Постановление от 28.03.2012 г № 1210
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры и организация досуга населения в городском округе Саранск на 2011 — 2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие сферы культуры и организация досуга населения в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы" в новой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 30 декабря 2010 г. N 3678 "Об утверждении целевой Программы "Развитие сферы культуры и организация досуга населения в городском округе Саранск на 2011 - 2015 годы".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике Г.А.Лотванову.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
городского округа Саранск
В.Ф.СУШКОВ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
НАСЕЛЕНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
| Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры и организация досуга населения на 2011 - 2015 годы" |
| Сроки реализации муниципальной целевой программы | 2011 - 2015 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского округа Саранск. |
| Основной разработчик муниципальной целевой программы | Управление культуры Администрации городского округа Саранск. |
| Исполнители муниципальной целевой программы | Управление культуры Администрации городского округа Саранск. Муниципальные учреждения культуры клубного типа: "Дворец культуры городского округа Саранск", "Дом культуры "Луч", "Дом культуры "Заречье". Муниципальное учреждение культуры "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 г.г.". Муниципальное учреждение культуры "Городской детский Центр театра и кино "Крошка". Муниципальное автономное учреждение культуры "Городские парки". Муниципальные учреждения культуры: "Централизованная городская библиотечная система для взрослых", "Централизованная городская библиотечная система для детей". Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей городского округа Саранск. |
| Цели и задачи муниципальной целевой программы | Цель: Создание условий для равных возможностей свободного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам жителей разных социальных групп, развития современных форм культурно-досуговой деятельности. Задачи: 1. Развитие системы дополнительного образования в сфере искусства, совершенствование системы работы с одаренными детьми. 2. Повышение квалификации профессиональных работников культурно-досуговых учреждений, руководителей творческих коллективов. 3. Проведение городских мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей с использованием современных технологий обучения. 4. Внедрение новых информационно-библиотечных технологий в деятельность библиотек, комплектование специализированных залов, сохранение библиотечных фондов, модернизация и информационное обеспечение библиотечной сферы. 5. Поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов. 6. Стимулирование и поддержка жителей городского округа Саранск в реализации творческого потенциала. 7. Создание электронного музея и баз данных, объединяющих музеи города с помощью сети Интернет, повышение качества музейных услуг за счет использования информационных технологий. |
| Перечень подпрограмм | - подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество."; - подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр"; - подпрограмма "Организация досуга населения"; - подпрограмма "Электронный Музей". |
| Основные программные мероприятия | Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество." Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей. Организация "Школы творческого развития" для учащихся детских музыкальных, художественных и школ искусств. Участие детей в республиканских, международных, всероссийских фестивалях и конкурсах. Участие преподавателей на всероссийских мастер-классах, в научно-практических конференциях за пределами Республики Мордовия, регионах Российской Федерации. Приобретение учебников и методических пособий. Подготовка кадров, повышение квалификации работников детских музыкальных, художественных и школ искусств (смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям). Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр" Внедрение и развитие новых информационных технологий (программное обеспечение, обновление книжного фонда, приобретение оргтехники и бытовой техники), создание медиацентров на базе библиотек городского округа Саранск. Подпрограмма "Организация досуга населения" Участие во всероссийских и региональных фестивалях художественного творчества. Организация досуга населения, проведение фестивалей, конкурсов. Укрепление материально-технической базы, технического оснащения учреждений. Создание в городском округе Саранск этно-центра народных культур. Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов, конференции, симпозиума, круглых столов работников досуговой деятельности. Подпрограмма "Электронный музей" Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Финансовые средства бюджета городского округа Саранск на цели, предусмотренные данной программой. Общий объем финансирования программы - 29590,9 тыс. рублей, В том числе: 2011 год - 4182,1 тыс. рублей 2012 год - 8400,0 тыс. рублей 2013 год - 8456,8 тыс. рублей 2014 год - 8552,0 тыс. рублей 2015 год - 0 рублей Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов вышеуказанных уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация программы будет способствовать: - увеличению количества лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различного уровня (городского, республиканского, регионального, межрегионального); - увеличению количества мероприятий для одаренных детей; - приобретению современных учебников и методических пособий; - увеличению количества среднегодового числа читателей; - увеличению среднегодового количества книговыдачи; - обновлению книжного фонда; - приобретению подписных изданий; - увеличению количества клубных формирований; - увеличению количества кружков по интересам; - увеличению количества творческих коллективов; - увеличению количества культурно-массовых мероприятий; - приобретению комплектов сценических костюмов, комплектов музыкального, звукового и светового оборудования; - увеличению количества работников, прошедших курсы повышения квалификации (семинары, тренинги); - увеличению посетителей в музее. |
| Система контроля | Контроль за исполнением муниципальной целевой программы возлагается на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике, Управление культуры Администрации городского округа Саранск. Управление культуры Администрации городского округа Саранск осуществляет общее руководство программой, проводит текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий, обеспечивает взаимодействие подразделений Администрации городского округа Саранск в области культуры, вносит предложения по коррективам программы на основании результатов работы за год, подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнование мероприятий программы на очередной финансовый год, рассматривает ход и итоги ее реализации. Управление культуры на основе мониторинга реализации муниципальной программы представляют на оценку в Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов, содействия развитию малого и среднего предпринимательства Администрации городского округа Саранск и Финансовое управление Администрации городского округа Саранск ежеквартально (не позднее 20 числа следующего за отчетным периодом месяца) и ежегодно (не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом года) отчеты. |
Раздел I.Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Одна из приоритетных задач социально-экономического развития городского округа Саранск - это обеспечение социальной стабильности путем удовлетворения культурных и духовных потребностей населения, обеспечения многообразия культурной жизни столицы, придания городскому округу Саранск неповторимого и самобытного культурно-исторического облика.
Важными показателями функционирования отрасли являются не столько ее количественные характеристики, но в большей степени качественные, которые можно охарактеризовать как востребованность жителями города культурного продукта, предлагаемого учреждениями культуры.
В настоящее время отрасль культуры в городском округе Саранск представлена:
- 12 муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей: 4 художественными школами, 4 музыкальными школами, 4 школами искусств;
- Централизованной библиотечной системой для детей, Централизованной библиотечной системой для взрослых с 29 действующими филиалами;
- 3 муниципальными учреждениями клубного типа: "Дворец культуры городского округа Саранск", "Дом культуры "Луч", "Дом культуры "Заречье", в том числе 2 сельских клуба и 3 сельских Дома культуры;
- муниципальным автономным учреждением культуры "Городские парки";
- муниципальным учреждением культуры "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 г.г.",
- муниципальным учреждением культуры "Городской детский Центр театра и кино "Крошка".
Осуществляя свою деятельность, муниципальные учреждения культуры сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: массовое общение, эстетическое просвещение, развитие любительского творчества. Имея четкие ориентиры на запросы посетителей, учреждения культуры развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга для детской, подростковой, молодежной, семейной аудитории, а также для граждан старшего возраста и инвалидов.
Однако анализ ситуации показывает, что в культурной сфере имеется целый ряд нерешенных проблем:
- недостаточный уровень квалификации управленческого персонала; недостаточность образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности и современных информационных технологий; устаревшая учебная и материально-техническая база образовательных учреждений;
- необходима модернизация библиотечной сферы, переход на электронные книги, электронные услуги;
- изношенность музыкального, звукового и светового оборудования, инструментов, концертных костюмов для солистов и творческих коллективов, отсутствие современной студии звукозаписи, мультимедийного центра;
- возникла острая необходимость создания электронного музея.
Раздел II.Цели и задачи муниципальной целевой программы
Основной целью является создание условий для равных возможностей свободного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам жителей разных социальных групп, развития разных форм культурно-досуговой деятельности.
