Приложение к Постановлению от 08.10.2010 г № 2687 Программа

Муниципальная целевая программа "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа саранск на 2010 - 2012 годы"


Паспорт программы
Наименование программы



Муниципальная целевая программа "Повышение
эффективности расходов бюджета городского округа
Саранск на 2010 - 2012 годы"

Основания для
разработки










Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
распоряжение Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 г. N 1101-р;
распоряжение Главы Администрации городского округа
Саранск от 15 апреля 2010 г. N 57-р "Об
утверждении состава рабочей группы по разработке
программы "Повышение эффективности бюджетных
расходов городского округа Саранск на период
2010 - 2012 годов"

Заказчик Программы


Финансовое управление Администрации городского
округа Саранск

Разработчик Программы


Автономная некоммерческая организация "Институт
реформирования общественных финансов"

Цель Программы







Создание условий для повышения эффективности
деятельности городского округа по выполнению
муниципальных функций и обеспечению потребностей
жителей города в муниципальных услугах, увеличению
их доступности и качества, реализации долгосрочных
приоритетов и целей социально-экономического
развития города

Основные исполнители






Финансовое управление, Управление экономики,
муниципального заказа, цен и тарифов, содействия
развитию малого и среднего предпринимательства,
другие органы местного самоуправления и
структурные подразделения Администрации городского
округа Саранск

Ожидаемые результаты
реализации Программы



Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета городского округа.
Повышение качества и доступности предоставления
муниципальных услуг

Объем финансирования







(в ред. постановления Администрации г.о. Саранск от 09.04.2012 N 1351)

Общий объем финансирования Программы составит
15669,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2010 г. - 0;
2011 г. - 4654,2 тыс. руб.;
2012 г. - 11015,2 тыс. руб.;
в том числе за счет средств бюджета городского
округа Саранск - 15669,4 тыс. руб.

Контроль за ходом
реализации Программы

Администрация городского округа Саранск


Сроки реализации
целевой программы

2010 - 2012 гг.

