Приложение к Постановлению от 15.08.2011 г № 312 Программа

По составу полезащитные лесные полосы могут быть чистыми и смешанными. Для обеспечения более раннего наступления желаемого мелиоративного эффекта в качестве основной породы рекомендуется применять быстрорастущую породу, например березу.
Положительное влияние полезащитных полос на урожайность сельскохозяйственных культур начинает проявляться при достижении ими высоты 2 - 3 метров. С дальнейшим увеличением высоты лесных полос зона положительного влияния их на межполосные поля и урожайность сельскохозяйственных культур повышается. Защитные насаждения на орошаемых землях размещают в соответствии с действующей и проектируемой оросительной сетью и техникой полива.
Смысл создания этих насаждений состоит в том, что они в комплексе с орошением обеспечивают более благоприятные условия для роста и урожая сельскохозяйственных культур, защищая не только сами культуры, но и оросительные системы от губительного влияния суховеев, засухи, пыльных бурь и других отрицательных природных воздействий.
Лесные полосы вдоль каналов создают, как правило, с одной стороны, за исключением крупных магистральных каналов, где лесные полосы могут закладываться из 4 - 5 рядов культур с каждой стороны.
Лесные полосы на орошаемых землях выращивают с обязательным применением полива. Поливной режим для них устанавливается в зависимости от почвенно-климатических условий в увязке с поливным режимом выращиваемых сельскохозяйственных культур. Обычно к созданию лесных полос вдоль каналов на орошаемых землях приступают через год после начала их эксплуатации.
Проект посадки полезащитных лесополос рекомендуется осуществлять в сроки реализации основных проектов мелиорации земель (2012 - 2020 годы) за счет финансирования из внебюджетных источников.
Объемы финансирования определяются при разработке и утверждении проектной документации на мелиоративные объекты.
Раздел 4."обоснование ресурсного
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ"
Программа разрабатывается в поддержку и продолжение действующих экономически значимых республиканских программ развития сельского хозяйства, имеющих экономическое значение с учетом особенностей республики: "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов по Республике Мордовия на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года", "Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 - 2012 годы", "Схема территориального планирования Республики Мордовия".
Отражение действующих республиканских программ в Программе представлено в приложении 31.
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, состояние объектов мелиоративных земель, высокая экономическая и хозяйственная значимость использования мелиорируемых земель, а также реальная возможность ее решения при условии государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Мордовия и федерального бюджета.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и внебюджетных источников. Распределение объема капитальных вложений по источникам финансирования представлено в приложении 14.
Общий объем финансирования Программы в 2012 - 2020 годах составляет 14400149,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 4320044,8 тыс. рублей, республиканского бюджета Республики Мордовия - 4320044,8 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 5760059,76 тыс. рублей.
Объем финансирования I этапа - 2012 - 2016 годы составляет 7431578,43 тыс. рублей, объем финансирования II этапа - 2017 - 2020 годы составляет 6968570,93 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам распределяется следующим образом:
2012 год - 731938,24 тыс. рублей;
2013 год - 1333047,75 тыс. рублей;
2014 год - 1691169,05 тыс. рублей;
2015 год - 1749775,99 тыс. рублей;
2016 год - 1925647,40 тыс. рублей;
2017 год - 2121709,41 тыс. рублей;
2018 год - 1750934,14 тыс. рублей;
2019 год - 1684539,28 тыс. рублей;
2020 год - 1411388,10 тыс. рублей.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Объемы финансирования, требуемые для реализации основных направлений деятельности, на общей площади 82,307 тыс. га распределяются следующим образом:
- реконструкция оросительной сети - 9170145 тыс. рублей;
- первичное окультуривание реконструируемой оросительной сети - 140918,25 тыс. рублей;
- реконструкция осушительной сети - 2257319,96 тыс. рублей;
- первичное окультуривание реконструируемой осушительной сети - 98175,40 тыс. рублей;
- новое строительство оросительной сети - 2683453,07 тыс. рублей;
- первичное окультуривание строящейся оросительной сети - 36347,22 тыс. рублей;
- новое строительство осушительной сети - 13260,0 тыс. рублей;
- первичное окультуривание строящейся осушительной сети - 530,40 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и иных источников с распределением по годам реализации приведены в приложении 7.