Задачи:
- развитие системы дополнительного образования в сфере искусства, совершенствование системы работы с одаренными детьми;
- повышение квалификации профессиональных работников культурно-досуговых учреждений, руководителей творческих коллективов;
- проведение городских мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей с использованием современных технологий обучения;
- внедрение новых информационно-библиотечных технологий в деятельность библиотек, комплектование специализированных залов, модернизация и информационное обеспечение библиотечной сферы;
- поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов;
- стимулирование и поддержка жителей городского округа Саранск в реализации творческого потенциала;
- повышение качества музейных услуг за счет использования информационных технологий.
Перечень показателей результативности
и эффективности реализации муниципальной
целевой программы
| Цели и задачи муниципальной целевой программы | Перечень непосредственных и конечных показателей и вес показателя | Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | Изменение значений по годам | Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| Задача 1 | ||||||||
| Развитие системы дополнительного образования в сфере искусства, совершенствование системы работы с одаренными детьми | Количество лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей | 360 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 390 |
| 0,05 | 0,6%% | 1,1%% | 1,7%% | 2,3%% | 2,9%% | 8,6%% | ||
| Задача 2 | ||||||||
| Повышение квалификации профессиональных работников культурно-досуговых учреждений, руководителей творческих коллективов | Количество приобретенных учебников и методических пособий | 450 | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 5550 |
| 0,05 | 8,2%% | 68,2%% | 116,3%% | 188,5%% | 220,7%% | 601,9%% | ||
| Количество работников прошедших курсы повышения квалификации | 35 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 125 | |
| 0,03 | 40%% | 60%% | 72%% | 88%% | 100%% | 360%% | ||
| Задача 3 | ||||||||
| Проведение городских мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей с использованием современных технологий обучения | Количество организованных и проведенных мероприятий для одаренных детей | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 36 |
| 0,1 | 6,7%% | 13,3%% | 26,7%% | 40%% | 53,3%% | 140%% | ||
| Задача 4 | ||||||||
| Внедрение новых информационно-библиотечных технологий в деятельность библиотек, комплектование специализированных залов, сохранение библиотечных фондов, модернизация и информационное обеспечение библиотечной сферы | Среднегодовое число читателей | 68500 | 200 | 350 | 500 | 600 | 650 | 70800 |
| 0,1 | 0,3%% | 0,5%% | 0,7%% | 0,9%% | 0,9%% | 103,3%% | ||
| Среднегодовое количество книговыдачи | 1450000 | 290100 | 350000 | 400000 | 550000 | 700000 | 3740100 | |
| 0,1 | 20,4%% | 24,7%% | 28,2%% | 38,8%% | 49,4%% | 161,5%% | ||
| Обновление книжного фонда | 16300 | 5000 | 7000 | 12000 | 17000 | 23000 | 80300 | |
| экз. | экз. | экз. | экз. | экз. | экз. | экз. | ||
| 0,1 | 31,2%% | 43,8%% | 75%% | 106,2%% | 143,8%% | 400%% | ||
| Оформление подписки на периодические издания | 3150 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 3390 | |
| экз. | экз. | экз. | экз. | экз. | экз. | экз. | ||
| 0,03 | 1,1%% | 1,3%% | 1,6%% | 1,8%% | 2,1%% | 7,9%% | ||
| Задача 5 | ||||||||
| Поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов | Количество приобретенных комплектов сценических костюмов | 33 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 57 |
| 0,02 | 6,6%% | 10%% | 16,7%% | 20%% | 26,7%% | 80%% | ||
| Количество приобретенных комплектов музыкального, звукового и светового оборудования для учреждений культуры | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | |
| 0,1 | 33,3%% | 66,7%% | 100%% | 133,3%% | 166,7%% | 500%% | ||
| Задача 6 | ||||||||
| Стимулирование и поддержка жителей городского округа Саранск в реализации творческого потенциала | Количество клубных формирований | 60 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 86 |
| 0,02 | 3,3%% | 5%% | 8,3%% | 11,7%% | 15%% | 43,3%% | ||
| Количество кружков по интересам | 13 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 38 | |
| 0,1 | 15,4%% | 23%% | 38,5%% | 53,9%% | 61,5%% | 192,3%% | ||
| Количество творческих коллективов | 34 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 54 | |
| 0,1 | 5,9%% | 8,8%% | 11,8%% | 14,7%% | 17,6%% | 58,8%% | ||
| Задача 7 | ||||||||
| Повышение качества музейных услуг за счет использования информационных технологий | Количество посетителей музея | 92800 | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 95350 |
| 0,1 | 0,3%% | 0,5%% | 0,6%% | 0,7%% | 0,8%% | 2,9%% | ||
Раздел III.Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
В муниципальной целевой программе "Развитие сферы культуры и организация досуга населения в городском округе Саранск на 2012 - 2016 годы" существенно переосмысливается роль и функция культурной политики: не идеологическое воспитание и культурное обслуживание, а стимулирование культурной активности людей. И как следствие, не нормирование и администрирование культурной жизни в городе, а создание необходимых условий, способствующих модернизации общества, социализации (очеловечивание) культурных процессов, а не усиление развлекательных функций.
