| Показатели |
ед.
изм |
до
мелиорации |
после мелиорации |
|
|
|
1
год |
2
год |
3
год |
4
год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10
год |
11 17
года |
| I. Численность
работающих по
проекту, всего |
чел |
- |
|
|
18 |
58 |
103 |
177 |
255 |
350 |
410 |
459 |
484 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Основной
производственный
персонал |
чел |
- |
|
|
11 |
37 |
66 |
113 |
163 |
224 |
262 |
295 |
310 |
| 2. Вспомогательный
персонал |
чел |
- |
|
|
4 |
11 |
19 |
32 |
46 |
63 |
74 |
82 |
87 |
| 3. Административноуправленческий
персонал |
чел |
- |
|
|
3 |
10 |
18 |
32 |
46 |
63 |
74 |
82 |
87 |
| 4. Сотрудники
службы сбыта |
чел |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Расходы на
оплату труда и
единый социальный
налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. Расходы на
оплату труда
основного
производственного
персонала, всего |
тыс.
руб. |
- |
|
|
1485 |
4995 |
8910 |
15255 |
22005 |
30240 |
35370 |
39825 |
41850 |
| в т.ч. заработная
плата |
тыс.
руб. |
- |
|
|
1336 |
4495 |
8019 |
13730 |
19805 |
27216 |
31833 |
35842 |
37665 |
| 6. Расходы на
оплату труда
вспомогательного
персонала, всего |
тыс.
руб. |
- |
|
|
336 |
924 |
1596 |
2688 |
3864 |
5292 |
6216 |
6888 |
7308 |
| в т.ч. заработная
плата |
тыс.
руб. |
- |
|
|
302 |
832 |
1436 |
2420 |
3478 |
4763 |
5594 |
6199 |
6577 |
| 7. Расходы на
оплату труда
администрации |
тыс.
руб. |
- |
|
|
486 |
1620 |
2916 |
5184 |
7452 |
10206 |
11988 |
13284 |
14094 |
| в т.ч. заработная
плата |
тыс.
руб. |
- |
|
|
437 |
1458 |
2624 |
4666 |
6707 |
9185 |
10789 |
11955 |
12685 |
| 8. Расходы на
оплату труда, всего |
тыс.
руб. |
- |
|
|
2307 |
7539 |
13422 |
23127 |
33321 |
45738 |
53574 |
59997 |
63252 |
| в т.ч. заработная
плата |
тыс.
руб. |
- |
|
|
2075 |
6785 |
12079 |
20816 |
29990 |
41164 |
48216 |
53996 |
56927 |