Приложение к Приказу от 18.04.2011 г № 44 Перечень

Перечень целевых индикаторов


┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Показатели целевой│Единица измерения │          Отчетный период         │          Плановый период          │
│    программы     │                  ├──────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│                  │                  │   2009   │   2010    │   2011    │   2012    │   2013    │   2014    │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│        1         │         2        │    3     │    4      │     5     │    6      │     7     │     8     │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│    ------ : Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики     │
│                                                  Мордовия                                                  │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            ----------  Своевременная и качественная подготовка проекта закона Республики Мордовия           │
│                   о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период                  │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │      да/нет      │    да    │    да     │    да     │    да     │    да     │    да     │
│Соблюдение ------- │                  │          │           │           │           │           │           │
│и сроков          │                  │          │           │           │           │           │           │
│разработки проекта│                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканского  │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета,          │                  │          │           │           │           │           │           │
│установленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│Правительством    │                  │          │           │           │           │           │           │
│Республики        │                  │          │           │           │           │           │           │
│Мордовия          │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2.     │      да/нет      │    да    │    да     │    да     │    да     │    да     │    да     │
│Принятие ------    │                  │          │           │           │           │           │           │
│Республики        │                  │          │           │           │           │           │           │
│Мордовия о        │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканском   │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджете до начала │                  │          │           │           │           │           │           │
│финансового года  │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│        ----------  Организация и обеспечение исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия        │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │       срок       │в течение │ не менее  │ до начала │ до начала │ до начала │ до начала │
│Утверждение       │                  │15 дней со│ чем за 10 │очередного │очередного │очередного │очередного │
│сводной бюджетной │                  │   дня    │  рабочих  │финансового│финансового│финансового│финансового│
│росписи, доведение│                  │ принятия │  дней до  │   года    │   года    │   года    │   года    │
│ассигнований и    │                  │ закона о │  начала   │           │           │           │           │
│лимитов бюджетных │                  │ бюджете  │ текущего  │           │           │           │           │
│обязательств до   │                  │          │финансового│           │           │           │           │
│главных           │                  │          │   года    │           │           │           │           │
│распорядителей    │                  │          │           │           │           │           │           │
│средств           │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканского  │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета           │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2.     │      да/нет      │    да    │    да     │    да     │    да     │    да     │    да     │
│Соблюдение        │                  │          │           │           │           │           │           │
│установленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│законодательством │                  │          │           │           │           │           │           │
│Российской        │                  │          │           │           │           │           │           │
│Федерации         │                  │          │           │           │           │           │           │
│требований о      │                  │          │           │           │           │           │           │
│составе отчетности│                  │          │           │           │           │           │           │
│об исполнении     │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканского  │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета           │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 3.     │      да/нет      │    да    │    да     │    да     │    да     │    да     │    да     │
│Соблюдение        │                  │          │           │           │           │           │           │
│установленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│законодательством │                  │          │           │           │           │           │           │
│Российской        │                  │          │           │           │           │           │           │
│Федерации сроков  │                  │          │           │           │           │           │           │
│формирования и    │                  │          │           │           │           │           │           │
│предоставления    │                  │          │           │           │           │           │           │
│отчетности об     │                  │          │           │           │           │           │           │
│исполнении        │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканского  │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета           │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│       ----------  Организация и обеспечение исполнения консолидированного бюджета Республики Мордовия       │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │      да/нет      │    да    │    да     │    да     │    да     │    да     │    да     │
│Соблюдение        │                  │          │           │           │           │           │           │
│установленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│законодательством │                  │          │           │           │           │           │           │
│Российской        │                  │          │           │           │           │           │           │
│Федерации         │                  │          │           │           │           │           │           │
│требований о      │                  │          │           │           │           │           │           │
│составе отчетности│                  │          │           │           │           │           │           │
│об исполнении     │                  │          │           │           │           │           │           │
│консолидированного│                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета Республики│                  │          │           │           │           │           │           │
│Мордовия          │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2.     │      да/нет      │    да    │    да     │    да     │    да     │    да     │    да     │
│Соблюдение        │                  │          │           │           │           │           │           │
│установленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│законодательством │                  │          │           │           │           │           │           │
│Российской        │                  │          │           │           │           │           │           │
│Федерации сроков  │                  │          │           │           │           │           │           │
│формирования и    │                  │          │           │           │           │           │           │
│предоставления    │                  │          │           │           │           │           │           │