Данная программа предусматривает 4 подпрограммы:
- подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество.";
- подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр";
- подпрограмма "Организация досуга населения";
- подпрограмма "Электронный Музей".
Культурная сфера города, как социальный институт, обеспечивает целостность и стабильность общества, развитие и совершенствование через гармонизацию и гуманизацию общих и индивидуальных интересов, через обеспечение культурного и духовного развития. Культурное воспитание является одним из важнейших механизмов, способствующих самосохранению и саморазвитию общества через обеспечение всестороннего развития личности и адекватности ее социального поведения.
Реализация системы мероприятий целевой программы приведет не только к росту культурного уровня населения, но и к более полному усвоению населением общечеловеческих культурных и духовных ценностей, к сохранению и дальнейшему творческому развитию коллективов и исполнителей самодеятельного народного творчества, повышению их исполнительского мастерства, а также уровня профессионализма специалистов, работающих в учреждениях культуры, созданию благоприятных условий для организации досуга населения.
Раздел IV.Перечень показателей результативности и эффективности
Одним из средств, повышающих эффективность предоставления культурных услуг, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является внедрение на всех уровнях системы показателей эффективности.
Для оценки результативности реализации Концепции планируется использовать систему индикаторов, характеризующих результаты культурной деятельности, ее объемные показатели:
- Количество лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей - 390 учащихся.
- Количество организованных и проведенных мероприятий для одаренных детей - 36.
- Количество приобретенных учебников и методических пособий - 5500 экз.
- Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации - 125 чел.
- Среднегодовое число читателей - до 70800 чел.
- Среднегодовое количество книговыдачи - 3708100 экз.
- Обновление книжного фонда - 80300 экз.
- Оформление подписных изданий - 3390 экз.
- Количество клубных формирований - 86.
- Количество кружков по интересам - 38.
- Количество творческих коллективов - 54.
- Количество культурно-массовых мероприятий - 2600.
- Количество приобретенных комплектов сценических костюмов - 57.
- Количество приобретенных комплектов музыкального, звукового и светового оборудования для учреждений культуры - 18.
- Количество посетителей музея - 95350 чел.
Раздел V.Организационно-экономический и финансовый механизм управления муниципальной целевой программой
Управление культуры, как координатор муниципальной целевой программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной целевой программы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также взаимодействие по целевому использованию средств городского бюджета, подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнование мероприятий муниципальной целевой программы на очередной финансовый год, рассматривает итоги ее реализации на заседаниях управления культуры.
Оперативное управление реализацией муниципальной целевой программы и ее информационно-аналитическое обеспечение также осуществляет Управление культуры. В целях реализации муниципальной целевой программы управление культуры подготавливает обоснования мероприятий, финансируемых в очередном финансовом году, предложения по распределению финансовых средств между исполнителями, определению объемов и источников финансирования мероприятий, составляет бюджетные заявки по статьям расходов муниципальной целевой программы, готовит предложения по изысканию и формированию внебюджетных источников финансирования.