Предложения по финансированию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия носят предельный прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов республиканского бюджета Республики Мордовия на соответствующий год.
При формировании проектов республиканского бюджета Республики Мордовия Государственный заказчик утверждает перечень объектов, подлежащих финансированию на соответствующий год.
Раздел 5."механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой
И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ"
Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия осуществляет координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы, ее нормативно-правовое и методическое обеспечение. Механизм управления Программой включает в себя управление и взаимодействие федеральной и республиканской программ, государственных заказчиков и исполнителей.
Государственный заказчик Программы осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям предоставления Республике Мордовия средств федерального бюджета для реализации Программы, взаимодействует с федеральными министерствами, ответственными за выполнение федеральной целевой программы "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года". При разработке проекта закона о республиканском бюджете Республики Мордовия на очередной финансовый год и плановый период Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия представляет в Министерство экономики Республики Мордовия в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы с распределением по направлениям расходования средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия совместно с Министерством экономики Республики Мордовия принимает решение о включении в проект перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, направленных на выполнение мероприятий Программы, и объемах государственных капитальных вложений на очередной финансовый год.
Государственный заказчик Программы совместно с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по реализации Программы, ежеквартально отчитывается в Министерство экономики Республики Мордовия и Министерство финансов Республики Мордовия о ходе реализации Программы.
Государственный заказчик ежегодно до 1 февраля представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия доклад о ходе работы по Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Управление реализацией программных мероприятий осуществляет государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
Задачей государственного контроля за реализацией Программы является обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдение собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов земельных участков, требований земельного, мелиоративного, экологического, водного законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности в части сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, рационального использования водных ресурсов, сохранение существующего агроландшафта и экологической обстановки.
Учет этих показателей осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информационное обеспечение государственным заказчиком сельхозтоваропроизводителей научными достижениями и данными мониторинга по плодородию почв производится с ориентацией на конкретного сельхозтоваропроизводителя и специализированные организации, выполняющие мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв.
Правовое обеспечение деятельности в области сохранения и воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения будет осуществляться по направлениям, определенным федеральными законами от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ "О мелиорации земель", от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" и другими нормативными актами.
Реализация Программы осуществляется с учетом развития федерального законодательства и законодательства Республики Мордовия, регулирующих отношения в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, ограничивающих возможность вывода сельскохозяйственных земель из сельхозоборота, принятых нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение рационального использования и охраны плодородия земель сельскохозяйственного назначения, устанавливающих и регламентирующих:
- правовой механизм эффективного управления плодородием почв сельскохозяйственных угодий на федеральном и республиканском уровнях;
- принципы государственного нормирования плодородия почв, государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения, государственного контроля за воспроизводством плодородия почв и ответственности сельхозтоваропроизводителей за эффективное использование земли;
- нормативную базу агрохимического обслуживания сельских товаропроизводителей;
- взаимоотношения сельскохозяйственных производителей с государственными органами;
- порядок финансирования работ по сохранению и воспроизводству плодородия почв за счет всех источников финансирования;
- экологические требования к системам земледелия.
Важнейшими факторами успешного функционирования и реализации мероприятий Программы являются формирование и эффективное использование информационных ресурсов, современных технических средств и информационных технологий создания оптимальных условий для анализа текущего состояния и контроля хода выполнения Программы. Мероприятия необходимы для максимально полного удовлетворения информационных потребностей исполнительной органов государственной власти Республики Мордовия. Сельскохозяйственные товаропроизводители должны получать необходимую информацию по результатам реализации Программы.
После утверждения целевых индикаторов и объемов финансирования, определение первоочередных мелиоративных объектов реконструкции и строительства в Республике Мордовия предлагается проводить на конкурсной основе, по бизнес-планам, сформированным снизу вверх по схеме: сельхозтоваропроизводитель -> муниципальное образование -> Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия -> Министерство сельского хозяйства России, по результатам оценки выполнения индикаторов Программы и эколого-экономической эффективности инвестиционного мелиоративного проекта.