1.Необходимость разработки муниципальной целевой программы
В 2010 г. на федеральном уровне был предпринят ряд действий, направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
Этому, в частности, способствует утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 30 июня 2010 г. N 1101-р Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года. Цель правительственной программы - создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.
Среди задач, на решение которых направлена данная программа Правительства Российской Федерации, некоторые относятся не только к федеральным органам государственной власти, но также и к органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. В частности к таким задачам относятся:
- четкое определение сфер ответственности как публично-правовых образований, так и органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
- создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению государственных (муниципальных) услуг;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;
- повышение качества финансового управления в общественном секторе, в том числе путем адаптации инструментов корпоративного менеджмента;
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;
- обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находящегося в собственности публично-правовых образований, и полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Кроме того, в 2010 г. был принят ряд федеральных законов, направленных на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Так, Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных учреждений" направлен на изменение правового положения существующих бюджетных учреждений, способных функционировать на основе рыночных принципов, без их преобразования, а также на создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышения эффективности их деятельности.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" предопределил регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением муниципальных услуг местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия. Предусматривается, в частности, что услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежат включению в реестр муниципальных услуг и предоставляются в электронной форме. При этом муниципальная услуга понимается как деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставом муниципального образования.
Наряду с другими решениями на федеральном уровне вышеупомянутые федеральные законы диктуют необходимость проведения масштабных преобразований на всех уровнях публичной власти в Российской Федерации.
В Республике Мордовия также уже разработаны и приняты нормативные правовые акты, способствующие реализации нововведений по данным вопросам.
В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г N 1101-р органам местного самоуправления рекомендовано разработать и реализовать аналогичные муниципальные программы по повышению эффективности расходов соответствующих бюджетов согласно основным положениям программы Правительства Российской Федерации.
Этим и определяется необходимость принятия настоящей муниципальной целевой программы "Повышение эффективности расходов бюджета городского округа Саранск на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа).
Ранее в городском округе была успешно реализована Программа "Реформирование муниципальных финансов городского округа Саранск на 2007 - 2008 годы", утвержденная решением Совета депутатов городского округа Саранск от 30 ноября 2006 г. N 293. В ее рамках был проведен большой комплекс мероприятий по реформированию системы муниципальных финансов, предусмотренный требованиями к муниципальным образованиям, претендовавшим на получение субсидий из федерального бюджета на реформирование региональных и муниципальных финансов.
Настоящая Программа развивает многие мероприятия, начатые к реализации в 2007 - 2008 гг. и направлена на дальнейшее повышение качества управления муниципальными финансами в целом.
Работа по разработке Программы осуществлялась рабочей группой, возглавляемой Первым заместителем Главы Администрации городского округа Саранск С.В.Максимовым и созданной распоряжением Главы Администрации городского округа Саранск от 15 апреля 2010 г. N 57-р "Об утверждении состава рабочей группы по разработке программы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск на период 2010 - 2012 годов".
2.Цель, задачи и направления Программы
Цель Программы - создание условий для повышения эффективности деятельности городского округа по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей жителей города в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города.
Для достижения поставленной цели в реализации положений программы Правительства Российской Федерации в городском округе Саранск в 2010 - 2012 гг. предлагается принять решения по следующим основным направлениям:
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;
- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета городского округа;
- переход к утверждению "программного" бюджета городского округа;
- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг, в том числе путем реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных закупок;
- создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений и повышения действенности общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления.
Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соответствующие разделы Программы, разработанные в соответствии с основными положениями Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и рекомендациями федеральных органов исполнительной власти по внедрению аналогичных региональных и муниципальных программ. Кроме того, реализация мероприятий Программы предусматривает необходимость выполнения в городском округе комплекса действий по внедрению положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
Для повышения эффективности деятельности городского округа в целом и в бюджетной сфере в том числе, необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которым, в частности, относятся:
- реалистичность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирование бюджета городского округа с учетом долгосрочного прогноза;
- недопустимость увязки объемов расходов бюджета городского округа с определенными доходными источниками;
- полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей развития городского округа (включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, имущество);
- планирование бюджетных ассигнований, исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований;
- принятие новых расходных обязательств с учетом сроков их реализации и принципов реализации (разовых или "условно-постоянных");
- соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);
- систематический анализ и оценка бюджетных рисков развития городского округа.
Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления требует изменения формата составления и утверждения бюджета городского округа на основе новой бюджетной классификации. Ожидается, что после соответствующих изменений федерального законодательства, а именно внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, муниципальным образованиям будет дана возможность определять целесообразность, степень подготовленности, порядок и сроки перехода от традиционного (по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, условно-функциональной классификации расходов) к программному (по долгосрочным и ведомственным целевым программам) формату составления и утверждения местного бюджета.
С учетом требований времени основными направлениями повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в среднесрочной перспективе должны стать:
- противодействие коррупции, снижение административных барьеров;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
- оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий;
- передача функций органов местного самоуправления, не отнесенных к основному виду деятельности специализированным организациям, создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных заказов на соответствующие услуги;
- оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий путем раскрытия информации о деятельности органов местного самоуправления.
Важной сферой оптимизации деятельности городского округа является управление муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предлагается реализация мер по нескольким направлениям.
Целями направления Программы по повышению качества предоставления муниципальных услуг являются:
- повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и других социально-значимых сферах;
- создание условий для оптимизации бюджетной сети;
- привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
- ликвидация неустановленных видов платных услуг муниципальных учреждений;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений за счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников;
- внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных отношений.
Для их достижения необходимо решить две взаимосвязанные задачи: совершенствование правового статуса муниципальных учреждений и внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.
Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг при условии сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспечения.
Выполнение мероприятий Программы в рамках данного направления будет проходить с учетом необходимости выполнения положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требует комплексного реформирования системы муниципального финансового контроля, в том числе путем:
- организации действенного контроля (аудита) за эффективностью использования бюджетных ассигнований;
- уточнения полномочий органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля на основе планируемых изменений федерального законодательства;
- введения определений, форм, методов и объектов муниципального финансового контроля, а также установление критериев эффективности использования бюджетных ассигнований.
Целью направления Программы, связанного с совершенствованием контрактной системы, является выявление пробелов и недостатков правового регулирования и соответствующее поэтапное реформирование этой системы. Одной из задач по этому направлению является совершенствование правового регулирования муниципальных закупок с учетом особенностей каждой стадии: планирования, размещения и исполнения.
3.Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы сгруппированы по следующим основным разделам (направлениям):
1) Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа;
2) Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
3) Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и переход к программной структуре бюджета городского округа;
4) Развитие системы муниципального финансового контроля;
5) Оптимизация функций органов местного самоуправления, обеспечение доступа к информации о результатах деятельности организаций муниципального сектора;
6) Совершенствование управления муниципальной собственностью;
7) Совершенствование контрактной системы.
В рамках раздела "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа" аналогично мероприятиям, запланированных на федеральном уровне и уровне Республики Мордовия, планируется осуществить следующие мероприятия:
- разработать и утвердить бюджетную стратегию (финансовый план) городского округа на период до 2020 года
- определить порядок принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, в том числе в части повышения ответственности за подготовку (экспертизу) финансово-экономических обоснований проектов правовых актов.
- осуществить совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования исполнения бюджета городского округа с установлением ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа за качество и соблюдение показателей кассового плана.
Кроме того, планируется внести изменения в правовые акты городского округа в связи с изменением федерального законодательства в части уточнения формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с увязкой с реестром муниципальных контрактов и с введением правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств.
Мероприятия по повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг подразумевают принятие правовых актов и выполнение иных действий, вытекающих из положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
План мероприятий по внедрению новаций, изложенный в первом из вышеупомянутых федеральных законов, способствующих повышению эффективности расходов бюджета городского округа, утвержден Постановлением Главы Администрации городского округа от 25 июня 2010 г. N 1606 "О совершенствованию правового положения муниципальных учреждений городского округа Саранск" (с учетом изменений, внесенных постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 4 августа 2010 г. N 1983).
