Приложение к Приказу от 18.04.2011 г № 44
Перечень целевых индикаторов
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Показатели целевой│Единица измерения │ Отчетный период │ Плановый период │ │ программы │ ├──────────┬───────────┬───────────┼───────────┬───────────┬───────────┤ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ------ : Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики │ │ Мордовия │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ---------- Своевременная и качественная подготовка проекта закона Республики Мордовия │ │ о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ │Соблюдение ------- │ │ │ │ │ │ │ │ │и сроков │ │ │ │ │ │ │ │ │разработки проекта│ │ │ │ │ │ │ │ │республиканского │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета, │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │Правительством │ │ │ │ │ │ │ │ │Республики │ │ │ │ │ │ │ │ │Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель 2. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ │Принятие ------ │ │ │ │ │ │ │ │ │Республики │ │ │ │ │ │ │ │ │Мордовия о │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканском │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджете до начала │ │ │ │ │ │ │ │ │финансового года │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ---------- Организация и обеспечение исполнения республиканского бюджета Республики Мордовия │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ срок │в течение │ не менее │ до начала │ до начала │ до начала │ до начала │ │Утверждение │ │15 дней со│ чем за 10 │очередного │очередного │очередного │очередного │ │сводной бюджетной │ │ дня │ рабочих │финансового│финансового│финансового│финансового│ │росписи, доведение│ │ принятия │ дней до │ года │ года │ года │ года │ │ассигнований и │ │ закона о │ начала │ │ │ │ │ │лимитов бюджетных │ │ бюджете │ текущего │ │ │ │ │ │обязательств до │ │ │финансового│ │ │ │ │ │главных │ │ │ года │ │ │ │ │ │распорядителей │ │ │ │ │ │ │ │ │средств │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканского │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель 2. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ │Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │требований о │ │ │ │ │ │ │ │ │составе отчетности│ │ │ │ │ │ │ │ │об исполнении │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканского │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель 3. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ │Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации сроков │ │ │ │ │ │ │ │ │формирования и │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетности об │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнении │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканского │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ---------- Организация и обеспечение исполнения консолидированного бюджета Республики Мордовия │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ │Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │требований о │ │ │ │ │ │ │ │ │составе отчетности│ │ │ │ │ │ │ │ │об исполнении │ │ │ │ │ │ │ │ │консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета Республики│ │ │ │ │ │ │ │ │Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель 2. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ │Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации сроков │ │ │ │ │ │ │ │ │формирования и │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетности об │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнении │ │ │ │ │ │ │ │ │консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета Республики│ │ │ │ │ │ │ │ │Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ---------- Повышение эффективности расходов республиканского бюджета │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ % от расходов │ 1,9 │ 1,7 │ 3,3 │ <=5 │ <=5 │ <=5 │ │Уровень │ республиканского │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской │ бюджета │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканского │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета (на конец │ │ │ │ │ │ │ │ │года) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель 2. │ % от расходов │ 0,0 │ 0,001 │ 1,01 │не более 1 │ не более │ не более │ │Уровень │ республиканского │ │ │ │ │ 0,5 │ 0,5 │ │просроченной │ бюджета │ │ │ │ │ │ │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканского │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ------ : Оптимизация управления государственным долгом │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ---------- Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга │ │ Республики Мордовия │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ да/нет │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ │Соблюдение │ │ │ │ │ │ │ │ │ограничений по │ │ │ │ │ │ │ │ │размеру и │ │ │ │ │ │ │ │ │структуре │ │ │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │долга │ │ │ │ │ │ │ │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │ │------- Республики│ │ │ │ │ │ │ │ │Мордовия о │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканском │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджете на │ │ │ │ │ │ │ │ │очередной │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель 2. │ % от доходов │ 66,0 │ 57,0 │ 127,0 │ <=100 │ <=100 │ <=100 │ │Размер │ республиканского │ │ │ │ │ │ │ │государственного │бюджета без учета │ │ │ │ │ │ │ │долга Республики │ безвозмездных │ │ │ │ │ │ │ │Мордовия на конец │ поступлений │ │ │ │ │ │ │ │отчетного │ │ │ │ │ │ │ │ │финансового года │ │ │ │ │ │ │ │ │--- │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ---------- Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным │ │ долгом. │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. Доля│ % │ 0,4 │ 0,4 │ 1,0 │ <=15 │ <=15 │ <=15 │ │расходов на │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживание │ │ │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │долга в расходах │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканского │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета Республики│ │ │ │ │ │ │ │ │Мордовия │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ---------- Своевременное погашение государственного долга │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ тыс. руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ │Просроченная │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность по │ │ │ │ │ │ │ │ │государственному │ │ │ │ │ │ │ │ │долгу │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ------ : Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ---------- . Выравнивание бюджетной обеспеченности органов местного самоуправления │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ раз │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ │Отношение уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │расчетной │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченности до │ │ │ │ │ │ │ │ │и после │ │ │ │ │ │ │ │ │распределения │ │ │ │ │ │ │ │ │дотаций на │ │ │ │ │ │ │ │ │выравнивание │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченности по │ │ │ │ │ │ │ │ │наиболее │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченным │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │образованиям │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Показатель 2. │ раз │ 1,27 │ 1,3 │ 1,25 │ 1,16 │ 1,16 │ 1,15 │ │Отношение уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │расчетной │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченности до │ │ │ │ │ │ │ │ │и после │ │ │ │ │ │ │ │ │распределения │ │ │ │ │ │ │ │ │дотаций на │ │ │ │ │ │ │ │ │выравнивание │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченности по │ │ │ │ │ │ │ │ │наименее │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспеченным │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │образованиям │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ---------- Финансовое обеспечение полномочий, делегированных муниципальным образованиям │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. Доля│ % │ 97,2 │ 100,0 │ 99,2 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ │субвенций на │ │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий, │ │ │ │ │ │ │ │ │перечисленных │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │районов │ │ │ │ │ │ │ │ │(городскому │ │ │ │ │ │ │ │ │округу), от общего│ │ │ │ │ │ │ │ │объема субвенций, │ │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренных │ │ │ │ │ │ │ │ │------- о │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканском │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджете на │ │ │ │ │ │ │ │ │реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ---------- Софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. Доля│ % │ 87,3 │ 86,5 │ 91,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ │субсидий на │ │ │ │ │ │ │ │ │софинансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │расходных │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств по │ │ │ │ │ │ │ │ │вопросам местного │ │ │ │ │ │ │ │ │значения, │ │ │ │ │ │ │ │ │перечисленных │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │районов │ │ │ │ │ │ │ │ │(городскому │ │ │ │ │ │ │ │ │округу), от общего│ │ │ │ │ │ │ │ │объема субсидий, │ │ │ │ │ │ │ │ │предусмотренных │ │ │ │ │ │ │ │ │------- о │ │ │ │ │ │ │ │ │республиканском │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджете │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ------ : Создание дополнительных инструментов наращивания налогового потенциала │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ---------- Повышение собираемости налогов и сборов │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ % │ 95,7 │ 96,2 │ 97,1 │ 97,4 │ 97,7 │ 98 │ │Собираемость │ │ │ │ │ │ │ │ │налогов и сборов │ │ │ │ │ │ │ │ │(отношение суммы │ │ │ │ │ │ │ │ │поступлений │ │ │ │ │ │ │ │ │налогов и сборов │ │ │ │ │ │ │ │ │за отчетный период│ │ │ │ │ │ │ │ │к сумме начислений│ │ │ │ │ │ │ │ │за отчетный │ │ │ │ │ │ │ │ │период) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ ------ : Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и целевым расходованием бюджетных │ │ средств │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │---------- Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и целевым расходованием бюджетных│ │ средств │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │Показатель 1. │ % от расходов │ 6,3 │ 9,25 │ 6,5 │ >=4,9 │ >=4,9 │ >=4,9 │ │Отношение объема │консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │проверенных │ бюджета │ │ │ │ │ │ │ │средств к расходам│ │ │ │ │ │ │ │ │консолидированного│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │ │ ├──────────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │ Затраты на │ тыс. рублей │2530453,5 │4046325,5 │3955783,5 │4480070,4 │4189756,0 │4214508,4 │ │ реализацию │ │ │ │ │ │ │ │ │Программы - всего │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
--------------------------------
<*> Размер государственного долга определяется за вычетом бюджетных кредитов, поступивших в отчетном финансовом году, согласно пункту 9 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"