То есть государство дает заказ на производство определенного объема продукции, а землевладелец принимает обязательства на производство этой продукции при условии восстановления или нового строительства мелиоративных систем на используемых землях независимо от формы собственности на землю.
Программа, разработанная согласно принципу комплексности, должна объединять широкий набор установленных законодательством мер, направленных на действенность механизмов распределения бюджетных средств по конечным результатам. Для успешной реализации Программы необходимо принятие законодательных мер по заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в проведении мелиорации и эффективном использовании мелиорированных угодий, включающих:
- создание анклавов (земледельческих поясов) по производству сельхозпродукции (в первую очередь животноводческой, с увеличением поголовья КРС до необходимой численности) в зонах наличия природных и трудовых ресурсов для развития орошения и осушения;
- государственную поддержку (не ниже 60%) со стороны федерального и республиканского бюджетов и 50% компенсации затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей из федерального бюджета на восстановление, новое строительство, техническое перевооружение, содержание внутрихозяйственных мелиоративных систем;
- предоставление субсидий за счет федерального бюджета и республиканского бюджетов сельхозтоваропроизводителям на создание, реконструкцию и модернизацию мелиоративных систем, производство грубых и сочных кормов;
- закрепление в собственность мелиоративных систем за сельхозпроизводителями;
- снижение ставки региональных налогов на мелиоративные системы:
Исполнители работ определяются в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". В заключаемых государственных контрактах (договорах) определяются объемы соответствующих мероприятии и источники их финансирования, перечни хозяйств и объектов, где намечается выполнение работ.
Раздел 6."оценка социально-экономической
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ"
При подготовке Программы в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденных Министерством экономики, Министерством финансов и Госстроем РФ в 1999 году, с учетом особенностей мелиоративных мероприятий, отраженных в РД-АПК 3.00.01.003-03 проведена оценка ожидаемой эффективности и результативности инновационного варианта развития мелиоративного комплекса Республики Мордовия. Расчеты показали его эффективность, так как дисконтированное сальдо приростного потока положительно в расчетах общественной, коммерческой и бюджетной эффективности (приложение 32 - не приводится). Для его реализации потребуются инвестиции из федерального, республиканского бюджета и внебюджетные инвестиции в размере 14400149,36 тыс. рублей (приложение 33).
Основные объемы инвестиций будут использованы на гидромелиорацию для осуществления реконструкции и технического перевооружения действующих мелиоративных систем на площади 42,039 тыс. га орошаемых и 29,357 тыс. га осушаемых земель, и новое строительство соответственно на площади 10,761 тыс. га и 0,15 тыс. га (14124178,03 тыс. руб.). На первичное окультуривание вышеуказанных площадей потребуется 275971,27 тыс. рублей.
Осуществление этих мероприятий позволит достичь следующих показателей:
- роста орошаемых земель до 52,800 тыс. га, осушаемых до 29,507 тыс. га;
- увеличения средней продуктивности кормовых культур на орошаемых землях на 7,14% в год;
- повышения стабильности производства растениеводческой продукции в любой по климатическим условиям год (коэффициент вариации объемов ежегодного производства сельскохозяйственной продукции составит менее 0,2), что обеспечит устойчивое функционирование республиканского агропромышленного комплекса;
- экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня;
- обеспечения эколого-мелиоративного контроля состояния орошаемых агроландшафтов;
- совершенствования и внедрения мер экологической безопасности производства растениеводческой продукции;
- создания объектов инфраструктуры по хранению и переработке продукции растениеводства;
- обеспечения защиты и безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения затопления и подтопления территорий и развития чрезвычайных ситуаций;
- получение среднегодовой прибыли от операционной деятельности в период развития мелиоративного комплекса (2012 - 2020 годов), а затем и в период эффективного функционирования системы 826468 тыс. рублей;
- обеспечение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- создание новых рабочих мест.
