| Наименование показателей |
Ед.
изм. |
1 вариант |
|
|
2010
(база) |
2011 |
2012 |
2013 |
| Производство сыра сычужного |
тыс.
тонн |
8,637 |
9,625 |
10,75 |
12,78 |
| Выручка от реализации (при цене
160,0 тыс. руб за тонну) |
млн.
руб. |
1381,92 |
1540 |
1720 |
2044,8 |
| Производство сухой сыворотки |
тыс.
тонн |
|
|
|
1,5 |
| Выручка от реализации сухой
сыворотки (при цене 50,0 тыс.
руб. за тонну) |
млн.
руб. |
|
|
|
75 |
| Общий объем выручки |
млн.
руб. |
1381,92 |
1540 |
1720 |
2119,8 |
| Численность занятых в
производстве сыра |
чел |
368 |
388 |
410 |
430 |
| Целевые индикаторы Программы |
|
|
|
|
|
| Прирост выручки |
млн.
руб. |
x |
158,08 |
180 |
399,8 |
|
% |
|
111,4 |
111,7 |
123,2 |
| Прирост производства сыра
натурального (к предыдущему
году) |
тыс.
тонн |
|
0,988 |
1,125 |
2,03 |
|
% |
|
111,4 |
111,7 |
118,9 |
| Прирост производства сухой
сыворотки (к предыдущему году) |
тыс.
тонн |
|
x |
x |
1,5 |
| Прирост численности занятых в
производстве сыра и сухой
сыворотки за период реализации
программы (к уровню предыдущего
года) |
чел |
|
20 |
30 |
50 |