Приложение к Приказу от 18.04.2011 г № 44 Перечень
Перечень целевых индикаторов
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Показатели целевой│Единица измерения │ Отчетный период │ Плановый период │
│ программы │ ├──────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ------ : Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики │
│ Мордовия │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ---------- Своевременная и качественная подготовка проекта закона Республики Мордовия │
│ о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │
│Соблюдение ------- │ │ │ │ │ │ │ │
│и сроков │ │ │ │ │ │ │ │
│разработки проекта│ │ │ │ │ │ │ │
│республиканского │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета, │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │ │
│Правительством │ │ │ │ │ │ │ │
│Республики │ │ │ │ │ │ │ │
│Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │
│Принятие ------ │ │ │ │ │ │ │ │
│Республики │ │ │ │ │ │ │ │
│Мордовия о │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканском │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджете до начала │ │ │ │ │ │ │ │
│финансового года │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ---------- Организация и обеспечение исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ срок │в течение │ не менее │ до начала │ до начала │ до начала │ до начала │
│Утверждение │ │15 дней со│ чем за 10 │очередного │очередного │очередного │очередного │
│сводной бюджетной │ │ дня │ рабочих │финансового│финансового│финансового│финансового│
│росписи, доведение│ │ принятия │ дней до │ года │ года │ года │ года │
│ассигнований и │ │ закона о │ начала │ │ │ │ │
│лимитов бюджетных │ │ бюджете │ текущего │ │ │ │ │
│обязательств до │ │ │финансового│ │ │ │ │
│главных │ │ │ года │ │ │ │ │
│распорядителей │ │ │ │ │ │ │ │
│средств │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканского │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │
│Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │
│требований о │ │ │ │ │ │ │ │
│составе отчетности│ │ │ │ │ │ │ │
│об исполнении │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканского │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 3. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │
│Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации сроков │ │ │ │ │ │ │ │
│формирования и │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│отчетности об │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнении │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканского │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ---------- Организация и обеспечение исполнения консолидированного бюджета Республики Мордовия │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │
│Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │ │ │ │ │
│требований о │ │ │ │ │ │ │ │
│составе отчетности│ │ │ │ │ │ │ │
│об исполнении │ │ │ │ │ │ │ │
│консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета Республики│ │ │ │ │ │ │ │
│Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │
│Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │ │ │ │
│Российской │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации сроков │ │ │ │ │ │ │ │
│формирования и │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│отчетности об │ │ │ │ │ │ │ │
│исполнении │ │ │ │ │ │ │ │
│консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета Республики│ │ │ │ │ │ │ │
│Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ---------- Повышение эффективности расходов республиканского бюджета │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ % от расходов │ 1,9 │ 1,7 │ 3,3 │ <=5 │ <=5 │ <=5 │
│Уровень │ республиканского │ │ │ │ │ │ │
│кредиторской │ бюджета │ │ │ │ │ │ │
│задолженности │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканского │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета (на конец │ │ │ │ │ │ │ │
│года) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2. │ % от расходов │ 0,0 │ 0,001 │ 1,01 │не более 1 │ не более │ не более │
│Уровень │ республиканского │ │ │ │ │ 0,5 │ 0,5 │
│просроченной │ бюджета │ │ │ │ │ │ │
│кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженности │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканского │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ------ : Оптимизация управления государственным долгом │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ---------- Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга │
│ Республики Мордовия │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │
│Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │
│ограничений по │ │ │ │ │ │ │ │
│размеру и │ │ │ │ │ │ │ │
│структуре │ │ │ │ │ │ │ │
│государственного │ │ │ │ │ │ │ │
│долга │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │ │ │ │ │ │ │
│------- Республики│ │ │ │ │ │ │ │
│Мордовия о │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканском │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджете на │ │ │ │ │ │ │ │
│очередной │ │ │ │ │ │ │ │
│финансовый год │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2. │ % от доходов │ 66,0 │ 57,0 │ 127,0 │ <=100 │ <=100 │ <=100 │
│Размер │ республиканского │ │ │ │ │ │ │
│государственного │бюджета без учета │ │ │ │ │ │ │
│долга Республики │ безвозмездных │ │ │ │ │ │ │
│Мордовия на конец │ поступлений │ │ │ │ │ │ │