│отчетности об     │                  │          │           │           │           │           │           │
│исполнении        │                  │          │           │           │           │           │           │
│консолидированного│                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета Республики│                  │          │           │           │           │           │           │
│Мордовия          │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│                    ----------  Повышение эффективности расходов республиканского бюджета                    │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │  % от расходов   │      1,9 │       1,7 │      3,3  │    <=5    │    <=5    │    <=5    │
│Уровень           │ республиканского │          │           │           │           │           │           │
│кредиторской      │     бюджета      │          │           │           │           │           │           │
│задолженности     │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканского  │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета (на конец │                  │          │           │           │           │           │           │
│года)             │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2.     │  % от расходов   │      0,0 │     0,001 │     1,01  │не более 1 │ не более  │ не более  │
│Уровень           │ республиканского │          │           │           │           │      0,5  │    0,5    │
│просроченной      │     бюджета      │          │           │           │           │           │           │
│кредиторской      │                  │          │           │           │           │           │           │
│задолженности     │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканского  │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета           │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│                           ------ : Оптимизация управления государственным долгом                            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│        ----------  Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга         │
│                                            Республики Мордовия                                             │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │      да/нет      │    да    │    да     │    да     │    да     │    да     │    да     │
│Соблюдение        │                  │          │           │           │           │           │           │
│ограничений по    │                  │          │           │           │           │           │           │
│размеру и         │                  │          │           │           │           │           │           │
│структуре         │                  │          │           │           │           │           │           │
│государственного  │                  │          │           │           │           │           │           │
│долга             │                  │          │           │           │           │           │           │
│установленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│-------  Республики│                  │          │           │           │           │           │           │
│Мордовия о        │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканском   │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджете на        │                  │          │           │           │           │           │           │
│очередной         │                  │          │           │           │           │           │           │
│финансовый год    │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2.     │   % от доходов   │     66,0 │      57,0 │    127,0  │  <=100    │  <=100    │  <=100    │
│Размер            │ республиканского │          │           │           │           │           │           │
│государственного  │бюджета без учета │          │           │           │           │           │           │
│долга Республики  │  безвозмездных   │          │           │           │           │           │           │
│Мордовия на конец │   поступлений    │          │           │           │           │           │           │
│отчетного         │                  │          │           │           │           │           │           │
│финансового года  │                  │          │           │           │           │           │           │
│---                │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│   ----------  Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным   │
│                                                  долгом.                                                   │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. Доля│        %         │      0,4 │       0,4 │      1,0  │   <=15    │   <=15    │   <=15    │
│расходов на       │                  │          │           │           │           │           │           │
│обслуживание      │                  │          │           │           │           │           │           │
│государственного  │                  │          │           │           │           │           │           │
│долга в расходах  │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканского  │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета Республики│                  │          │           │           │           │           │           │
│Мордовия          │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│                         ----------  Своевременное погашение государственного долга                          │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │    тыс. руб.     │      0,0 │       0,0 │      0,0  │      0,0  │      0,0  │      0,0  │
│Просроченная      │                  │          │           │           │           │           │           │
│задолженность по  │                  │          │           │           │           │           │           │
│государственному  │                  │          │           │           │           │           │           │
│долгу             │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│      ------ : Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.      │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│             ---------- . Выравнивание бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления              │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │       раз        │      1,0 │       1,0 │      1,0  │      1,0  │      1,0  │      1,0  │
│Отношение уровня  │                  │          │           │           │           │           │           │
│расчетной         │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджетной         │                  │          │           │           │           │           │           │
│обеспеченности до │                  │          │           │           │           │           │           │
│и после           │                  │          │           │           │           │           │           │
│распределения     │                  │          │           │           │           │           │           │
│дотаций на        │                  │          │           │           │           │           │           │
│выравнивание      │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджетной         │                  │          │           │           │           │           │           │
│обеспеченности по │                  │          │           │           │           │           │           │
│наиболее          │                  │          │           │           │           │           │           │
│обеспеченным      │                  │          │           │           │           │           │           │
│муниципальным     │                  │          │           │           │           │           │           │
│образованиям      │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Показатель 2.     │       раз        │     1,27 │       1,3 │     1,25  │     1,16  │     1,16  │     1,15  │
│Отношение уровня  │                  │          │           │           │           │           │           │
│расчетной         │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджетной         │                  │          │           │           │           │           │           │
│обеспеченности до │                  │          │           │           │           │           │           │
