Приложение к Постановлению от 31.10.2005 г № 412
Цель расходования средств | Код функциональной классификации бюджетных расходов (разделы, подразделы) | Всего по программе | Сумма (тыс. рублей) | |||||
I этап программы (01.01.2006 - 01.07.2006) | II этап программы (01.07.2006 - 01.07.2007) | |||||||
Всего | Софинансирование из регионального бюджета | Субсидии из ФРРФ | Всего | Софинансирование из регионального бюджета | Субсидии из ФРРФ | |||
1. Расходы на оплату консультационных услуг (научно- исследовательские работы) | 0115 | 22716,9 | 11300,0 | 11300,0 | 11416,9,0 | 11416,9,0 | ||
2. Расходы на модернизацию органов исполнительной власти, Министерства финансов, финансово- экономических служб отраслевых министерств, экономических служб администраций и финансовых органов муниципальных образований Республики Мордовия (в ред. постановления Правительства РМ от 07.02.2007 N 42) | 0115 0106 0104 0411 0709 0806 0904 1006 | 18385,0 30503,1 12870,0 14500,0 3100,0 1500,0 3250,0 3450,0 | 13800,0 6500,0 6350,0 2000,0 500,0 1250,0 1450,0 | 13800,0 6500,0 6350,0 2000,0 500,0 1250,0 1450,0 | 18385,0 16703,1 6370,0 8150,0 1100,0 1000,0 2000,0 2000,0 | 2575,0 | 15810,0 16703,1 6370,0 8150,0 1100,0 1000,0 2000,0 2000,0 | |
2. Расходы на управление программой | 0106 | 2050,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1050,0 | ||
3. Расходы по подготовке кадров | 0106 | 7350,0 | 3100,0 | 3100,0 | 4250,0 | 4250,0 | ||
4. Расходы на проведение эксперимента | 0709 0806 0901 1006 | 350,0 350,0 350,0 350,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 350,0 350,0 350,0 350,0 | 350,0 350,0 350,0 350,0 | ||
Формирование информационного общества Республики Мордовия | 0409 | 37021,0 | 17821,0 | 15725,0 | 2096,0 | 19200,0 | 19200,0 | - |
Финансовая помощь муниципальным образованиям, наиболее активно участвующим в программе реформирования | 0101 | 22054,0 | 9675,0 | 9675,0 | 12379,0 | 12379,0 | ||
Прочие расходы | 0115 | 7350,0 | 3900,0 | 3900,0 | 3450,0 | 3450,0 | ||
Итого | 187500 | 78646,0 | 15725,0 | 62921,0 | 108854,0 | 21775,0 | 87079,0 | |
----------------------------
<*> средства, предусмотренные в республиканском бюджете на 2005 год
Расчетные обоснования запланированных сумм расходов на реализацию Программы реформирования
Расходы на оплату консультационных услуг
1.Оценка трудозатрат на оказание услуг
| Этапы работ | Трудозатраты по видам консультационного продукта (человеко-дней) | Трудозатраты итого | |
| 2006 г. | 2007 г. | ||
| 1. Разработка методик, положений и проектов нормативных актов | 1200 | 1220 | 2420 |
| 2. Консультационное сопровождение реализации программы | 650 | 653 | 1303 |
| Итого | 1850 | 1873 | 3723 |
2.Расчет средней дневной ставки оплаты консультационных услуг
а) Расчет среднего дневного показателя выручки консультационных компаний (на одного специалиста)
Расчет составлен по материалам рейтинга РА "Эксперт" "Крупнейшие консалтинговые группы России по итогам первого полугодия 2004 года". Взяты показатели 6-и консалтинговых групп, оказывающих услуги в сфере общественных финансов.
| Наименование консультационной компании | Совокупная выручка от оказания консультационных услуг за 1-е полугодие 2004 г., тыс. руб. | Среднее число специалистов, человек | Выручка на одного специалиста, тыс. руб. |
| ФБК | 161932 | 179 | 905 |
| ВнешПаккУниверс | 96071 | 94 | 1022 |
| МКД (PKF) | 64940 | 146 | 445 |
| Прогрессор | 27140 | 28 | 969 |
| Балт-аудит-эксперт | 18693 | 133 | 141 |
| Леонтьевский центр | 14166 | 32 | 443 |
| Итого по группе | 382942 | 612 | 626 |
--------------------------------
<*> Показатель выручки без учета НДС
б) Средняя дневная выручка региональных консультационных компаний (на одного специалиста)
СДВ = 626 / 121 = 5,171 (тыс. руб.), где СДВ - средняя дневная выручка на одного специалиста, 121 - количество рабочих дней за первое полугодие 2004 г.
