Приложение к Решению от 02.11.2010 г № 220 Программа
Целевые индикаторы эффективности программы
| Наименование индикатора | Единицы измерения | 2007 | 2008 | 2009 | Оценка 2010 | Прогноз 2011 | Прогноз 2012 | Прогноз 2013 | Прогноз 2014 | Прогноз 2015 |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | ||||||||||
| Динамика энергоемкости муниципального продукта | % | 2,93 | 2,68 | 3,50 | 3,44 | 3,39 | 3,29 | 3,23 | 3,08 | 2,97 |
| Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории района | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой в районе | % | 49 | 48 | 52 | 58 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов пр. газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме пр. газа, потребляемого в районе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории района | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||
| Экономия (перерасход) ЭЭ в натуральном выражении | Тыс. кВтч | - | 1329 | -2948,17 | -2697 | -2433 | -1904,71 | -1587,96 | -796,1 | -215,4 |
| Экономия (перерасход) ЭЭ в стоимостном выражении | Тыс. руб | - | 1788 | -3965,29 | -3627 | -3272 | -2561,84 | -2135,81 | -1071 | -289,7 |
| Экономия воды (перерасход) в натуральном выражении | Тыс. куб. м | - | 0,2519 | -0,558 | -0,5511 | -0,461 | 0,3608 | -0,30079 | -0,151 | -0,0408 |
| Экономия воды (перерасход) в стоимостном выражении | Тыс. руб | - | 3,199 | -7,092 | -6,487 | -5,852 | -4,582 | -3,82012 | -1,915 | -0,518 |
| Экономия (перерасход) природного газа в натуральном выражении | Тыс. куб. м | - | 517,33 | -1146,95 | -1049 | -946,4 | -741,005 | -617,77 | -309,7 | -8378 |
| Экономия (перерасход) природного газа стоимостном выражении | Тыс. руб. | - | 984,47 | -2182,64 | -1996 | -1801 | -1410,13 | -1175,63 | -589,4 | -159,45 |
| Экономия (перерасход) ТЭ в натуральном выражении | Тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Экономия (перерасход) ТЭ стоимостном выражении | Тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе | ||||||||||
| Удельный расход ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на 1 чел | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение удельный расход ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел | Гкал/ кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отношения удельного расхода ТЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел | куб. м/ чел. | 77,14 | 34,5 | 28,6 | 28,0 | - | - | - | - | - |
| Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел | куб. м/ чел | 36,80 | 33,10 | 31,52 | 31,8 | 30,7 | 29,6 | 28,7 | 27,7 | 26,8 |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел | - | -42,61 | -5,90 | -0,62 | -28 | - | - | - | - | |
| Изменение удельного расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел | - | 3,71 | 1,60 | 0,28 | -1,10 | -1,10 | -0,90 | -1,00 | -0,90 | |
| Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | -1,052 | -0,135 | -0,027 | -0,8805 | - | - | - | - | |
| Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на кв. м | кВт/кв. м | 42,414 | 46,113 | 43,312 | 42,901 | 42,013 | 40,714 | 39,415 | 38,116 | 36,817 |
| Удельный расход ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на кв. м | кВт/кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение удельного расхода ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета, на 1 чел | - | 3,6982 | -2,8005 | -0,4111 | -0,8880 | -1,2990 | -1,2990 | -1,299 | -1,300 | |
| Изменение удельного расхода ЭЭ на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, на 1 чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории района | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории района | % | 49,3 | 48,9 | 52,4 | 58 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов пр. газа, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме пр. газа, потребляемой БУ на территории района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | ||||||||||
| для фактических условий | % | 4,1 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
| для сопоставимых условий | % | 4,1 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 |
| Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | ||||||||||
| для фактических условий | - | -0,69 | 0,102 | -0,1017 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
| для сопоставимых условий | - | 1,33 | 0,284 | -0,20316 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
| Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | - | - | - | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры | % | - | - | - | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 52 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | Тыс. руб. на чел. | 3,287 | 1,559 | 2,811 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Принятые сокращения: ЭЭ - электрическая энергия; ТЭ - тепловая энергия; БУ МО - бюджетные учреждения муниципального образования