Реализация инновационного варианта позволит ликвидировать дефицит производства следующих культур: зерновых, многолетних трав, сахарной свеклы, зеленого горошка, картофеля, овощей (так как производство картофеля и овощей занимает небольшой процент площадей, они в расчет не принимались), планируемых к выращиванию на орошаемых землях в 2017 году, на осушаемых землях в 2019 году. Анализ дисконтированного сальдо приростного потока показывает высокую общественную эффективность инвестиций, так как положительный баланс денежных потоков наступает уже на девятый год после начала их вложения. Расчеты коммерческой эффективности свидетельствуют о необходимости государственной поддержки мероприятий модернизации, реконструкции и нового строительства мелиоративных систем в размере 60% на строительство межхозяйственной и внутрихозяйственной сетей, с выделением субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на реконструкцию и новое строительство внутрихозяйственной мелиоративной сети. Это повысит инвестиционную привлекательность сферы мелиорации, послужит пусковым механизмом для внебюджетного финансирования.
Оценка эффективности Программы приведена в приложении 34.
Раздел 7."Технико-экономическое обоснование"
Физический и моральный износ оросительных систем и поливной техники, низкие эксплуатационные показатели поливных земель на фоне деградации почв при устаревших технологиях возделывания сельскохозяйственных культур обусловливают недостаточную экономическую эффективность орошаемого земледелия, что отрицательно сказывается на достаточности и устойчивости производства необходимой растениеводческой продукции. Эти обстоятельства вызывают необходимость реконструкции (восстановления) существующих и строительства новых оросительных систем, оснащения их современной поливной техникой и реорганизации орошаемого земледелия для существенного повышения экономических показателей.
Восстановление и технологическое перевооружение существующих и создание новых оросительных систем при освоении ландшафтно-адаптивных систем земледелия и технической модернизации объектов обеспечит достаточность и устойчивость производства овощной и кормовой продукции, повышение урожайности возделываемых культур на 50% при снижении себестоимости производства на 20 - 25%. Продуктивность поливных земель по республики составит от 5 до 7 тыс. к. ед. с 1 га севооборотной площади при экономии затрат на производство поливов 30 - 40% и полностью удовлетворит потребность населения продукцией овощеводства.
Программой рекомендуется использование реконструируемых (42039 га) и вновь построенных (10761 га) орошаемых площадей (приложение 37) под следующие культуры (с учетом предложений хозяйств):
- зерновые - 15823 га (30%);
- кормовые - 24217 га (46%);
- сахарная свекла - 5855 га (11%);
- овощные - 6905 га (13%).
Восстановление (реконструкция) объектов орошаемого земледелия обеспечит не только положительную динамику в области растениеводства, но и гарантированное поступление кормов для животноводства, позволит использовать генетический потенциал животных, улучшить снабжение населения республики молоком, мясом и продуктами их переработки.
Одним из направлений решения проблемы самодостаточного обеспечения животноводства кормами является расширение посевов кормовых культур на орошаемых землях, повышение их урожайности, совершенствование технологий возделывания. Расширение посевов многолетних бобовых трав и смешанных посевов злаково-бобовых культур позволит обеспечить потребность в перевариваемом протеине, повысить плодородие почвы.
Для осуществления инвестиционных мероприятий предусматривается освоить 12030864 тыс. рублей. Освоение обеспечивается за счет средств федерального бюджета в сумме 3609259 тыс. рублей (30%), республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 3609259 тыс. рублей (30%) и собственных средств в сумме 4806294 тыс. рублей (40%).
Расчет финансовых показателей проекта произведен с учетом привязки к календарному году. Первый год проекта привязан к 2012 году, второй соответственно к 2013 год. Срок окупаемости - 32 месяца с момента его освоения. Реконструкция и строительство орошения предусмотрены Программой на 9 лет:
- первый год - 640 млн. рублей;
- второй год - 1136 млн. рублей;
- третий год - 1471 млн. рублей;
- четвертый год - 1391 млн. рублей;
- пятый год - 1545 млн. рублей;
- шестой год - 1659 млн. рублей;
- седьмой год - 1452 млн. рублей;
- восьмой год - 1447 млн. рублей;
- девятый год - 1290 млн. рублей.