Управление культуры при необходимости организует (с привлечением соответствующих структурных подразделений Администрации городского округа Саранск, других организаций и учреждений) экспертные проверки хода реализации муниципальной целевой программы: выполнение сроков реализации, целевое и эффективное использование выделенных финансовых средств.
Управление культуры ставит перед собой задачи комплексной модернизации и целевой поддержки развития сферы культуры города в тесном взаимодействии со структурными подразделениями Администрации и осуществляет контроль за выполнением программы, что предполагает:
- периодическую отчетность исполнителей о реализации программных мероприятий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями материально-технической базы и выделяемых финансовых средств;
- контроль за сроками выполнения контрактов (договоров);
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Координатор муниципальной целевой программы проводит необходимую организационную работу, предоставляет возможность осуществления общественного контроля за ходом реализации программы. Исполнители отчитываются за использование выделенных им финансовых средств в соответствии с установленным порядком.
За реализацию муниципальной целевой программы в целом несет ответственность Управление культуры. По каждому из разделов муниципальной целевой программы назначаются Исполнители, отвечающие за организацию всех видов работ, включенных в соответствующий раздел. Исполнители в свою очередь определяют основных исполнителей и соисполнителей, несущих ответственность за эффективное расходование выделенных средств, за соблюдение сроков выполнения работ и за полученные результаты. Реализация программных мероприятий, в том числе - оказание услуг населению осуществляется учреждениями культуры в соответствии с годовыми планами их работы, сторонними организациями - на основе договоров (контрактов) между Заказчиком и Исполнителем программных мероприятий. Заключение и выполнение договоров (контрактов) осуществляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. От 03.11.2010) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (принят ГД ФС РФ 08.07.2005).
Контроль за исполнением муниципальной целевой программы возлагается на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике, Управление культуры Администрации городского округа Саранск. Управление культуры Администрации городского округа Саранск осуществляет общее руководство программой, проводит текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий, обеспечивает взаимодействие подразделений Администрации городского округа Саранск в области культуры, вносит предложения по коррективам программы на основании результатов работы за год, подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнование мероприятий программы на очередной финансовый год, рассматривает ход и итоги ее реализации.
Управление культуры на основе мониторинга реализации муниципальной целевой программы представляют на оценку в Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов, содействия развитию малого и среднего предпринимательства Администрации городского округа Саранск и Финансовое управление Администрации городского округа Саранск ежеквартально (не позднее 20 числа следующего за отчетным периодом месяца) и ежегодно (не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом года) отчеты.
Раздел VI.Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
Финансирование мероприятий муниципальной целевой программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск на поддержку и развитие муниципальных учреждений дополнительного образования, совершенствование системы работы с одаренными детьми, развитие библиотечной системы, внедрение новых информационных технологий, оказание организационной, финансовой поддержки культурно-досуговых учреждений в развитии клубной работы, развитие парков культуры и отдыха, сохранение и развитие национальных культур, межнациональных и культурных связей, развитие системы образования, подготовки и переподготовки кадров.
Предполагается, что общая величина средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной целевой программы составит 29590,9 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования
муниципальной целевой программы
Объем и структура ресурсов для выполнения системы мероприятий муниципальной целевой программы в целом и по годам показаны в Приложении 1.
После утверждения бюджета городского округа Саранск на очередной год целевая программа финансируется за счет средств бюджета городского округа Саранск в соответствие с правовыми и нормативными актами городского округа Саранск.
Раздел VII.Социально-экономическая эффективность муниципальной целевой программы
Социально-экономическая эффективность реализации муниципальной целевой программы оценивается по следующим направлениям:
- повышение доступности качественного культурно-досугового обслуживания населения, развитие инфраструктуры сферы культуры;
- наиболее полное удовлетворение запросов населения на муниципальные услуги;
- развитие системы поддержки одаренных детей в сфере искусства;
- обновление содержания и технологий обучения дополнительного образования;
- повышение эффективности использования бюджетных средств, развитие новых организационно-финансовых механизмов через внедрение методов и процедур управления по результатам;
Социальная эффективность муниципальной целевой программы выражена в повышении качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования детей, реализующими программы в сфере культуры, обеспечении равных стартовых возможностей каждому жителю городского округа Саранск для получения муниципальной услуги.