К числу мероприятий по реализации Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в рамках программы относятся:
- внесение изменений в реестр муниципальных услуг, в том числе в электронной форме с использованием муниципальных информационных систем;
- оптимизация исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в том числе путем разработки и утверждения новых и внесения изменений в ранее принятые административные регламенты и стандарты исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 23 июля 2010 г. N 1859 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) Администрацией городского округа Саранск";
- заключение (корректировка) соглашений о взаимодействии между органами местного самоуправления и многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.
Кроме того в рамках раздела Программы "Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг" предусматривается осуществить;
- утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание муниципального имущества;
- утверждение и доведение до муниципальных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение;
- установление цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями;
- а также дополнительные мероприятия по реструктуризации сети муниципальных учреждений социальной сферы в части реорганизации ряда небольших учреждений путем их присоединения к более крупным и т.п.
Планируется разработать и утвердить порядок установления цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, и внести изменения в порядок оценки бюджетной и социальной эффективности инвестиционных проектов и включения в бюджет городского округа расходов на их реализацию и правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа, направляемых на капитальные вложения.
Раздел "Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и переход к программной структуре бюджета городского округа" включает следующий комплекс мероприятий:
- утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;
- внесение изменений и дополнений в порядок разработки, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ;
- утверждение положения о докладах о результатах и основных направлениях (отчетах и планах) деятельности органов местного самоуправления;
- внесение изменений в правовые акты городского округа в связи с изменением федерального законодательства в части вопросов составления проекта бюджета, планирования и осуществления бюджетных инвестиций, ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств;
- определение перечня муниципальных программ и ответственных исполнителей;
- утверждение муниципальных программ;
- аналитическое представление программной структуры расходов бюджета городского округа на 2012 - 2014 гг. в качестве нового приложения к пояснительной записке к проекту решения Совета депутатов городского округа Саранск о бюджете городского округа Саранск.
Последнее будет осуществлено с учетом рекомендаций, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти в настоящее время. Таким образом, предстоит пересмотреть содержание и взаимоувязку по целям, задачам, направлениям реализации и отдельным мероприятиям действующих в настоящее время в городском округе более 30 городских целевых, ведомственных целевых и инвестиционных программ.
Для внедрения программно-целевого принципа необходимо принять правовые акты, регулирующие разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ как системы мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики, реализуемой на уровне городского округа, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей долгосрочного социально-экономического развития. Муниципальная программа в таком понимании будет включать в себя отдельные целевые программы и мероприятия органов местного самоуправления.
Аналогичный порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации".
Мероприятия раздела "Развитие системы муниципального финансового контроля" развивают не только положения Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, но и решения Совета депутатов городского округа Саранск от 12 ноября 2009 г. N 414 "Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального финансового контроля на территории городского округа Саранск".
В частности, предусматривается внести изменения в правовые акты городского округа в связи с изменением федерального законодательства в части регулирования муниципального финансового контроля и механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательства, разработать и утвердить порядок функционирования создаваемого органа муниципального финансового контроля и порядок осуществления муниципального финансового контроля в городском округе, а также утвердить порядок осуществления внутреннего контроля (аудита) в органах местного самоуправления.
Мероприятия раздела "Оптимизация функций органов местного самоуправления, обеспечение доступа к информации о результатах деятельности организаций муниципального сектора" являются продолжением реализации административной реформы, в том числе направленной на противодействие коррупции, повышение качества финансового менеджмента органов местного самоуправления, являющихся главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа Саранск, формирование системы "Электронный муниципалитет".
Масштабным мероприятием, существенно повышающим эффективность расходов бюджета городского округа, является проведение инвентаризации функций и задач, выполняемых главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета городского округа и последующее изменение организационной структуры Администрации городского округа с целью наделения структурных подразделений Администрации городского округа полномочиями юридического лица и главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского округа.
С целью совершенствования качества финансового менеджмента предполагается расширение возможностей информационной системы управления муниципальными финансами путем достраивания отдельных модулей.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" предполагается осуществить комплекс мероприятий, также способствующих повышению эффективности расходов бюджета городского округа. План действий в рамках данного мероприятия предусматривает реализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета городского округа Саранск, на 2010 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Главы Администрации городского округа Саранск от 2 июля 2010 г. N 1655 "Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета городского округа Саранск, на 2010 - 2012 годы".