│отчетного │ │ │ │ │ │ │ │
│финансового года │ │ │ │ │ │ │ │
│--- │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ---------- Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным │
│ долгом. │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. Доля│ % │ 0,4 │ 0,4 │ 1,0 │ <=15 │ <=15 │ <=15 │
│расходов на │ │ │ │ │ │ │ │
│обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │
│государственного │ │ │ │ │ │ │ │
│долга в расходах │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканского │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета Республики│ │ │ │ │ │ │ │
│Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ---------- Своевременное погашение государственного долга │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│Просроченная │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженность по │ │ │ │ │ │ │ │
│государственному │ │ │ │ │ │ │ │
│долгу │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ------ : Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ---------- . Выравнивание бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ раз │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │
│Отношение уровня │ │ │ │ │ │ │ │
│расчетной │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченности до │ │ │ │ │ │ │ │
│и после │ │ │ │ │ │ │ │
│распределения │ │ │ │ │ │ │ │
│дотаций на │ │ │ │ │ │ │ │
│выравнивание │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченности по │ │ │ │ │ │ │ │
│наиболее │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченным │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │
│образованиям │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2. │ раз │ 1,27 │ 1,3 │ 1,25 │ 1,16 │ 1,16 │ 1,15 │
│Отношение уровня │ │ │ │ │ │ │ │
│расчетной │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченности до │ │ │ │ │ │ │ │
│и после │ │ │ │ │ │ │ │
│распределения │ │ │ │ │ │ │ │
│дотаций на │ │ │ │ │ │ │ │
│выравнивание │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченности по │ │ │ │ │ │ │ │
│наименее │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченным │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │
│образованиям │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ---------- Финансовое обеспечение полномочий, делегированных муниципальным образованиям │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. Доля│ % │ 97,2 │ 100,0 │ 99,2 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│субвенций на │ │ │ │ │ │ │ │
│реализацию │ │ │ │ │ │ │ │
│государственных │ │ │ │ │ │ │ │
│полномочий, │ │ │ │ │ │ │ │
│перечисленных │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│районов │ │ │ │ │ │ │ │
│(городскому │ │ │ │ │ │ │ │
│округу), от общего│ │ │ │ │ │ │ │
│объема субвенций, │ │ │ │ │ │ │ │
│предусмотренных │ │ │ │ │ │ │ │
│------- о │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканском │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджете на │ │ │ │ │ │ │ │
│реализацию │ │ │ │ │ │ │ │
│государственных │ │ │ │ │ │ │ │
│полномочий │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ---------- Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. Доля│ % │ 87,3 │ 86,5 │ 91,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│субсидий на │ │ │ │ │ │ │ │
│софинансирование │ │ │ │ │ │ │ │
│расходных │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательств по │ │ │ │ │ │ │ │
│вопросам местного │ │ │ │ │ │ │ │
│значения, │ │ │ │ │ │ │ │
│перечисленных │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│районов │ │ │ │ │ │ │ │
│(городскому │ │ │ │ │ │ │ │
│округу), от общего│ │ │ │ │ │ │ │
│объема субсидий, │ │ │ │ │ │ │ │
│предусмотренных │ │ │ │ │ │ │ │
│------- о │ │ │ │ │ │ │ │
│республиканском │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджете │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ------ : Создание дополнительных инструментов наращивания налогового потенциала │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ---------- Повышение собираемости налогов и сборов │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ % │ 95,7 │ 96,2 │ 97,1 │ 97,4 │ 97,7 │ 98 │
│Собираемость │ │ │ │ │ │ │ │
│налогов и сборов │ │ │ │ │ │ │ │
│(отношение суммы │ │ │ │ │ │ │ │
│поступлений │ │ │ │ │ │ │ │
│налогов и сборов │ │ │ │ │ │ │ │
│за отчетный период│ │ │ │ │ │ │ │
│к сумме начислений│ │ │ │ │ │ │ │
│за отчетный │ │ │ │ │ │ │ │
│период) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ------ : Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и целевым расходованием бюджетных │
│ средств │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│---------- Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и целевым расходованием бюджетных│
│ средств │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. │ % от расходов │ 6,3 │ 9,25 │ 6,5 │ >=4,9 │ >=4,9 │ >=4,9 │
│Отношение объема │консолидированного│ │ │ │ │ │ │
│проверенных │ бюджета │ │ │ │ │ │ │
│средств к расходам│ │ │ │ │ │ │ │
│консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ Затраты на │ тыс. рублей │2530453,5 │4046325,5 │3955783,5 │4439586,0 │4189756,0 │4214508,4 │
│ реализацию │ │ │ │ │ │ │ │
│Программы - всего │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Размер государственного долга определяется за вычетом бюджетных кредитов, поступивших в отчетном финансовом году, согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"