Экономическая эффективность муниципальной целевой программы будет достигнута за счет введения нормативного финансирования, перевода учреждений культуры и дополнительного образования детей на финансовую самостоятельность.
Для оценки достижения стратегической цели и рисков реализации муниципальной целевой программы применяется система индикаторов, которые представляют собой количественные показатели.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации муниципальной целевой программы.
Методика оценки эффективности
использования бюджетных средств по реализации
муниципальной целевой программы
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности муниципальной целевой программы.
Под результатом реализации муниципальной целевой программы понимается повышение доступности качественного культурно-досугового обслуживания населения, соответствующего требованиям населения городского округа Саранск.
Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из положения Конституции Российской Федерации, законах Российской Федерации: "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", "О библиотечном деле", "Об общественных объединениях", "О национально-культурной автономии", "О свободе совести и религиозных объединениях", "О музейном фонде Российской Федерации", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы культуры и искусства.
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.
Под результативностью программных мероприятий и муниципальной целевой программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации муниципальной целевой программы поставленных целей, степень приближения к этим целям.
Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.
Раздел VIII.Возможные риски в ходе реализации муниципальной целевой программы
Реализация муниципальной целевой программы во многом зависит от объема и своевременности финансирования программных мероприятий.
Реализация программных мероприятий направлена на:
- создание благоприятных условий для развития и сохранения творческого потенциала и культурного наследия городского округа Саранск;
- создание коммуникационной инфраструктуры учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск в соответствии с утвержденными стандартами;
- улучшение материально-технической базы в соответствии с современными требованиями для более полного удовлетворения культурных запросов населения;
- комплектование учреждений культуры необходимым световым и музыкальным оборудованием, техникой в соответствии современными требованиями;
- расширение спектра культурных и образовательных услуг;
- повышение качества предоставляемых услуг;
- повышение эффективности учебного процесса, библиотечного и музейного обслуживания, досуговой деятельности в муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
Раздел IX.Подпрограммы
1.Художественное образование в сфере культуры и искусства
Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество."
1.1.Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Мониторинг деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей показывает, что в последние годы усиливается разрыв между содержанием образования, образовательными технологиями, структурой образовательной сферы, уровнем кадрового потенциала и задачами новой экономики на современном этапе.
Среди других проблем необходимо отметить низкую инвестиционную привлекательность учреждений образования в сфере культуры и искусства, которая ведет к ее "ресурсному истощению"; недостаточный уровень квалификации управленческого персонала, отсутствие профессиональных и специальных знаний; недостаточность образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности и современных информационных технологий; устаревшая учебная и материально-техническая база образовательных учреждений; дефицит высокопрофессиональных кадров педагогов и управленцев.
Преодоление существующих противоречий и устранение острых проблем являются составной частью приоритетных направлений, целей и задач, стоящих перед муниципальной системой дополнительного образования детей.
1.2.Цели и задачи
Цель: организация творческого процесса учащихся детских художественных, музыкальных и школ искусств, совершенствование системы работы с одаренными детьми.
Задачи:
- обеспечение инновационного характера художественного образования,
- развитие вариативности образовательных программ,
- открытие новых отделений и специализаций,
- разработка дифференцированных образовательных программ профессионально-ориентированного обучения.