В разделе "Совершенствование управления муниципальной собственностью" предусматривается принятие правовых актов по вопросам управления муниципальным имуществом, включая порядок инвентаризации объектов муниципальной собственности, оформление прав на них, создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муниципального имущества, оптимизацию сети муниципальных предприятий, совершенствование приватизационных процедур.
В рамках реализации Программы будут расширены возможности автоматизированной системы ведения реестра муниципальной собственности, осуществлена полная инвентаризация имущества казны, изготовлены технические паспорта на объекты муниципальной собственности, разработан и утвержден порядок оценки эффективности использования муниципального имущества, создан механизм недопущения возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципальных предприятий.
В рамках раздела Программы "Совершенствование контрактной системы" планируется:
- осуществить принятие правовых актов по вопросам планирования, размещения и исполнения муниципального заказа в связи с изменениями федерального законодательства, включая порядки определения объема и структуры муниципальных нужд, в том числе в натуральном выражении, исходя из расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнения функций, определения начальных цен продукции для разных ее типов, проведения мониторинга цен, предметов закупки, производителей и поставщиков товаров, работ и услуг;
- провести регламентацию организации контроля со стороны заказчика за исполнением муниципального контракта, издание рекомендаций по приемке продукции в ходе исполнения государственного контракта;
- создать комплект типовых муниципальных контрактов.
Сквозным мероприятием Программы станет профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников Администрации городского округа и других органов местного самоуправления по вопросам организации и осуществления бюджетного процесса.
Полный перечень мероприятий по реализации Программы с результатами, сроками данной реализации и ответственными структурными подразделениями Администрации городского округа и иными органами местного самоуправления приведен в Приложение N 1 к настоящей Программе.
4.Объемы и источники финансирования, сроки реализации Программы
Основными источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского округа Саранск и внебюджетные источники (собственные средства муниципальных предприятий). Общий объем финансирования реализации Программы составляет 96200 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа Саранск - 84200 тыс. рублей, в том числе в 2011 г. - 52400 тыс., в 2012 г. - 31800 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 12000 тыс. рублей, в том числе в 2011 г. - 6000 тыс., в 2012 г. - 6000 тыс. рублей.
Финансирование Программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год. В случае поступления дополнительных средств из федерального бюджета и бюджета Республики Мордовия на софинансирование мероприятий Программы объем финансирования реализации Программы за счет средств бюджета городского округа Саранск может быть пересмотрен на основании решения Совета депутатов городского округа Саранск.
Информация об объемах финансирования Программы (в ценах 2010 г.) в разрезе разделов Программы, источников финансирования и сроков реализации Программы по годам представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Расходы по разделу "Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг" Программы будут направлены в 2011 г. на осуществление организационных мероприятий по реструктуризации муниципальных учреждений социальной сферы. Часть мероприятий раздела Программы будет финансироваться за счет средств муниципальных учреждений, полученных ими от оказания платных услуг физическим и юридическим лицам.
Разработка проектов и утверждение новых муниципальных программ, подготовленных в соответствии с новыми требованиями законодательства, потребуют осуществления консультационно-аналитической работы, на что предполагается выделить бюджетные ассигнования в 2011 и 2012 гг. в размере 2000 тыс. рублей.
Развитие системы муниципального финансового контроля связано с созданием специального органа при Совете депутатов. На связанные с этим организационные мероприятия будет выделено 1700 тыс. рублей.
Наиболее значимые расходы в рамках Программы будут осуществлены по разделам "Оптимизация функций органов местного самоуправления, обеспечение доступа к информации о результатах деятельности организаций муниципального сектора" и "Совершенствование управления муниципальной собственностью". По первому из них из бюджета городского округа будет выделено 16400 тыс., а по второму - 62000 тыс. рублей. Данные расходы связаны с внедрением отдельных модулей информационной системы управления муниципальными финансами, мероприятиями по инвентаризации имущества казны и изготовлению технических паспортов, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации работников Администрации городского округа и других органов местного самоуправления и другим направлениям. Кроме того, в рамках направления, связанного с совершенствованием управления муниципальной собственности, планируется привлечение финансирования мероприятий Программы за счет внебюджетных источников на сумму 10000 тыс. рублей.
В рамках совершенствования контрактной системы бюджетные ассигнования в сумме 600 тыс. рублей будут направлены на разработку комплекта типовых муниципальных контрактов и иные действия.
5.Управление Программой и мониторинг ее реализации
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется Главой администрации городского округа Саранск. Мероприятия, проводимые в рамках Программы, являются частью действий и функциональных обязанностей структурных подразделений Администрации городского округа и иных органов местного самоуправления городского округа. Для реализации отдельных мероприятий Программы могут привлекаться в рамках муниципальных контрактов сторонние исполнители.
