6 | 180,0 | ||
| 2. | Установка датчиков давления на ВНС | шт. | 4 | 60,0 | ||
| 3. | Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС | шт. | 35 | 1575,0 | ||
| 4. | Установка контрольнокоммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на ВНС | шт. | 5 | 765,0 | ||
| 5. | Восстановление линии электроснабжения артскважин NN 33, 36 ВНС Октябрьского водозабора | шт. | 1 | 4500,0 | 2727,2 | |
| 6. | Монтаж телемеханики артскважин NN 35, 35, 38 ВНС ОВЗ; NN 2, 4, 7, 7а, 20, 21, 22, 23, 24, 25 РВЗ | шт. | 14 | 1680,0 | 947,0 | |
| 7. | Построить 2-й независимый источник питания: | |||||
| - ВНС N 23 с. Горяйновка | объект | 1 | 2500,0 | |||
| Итого | 11260,0 | 2727,2 | 947,0 | |||
| Итого | 18662,0 | 4687,2 | 5447,0 | |||
| ВСЕГО | 62114,7 | 7292,5 | 7905,7 |
План мероприятий по реализации
производственной программы в части систем
водоотведения на 2012 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
| за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
| всего | в том числе за счет амортизации | |||||
| Канализационные сети: | ||||||
| 1. | Перекладка канализационной сети d - 150 мм по ул. Республиканская (приток N 2 коллектора N 21 | п. м | 360 | 1424,0 | 1234,7 | |
| 2. | Перекладка канализационного коллектора N 6 приток N 1 d - 300 мм | п. м | 2560 | 6896,6 | ||
| 3. | Перекладка канализационной сети d - 200 мм по ул. Лесная | п. м | 424 | 882,8 | ||
| 4. | Перекладка канализационной сети d - 200 мм по ул. Титова (от ул. Кутузова до Никитинского оврага) | п. м | 1524 | 3172,9 | 1601,3 | |
| ИТОГО: | 12376,3 | 1234,7 | 1601,3 | |||
| Канализационные насосные станции: | ||||||
| 1. | Заменить насос СД 2400/75 на КНС N 3 | шт. | 1 | 750,0 | ||
| 2. | Установить насосной агрегат У 900/90 на КНС N 4 | шт. | 1 | 2100,0 | 1482,2 | |
| 3. | Заменить задвижки d - 600 мм на КНС N 8 | шт. | 2 | 240,0 | ||
| 4. | Заменить задвижки d - 350 мм на КНС N 9 | шт. | 3 | 120,0 | ||
| 5. | Заменить насос СД 450/45 на КНС N 1 | шт. | 1 | 500,0 | ||
| ИТОГО: | 3710,0 | 1482,2 | ||||
| Отдел главного энергетика: | ||||||
| 1. | Установка электронных уровнемеров на КНС | шт. | 4 | 120,0 | ||
| 2. | Установка датчиков давления на КНС | шт. | 2 | 30,0 | ||
| 3. | Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС | шт. | 23 | 1035,0 | 1035,0 | |
| 4. | Установка контрольнокоммутирующей аппаратуры для скоростной передачи данных с эл. счетчиков на КНС | шт. | 4 | 612,0 | 528,5 | |
| Итого | 1797,0 | 1563,5 | ||||
| ИТОГО: | 17883,3 | 2716,9 | 3164,8 |
План мероприятий по реализации
производственной программы в части очистки
сточных вод на 2012 год
N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | ||
за счет себестоимости | за счет прибыли | |||||
всего | в том числе за счет амортизации | |||||
Очистные сооружения: | ||||||
1. | Провести реконструкцию 4 каналов 3-го блока вторичных отстойников: - замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковых механизмах | объект | 1 | 10000,0 | 1455,0 | |
2. | Частичная замена механических задвижек на задвижки с электроприводом | шт. | 25 | 3000,0 | 3000,0 | |
3. | Очистка иловых карт | шт. | 10 | 1500,0 | ||
4. | Провести реконструкцию 2-й очереди грабельного отделения: - замена шиберов - замена решеток | шт. шт. | 3 3 | 4000,0 | 1538,2 | |
ИТОГО: | 18500,0 | 4455,0 | 1538,2 | |||
Всего по предприятию | 98498,0 | 14464,4 | 12608,7 | |||