1.3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество". | ||||||
| Проведение городских мероприятий, способствующих выявлению и развитию одаренных детей | 674,0 | 155,0 | 170,0 | 173,0 | 176,0 | - |
| Организация "Школы творческого развития" для учащихся детских музыкальных, художественных и школ искусств | 1205,0 | 349,0 | 275,0 | 188,0 | 393,0 | - |
| Участие детей в республиканских, международных всероссийских фестивалях, конкурсах | 769,8 | 145,0 | 155,0 | 292,8 | 177,0 | - |
| Участие преподавателей во всероссийских мастер-классах, семинарах совещаниях, в научно-практических конференциях за пределами Республики Мордовия, в регионах Российской Федерации | 348,0 | 75,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | - |
| Приобретение учебников и методических пособий | 223,0 | 40,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | - |
| Подготовка кадров, повышение квалификации работников детских музыкальных, художественных и школ искусств (смотры-конкурсы педагогического мастерства по номинациям) | 581,0 | 128,0 | 150,0 | 151,0 | 152,0 | - |
| ИТОГО | 3800,8 | 892,0 | 900,0 | 956,8 | 1052,0 | - |
1.4.Перечень показателей результативности и эффективности
| Индикатор | Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество." | |||||||
| Количество лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей | 360 | 362 | 366 | 372 | 380 | 390 | 390 |
| Количество организованных и проведенных, мероприятий для одаренных детей | 20 | 21 | 23 | 27 | 33 | 41 | 41 |
| Количество приобретенных учебников и методических пособий | 450 | 950 | 1750 | 2750 | 4050 | 5000 | 5550 |
| Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации | 35 | 45 | 60 | 78 | 100 | 125 | 125 |
1.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
| Программные мероприятия | 2011 год (тыс. руб.) | 2012 год (тыс. руб.) | 2013 год (тыс. руб.) | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) |
| Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | |
| Подпрограмма "Альтернатива. Развитие. Творчество" | 892,0 | 900,0 | 956,8 | 1052,0 | - |
| ИТОГО: Средства из бюджета г.о. Саранск - 3800,8 |
1.6.Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2011 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей - увеличение на 8%%;
- удельный вес организованных и проведенных мероприятий для одаренных детей - увеличение на 56%%;
- удельный вес приобретенных учебников и методических пособий - увеличение на 83%%;
- удельный вес работников, прошедших курсы повышения квалификации - увеличение на 70%%;
1.7.Ожидаемые результаты
- повышение эффективности муниципальной системы художественного образования, ее творческого и интеллектуального потенциала;
- расширение сферы предоставляемых образовательных услуг учреждениями дополнительного образования детей;
- оптимизация управления системой художественного образования.
2.Библиотечное обслуживание
Подпрограмма "Библиотека:
городской информационный центр"
2.1.Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Основным ресурсным показателем, обеспечивающим деятельность библиотек, являются библиотечные фонды. За минувшие годы резко сократился список периодических изданий, ухудшился качественный и количественный состав книжных фондов, Остро ощущается нехватка вновь изданной литературы, которая необходима читателям, информационное пространство заполняется изданиями периодической печати. Возникла необходимость объединения традиционного книжного содержания библиотечной деятельности и владения телекоммуникационными технологиями, создания современного поискового аппарата, что позволит быстро и удобно находить любую информацию из фонда библиотек, формирования электронной базы данных, на все информационные ресурсы, имеющиеся в муниципальных библиотеках, внедрения мобильного библиотечного обслуживания через сеть Интернет, превращение библиотек в многофункциональные центры, а также развитие профильных для каждой библиотеки направлений деятельности, развитие виртуальной справочной службы, которая позволит пользователям, не выходя из дома, узнать, какая литература имеется в библиотеках городского округа Саранск, организация предоставления дополнительных услуг по формированию навыков граждан в технологиях поиска и обработки информации, в том числе консультационных услуг.
Анализ показывает, что читателям необходимы новые библиотечно-информационные услуги в т.ч. в электронной форме.
2.2.Цели и задачи
Цель: обеспечение перехода от традиционного библиотечного обслуживания читателей к информационно-библиотечному сопровождению.
Задачи:
- создание электронных ресурсов,
- использование новых информационных технологий с целью эффективного поиска информации,
- дальнейшее развитие специальных информационных служб в библиотеках.