│и после           │                  │          │           │           │           │           │           │
│распределения     │                  │          │           │           │           │           │           │
│дотаций на        │                  │          │           │           │           │           │           │
│выравнивание      │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджетной         │                  │          │           │           │           │           │           │
│обеспеченности по │                  │          │           │           │           │           │           │
│наименее          │                  │          │           │           │           │           │           │
│обеспеченным      │                  │          │           │           │           │           │           │
│муниципальным     │                  │          │           │           │           │           │           │
│образованиям      │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│          ----------  Финансовое обеспечение полномочий, делегированных муниципальным образованиям           │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. Доля│        %         │     97,2 │     100,0 │     99,2  │    100,0  │    100,0  │    100,0  │
│субвенций на      │                  │          │           │           │           │           │           │
│реализацию        │                  │          │           │           │           │           │           │
│государственных   │                  │          │           │           │           │           │           │
│полномочий,       │                  │          │           │           │           │           │           │
│перечисленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджетам          │                  │          │           │           │           │           │           │
│муниципальных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│районов           │                  │          │           │           │           │           │           │
│(городскому       │                  │          │           │           │           │           │           │
│округу), от общего│                  │          │           │           │           │           │           │
│объема субвенций, │                  │          │           │           │           │           │           │
│предусмотренных   │                  │          │           │           │           │           │           │
│-------  о         │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканском   │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджете на        │                  │          │           │           │           │           │           │
│реализацию        │                  │          │           │           │           │           │           │
│государственных   │                  │          │           │           │           │           │           │
│полномочий        │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│              ----------  Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения              │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1. Доля│        %         │     87,3 │      86,5 │     91,0  │    100,0  │    100,0  │    100,0  │
│субсидий на       │                  │          │           │           │           │           │           │
│софинансирование  │                  │          │           │           │           │           │           │
│расходных         │                  │          │           │           │           │           │           │
│обязательств по   │                  │          │           │           │           │           │           │
│вопросам местного │                  │          │           │           │           │           │           │
│значения,         │                  │          │           │           │           │           │           │
│перечисленных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджетам          │                  │          │           │           │           │           │           │
│муниципальных     │                  │          │           │           │           │           │           │
│районов           │                  │          │           │           │           │           │           │
│(городскому       │                  │          │           │           │           │           │           │
│округу), от общего│                  │          │           │           │           │           │           │
│объема субсидий,  │                  │          │           │           │           │           │           │
│предусмотренных   │                  │          │           │           │           │           │           │
│-------  о         │                  │          │           │           │           │           │           │
│республиканском   │                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджете           │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│               ------ : Создание дополнительных инструментов наращивания налогового потенциала               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                             ----------  Повышение собираемости налогов и сборов                             │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │        %         │     95,7 │      96,2 │     97,1  │     97,4  │     97,7  │     98    │
│Собираемость      │                  │          │           │           │           │           │           │
│налогов и сборов  │                  │          │           │           │           │           │           │
│(отношение суммы  │                  │          │           │           │           │           │           │
│поступлений       │                  │          │           │           │           │           │           │
│налогов и сборов  │                  │          │           │           │           │           │           │
│за отчетный период│                  │          │           │           │           │           │           │
│к сумме начислений│                  │          │           │           │           │           │           │
│за отчетный       │                  │          │           │           │           │           │           │
│период)           │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ ------ : Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и целевым расходованием бюджетных  │
│                                                  средств                                                   │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│----------  Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и целевым расходованием бюджетных│
│                                                  средств                                                   │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│Показатель 1.     │  % от расходов   │      6,3 │      9,25 │      6,5  │    >=4,9  │    >=4,9  │    >=4,9  │
│Отношение объема  │консолидированного│          │           │           │           │           │           │
│проверенных       │     бюджета      │          │           │           │           │           │           │
│средств к расходам│                  │          │           │           │           │           │           │
│консолидированного│                  │          │           │           │           │           │           │
│бюджета           │                  │          │           │           │           │           │           │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│                                                                                                            │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│    Затраты на    │   тыс. рублей    │2530453,5 │4046325,5  │3955783,5  │4439586,0  │4189756,0  │4214508,4  │
│    реализацию    │                  │          │           │           │           │           │           │
│Программы - всего │                  │          │           │           │           │           │           │
└──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

--------------------------------
<*> Размер государственного долга определяется за вычетом бюджетных кредитов, поступивших в отчетном финансовом году, согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"