Координацию работ и общее руководство реализацией Программы осуществляет рабочая группа, возглавляемая Первым заместителем Главы Администрации городского округа Саранск С.В.Максимовым и созданная распоряжением Главы Администрации городского округа Саранск от 15 апреля 2010 г. N 57-р "Об утверждении состава рабочей группы по разработке программы "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Саранск на период 2010 - 2012 годов".
По итогам финансового года вместе с отчетом об исполнении бюджета городского округа составляется отчет о реализации Программы в отчетном финансовом году, который представляется в Совет депутатов городского округа Саранск.
6.Ожидаемый социально-экономический эффект
от реализации мероприятий Программы
Реализация Программы позволит повысить эффективность использования бюджетных средств за счет оптимизации использования ресурсов, затраченных на функционирование органов местного самоуправления.
В ходе выполнения комплекса мероприятий Программы по повышению эффективности предоставления муниципальных услуг будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект: рост доступности и качества муниципальных услуг; повышение квалификации кадров в бюджетной сфере; развитие материально-технической базы муниципальных учреждений. Кроме того, в деятельности муниципальных учреждений возникнут элементы конкуренции, и будут ликвидированы неустановленные виды оплаты услуг муниципальных учреждений.
Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг приведет к сокращению расходов на содержание сети бюджетных учреждений. За счет сокращения расходов данного вида появится возможность направления высвободившихся средств на повышение качества предоставляемых услуг, что повлечет за собой рост уровня социальной защищенности населения городского округа.
Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и переход к программной структуре бюджета городского округа будет способствовать более адресному оказанию муниципальных услуг, созданию системы взаимосвязи выделяемых бюджетных ассигнований и достигнутых за счет этого социально значимых результатов.
За счет реализации мероприятий Программы по разделу "Развитие системы муниципального финансового контроля" будет достигнуто повышение ответственности и самостоятельности органов финансового контроля. Качественным результатом реализации Программы станет более четкое, по сравнению с существующим, установление меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства. В среднесрочной перспективе снижение нарушений бюджетного законодательства приведет к экономии бюджетных средств за счет отсутствия потерь от неэффективного использования ресурсов.
В результате реализации системы мероприятий Программы, направленных на оптимизацию функций органов местного самоуправления, а также на обеспечение доступа к информации о результатах деятельности организаций муниципального сектора повысится уровень прозрачности бюджетных расходов для населения. Таким образом, реализация данного раздела Программы приведет к росту влияния населения на формирование бюджетных расходов.
За счет комплекса мер по совершенствованию управления муниципальной собственностью будет усилен контроль за использованием имущества и расширены возможности использования данной собственности в качестве инструмента экономической политики, эффект от чего будет выражаться в росте доходов бюджета городского округа.
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы осуществляется на основании следующего перечня показателей эффективности реализации мероприятий Программы.
(абзац введен постановлением Администрации г.о. Саранск от 09.04.2012 N 1351)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
НА 2010 - 2012 ГОДЫ"
(введен постановлением Администрации г.о. Саранск
от 09.04.2012 N 1351)
Наименование мероприятий Наименование показателей Единица измерения Базисное значение (2010 год) 2011 2012
I. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа 1. Количество внесенных изменений в решение о бюджете городского округа штук 7 7 7
2. Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений % 10 10 10
3. Утверждение методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам и сборам Да/Нет Да Да Да
4. Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета городского округа % 23,6 29,4 30,5
II. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 1. Принятие правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" Да/Нет Да Да Да
2. Доля муниципальных функций, описанных принятыми административными регламентами от общего количества муниципальных функций % 40,6 84,0 87,0
3. Наличие утвержденного перечня (реестра) муниципальных услуг Да/Нет Да Да Да
4. Доля муниципальных услуг, для которых утверждены требования к качеству, из утвержденного перечня (реестра) % 100 100 100
5. Доля автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, от общего количества муниципальных учреждений % 4,2 6,6 6,6
III. Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и переход к программной структуре бюджета городского округа 1. Количество утвержденных муниципальных программ штук 21 51 55
2. Доля расходов бюджета, распределяемого по программноцелевому методу, в общей сумме расходов бюджета городского округа % 27,4 28,0 50,0
IV. Развитие системы муниципального финансового контроля 1. Создание органа муниципального финансового контроля Да/Нет Нет Нет Да
V. Оптимизация функций органов местного самоуправления, обеспечение доступа к информации о результатах деятельности организаций муниципального сектора 1. Количество развернутых модулей информационной системы управления муниципальными финансами штук 4 5 6
2. Доля бюджетных средств, потраченных на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также теплоснабжению, в общих расходах бюджета городского округа % 0,08 0,2 0,3
3. Численность муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации человек 6 151 75
VI. Совершенствование управления муниципальной собственностью 1. Инвентаризация имущества казны Да/Нет Нет Да Да
2. Изготовление технических паспортов на объекты муниципальной собственности штук 520 700 120
3. Снижение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по отношению к соответствующему периоду предшествующего года % 0 3 3
VII. Совершенствование контрактной системы 1. Принятие правовых актов по вопросам планирования, размещения и исполнения муниципального заказа штук 0 1 1
2. Количество созданных комплектов типовых муниципальных контрактов штук 0 0 1

Архив документов Республики Мордовия (c) 2024