3.Стоимость работ
| Расчетные показатели | Сумма, в рублях | Расчет |
| Стоимость работ исходя из средней дневной ставки оплаты консультационных услуг | 19251633 | 5171 руб. x 3723 дн. = 19251633 руб. |
| НДС | 3465294 | |
| Всего | 22716927 |
Расходы на модернизацию органов исполнительной власти, Министерства финансов, финансово-экономических служб отраслевых министерств, экономических служб администраций и финансовых органов муниципальных образований Республики Мордовия
Расходы на модернизацию включают в себя: приобретение компьютеров и оргтехники, средства связи, системное программное обеспечение.
Выделение средств на приобретение компьютеров и оргтехники обусловлено необходимостью модернизации Министерства финансов, финансово-экономических служб отраслевых министерств, экономических служб администраций и финансовых органов муниципальных образований. Выполнение поставленных перед ними настоящей Программой задач требует должного и современного технического обеспечения. Кроме того, таким образом будет создана система стимулов к активному участию этих органов и структурных подразделений в реализации программных мероприятий.
Расходы на управление программой
Расходы на управление программой обусловлены необходимостью отвлечения ряда сотрудников региона от текущей работы для выполнения функций по координации работ в рамках Программы и включают в себя начисление расходов на оплату труда руководителя программы и привлеченных сотрудников, дополнительные выплаты, начисления на оплату труда, расходы на содержание помещения, канцелярские расходы, связь и прочие расходы.
Всего расходы на обеспечение деятельности управления Программой - 2050000 рублей
Расходы на подготовку кадров
1) Повышение квалификации с частичным отрывом от производства
| Показатель расчета | Значение |
| Средняя продолжительность курса повышения квалификации, Академических часов | 96 |
| Стоимость 1 часа обучения, рублей | 66,7 |
| Стоимость обучения, рублей на человека | 6403 |
| Командировочные расходы, в т.ч. | |
| Проезд ж/д, авиа транспортом (1200), рублей | 2400 |
| Проживание, рублей в сутки | 1000 |
| Суточные, рублей в сутки | 100 |
| Количество суток исходя из средней продолжительности курсов | 16 |
| Итого проживание и суточные | 17600 |
| Итого командировочные расходы, рублей на человека | 20000 |
| Плановое количество регионального служащих, направляемых на курсы повышения квалификации, человек за период реализации Программы | 327 |
| Стоимость повышения квалификации, рублей в год | 6550000 |
2) Полнопрофильное обучение (получение высшего или второго высшего образования)
| Показатель расчета | Значение |
| Стоимость академического года обучения, рублей | 15000 |
| Количество лет обучения | 4 |
| Плановое количество региональных служащих, получающих образование, человек | 30 |
| Стоимость обучения за период реализации программы, рублей | 1800000 |
Всего расходов на подготовку кадров в 8350000 рублей.
Расходы на проведение эксперимента
Единовременные дополнительные расходы бюджета на оплату социальных услуг предоставляемых негосударственными организациями рассчитаны исходя из следующих дополнительных единовременных составляющих себестоимости общественных услуг, обусловленных необходимостью компенсации организационных расходов новых производителей услуг (в составе предъявляемого ими счета за услуги).
| Составляющая себестоимости | Сумма, руб. |
| Регистрационные сборы | 2000 |
| Стоимость изготовления вывесок, печатей, штампов и бланков | 7000 |
| Автоматизация ведения бухгалтерского учета (компьютер + программа 1С) | 51333 |
| Плата за открытие счета в банке | 1000 |
| Базовый пакет консультационных услуг по вопросам управления | 32000 |
| Итого | 93333 |
С учетом того, что планируется инициировать создание порядка 15 нерегиональных организаций, то единовременная дополнительная составляющая себестоимости их услуг определяется в сумме 1400000 рублей.
Расходы на формирование информационного общества Республики Мордовия
Расходы на реализацию целевой республиканской комплексной программы "Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2010 года". Цель программы состоит в создании единого информационного пространства региона, широком использовании эффективных информационно-коммуникационных технологий во всех сферах деятельности для обеспечение устойчивого развития региона. Результатом реализации программы будут: координация деятельности предприятий и организаций, действующих на информационном рынке региона и обеспечивающих поддержку его информационной среды; обеспечение эффективного функционирования всех компонентов производственной инфраструктуры, развитие информационного комплекса региона.