Планируемые объемы выращивания сельскохозяйственной продукции после проведения реконструкции и строительства нового орошения позволят стабильно получать урожайность:
- зерновых - 47 ц/га;
- многолетних трав - 410 ц/га;
- сахарной свеклы - 610 ц/га;
- зеленого горошка - 47 ц/га.
Выход на полную производственную мощность орошаемых площадей (52462 га) запланирован на 14 год освоения Программы (приложения 36 - 44).
Программой предусмотрено так же увеличение производства сельскохозяйственной продукции в Республике Мордовия путем реконструкции и нового строительства осушительных систем на общей площади 29507 га.
Программой рекомендуется использование осушаемых площадей (приложение 47) под следующие культуры (с учетом предложений хозяйств):
- зерновые - 8852 га (30%).
- кормовые - 13573 га (46%);
- сахарная свекла - 3246 га (11%);
- овощные - 3836 га (13%).
Влажность корнеобитаемого слоя почвы в период вегетации должна поддерживаться для зерновых культур 55 - 75% полной влагоемкости, для овощей, картофеля и корнеплодов 60 - 80%, для трав 65 - 85% или 0,6 - 1,0 предельной полевой влагоемкости (ППВ). Такая влажность обеспечивает необходимый водно-воздушный режим почвы и получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур.
В зоне избыточного увлажнения осушительная мелиорация заболоченных земель в десятки раз повышает их продуктивность по сравнению с естественным уровнем, а переувлажненная пашня и сенокосы выводятся на уровень земель с нормальным водным режимом и повышением урожайности в 1,4 - 2 раза. Осушительная мелиорация в комплексе с культуртехнической, агротехнической и химической мелиорацией позволит повысить урожайность, устранить неблагоприятное влияние избыточно влажных лет, оздоровить санитарно-гигиенические условия местности и повысить комфортность жизни на селе.
Для осуществления инвестиционных мероприятий предусматривается освоить 2270579,96 тыс. рублей. Освоение обеспечивается за счет средств федерального бюджета в сумме 681173,99 тыс. рублей (30%), республиканского бюджета Республики Мордовия в сумме 681173,99 тыс. рублей (30%) и собственных средств в сумме 908231,98 тыс. рублей (40%).
Расчет финансовых показателей осушительных мероприятий произведен с учетом привязки к календарному году. Первый год - к 2012 году, второй соответственно к 2013 году. Срок окупаемости осушительных мероприятий 81 месяц с момента его освоения.
Реконструкция и строительство осушения предусмотрены Программой на 9 лет:
- первый год - 88 млн. рублей;
- второй год - 188 млн. рублей;
- третий год - 218 млн. рублей;
- четвертый год - 343 млн. рублей;
- пятый год - 358 млн. рублей;
- шестой год - 444 млн. рублей;
- седьмой год - 294 млн. рублей;
- восьмой год - 228 млн. рублей;
- девятый год - 117 млн. рублей.
Планируемые объемы выращивания сельскохозяйственной продукции после проведения реконструкции и строительства осушения позволят стабильно получать годовой валовый сбор:
- зерна по 221300 т;
- многолетних трав по 162876 т;
- сахарной свеклы по 123348 т;
- зеленого горошка по 6905 т.
Выход на полную производственную мощность осушительных мероприятий запланирован на 17 год освоения Программы (приложения 45 - 53).
Для определения срока окупаемости предусмотренных Программой мероприятий по осушению и орошению:
- расчеты произведены в ценах, сложившихся на 4 квартал 2010 года;
- для сопоставления показателей приняты показатели до мелиорации и после проведенных работ по реконструкции оросительной (осушительной) сети;
- учитывались налоги.
При этом немаловажное значение для осуществления Программы имеют следующие факторы:
- высокий уровень спроса на производимую продукцию;
- незначительная конкуренция;
- отличное качество;
- экологическая безопасность продукции.
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы проводилась по Методике (приложение 54).