2.3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр" | ||||||
| Создание мультимедиа Центра (программное обеспечение, приобретение оргтехники, проектов и экранов) | 6450,0 | 2700,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | - |
| итого | 6450,0 | 2700,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | - |
2.4.Перечень показателей результативности и эффективности
| Индикатор | Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр" | |||||||
| Среднегодовое число читателей | 68500 | 68700 | 69050 | 69550 | 70150 | 70800 | 70800 |
| Среднегодовое количество книговыдачи | 1450000 | 1740100 | 2090100 | 2490100 | 3040100 | 3708100 | 3740100 |
| Обновление книжного фонда | 16300 | 21300 | 28300 | 40300 | 57300 | 80000 | 80300 |
| Оформление подписки на периодические издания | 3150 | 3185 | 3225 | 3275 | 3330 | 3390 | 3390 |
2.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
| Программные мероприятия | 2011 год (тыс. руб.) | 2012 год (тыс. руб.) | 2013 год (тыс. руб.) | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) |
| Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | |
| Подпрограмма "Библиотека: городской информационный центр" | 2700,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | - |
| ИТОГО: Средства из бюджета г.о. Саранск - 6450,0 |
2.6.Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2011 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес среднегодового числа читателей - увеличение на 3%%;
- удельный вес среднегодового количества книговыдачи - увеличение на 54%%;
- удельный вес обновления книжного фонда - увеличение на 73%%;
- удельный вес оформления подписных изданий - увеличение на 6%%;
2.7.Ожидаемые результаты
- развитие и внедрение современных форм работы с различными категориями населения на основе расширения новых видов библиотечных услуг;
- создание в библиотеках информационных и просветительских центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня горожан, и особенно молодежи;
- повышение информационной культуры пользователей;
- разработка рекомендаций по продвижению чтения и воспитанию читательской культуры разновозрастных социокультурных групп читателей;
- увеличение количества пользователей муниципальными библиотеками и роста фонды библиотек;
- создание электронной библиотеки редких, особо ценных, а также пользующихся повышенным спросом изданий;
- проведение мероприятий нового формата (фестивали книг и чтения).
3.Досуговая деятельность
Подпрограмма "Организация досуга населения"
3.1.Основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Недостаточность финансовых возможностей является сдерживающим фактором дальнейшего динамичного развития социокультурной среды городского округа Саранск.
Программно-целевой метод обеспечит в плановом порядке решение ряда важных вопросов:
- целевая поддержка коллективов народного творчества муниципальных учреждений культуры, а также отдельных исполнителей, будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию лучших коллективов народного творчества;
- создание условий для повышения исполнительского мастерства творческих коллективов и исполнителей, популяризации различных жанров искусства, обмена опытом, налаживания диалога национальных культур, культурных связей;
- участие руководителей разножанровых коллективов и муниципальных учреждений культуры на международных, всероссийских, межрегиональных и городских мероприятиях, способствующих росту их профессионализма, обмен опытом творческой деятельности, создание условий для сохранения и пополнения кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;
- организация досуга населения в городских парках в рамках праздничных мероприятий не только подчеркнет столичные функции города, но и будет способствовать удовлетворению потребностей горожан в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свой город.
Финансовая поддержка, как реальный инструмент социальной политики по отношению ко всем группам населения, включая несовершеннолетних, социально незащищенных людей и инвалидов, окажет содействие в социокультурной адаптации; культурно-досуговая деятельность станет более значимой в обеспечении духовного здоровья горожан, в преодолении антисоциальных явлений - преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в реализации творческого потенциала населения, тем самым недопущения социальной напряженности, в том числе и межэтнической.
3.2.Цели и задачи
Цель: Создание условий для самореализации творческого потенциала жителей и активного отдыха населения.
Задачи:
- поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей,
- развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов,
- обеспечение доступности учреждений культуры и искусства для населения,
- стимулирование и поддержка жителей городского округа Саранск в реализации творческого потенциала.
3.3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Подпрограмма "Организация досуга населения" | ||||||
| Участие во всероссийских и региональных фестивалях художественного творчества. | 300,0 | - | 80,0 | 100,0 | 120,0 | - |
| Организация досуга населения, проведение фестивалей, конкурсов | 2732,7 | 392,7 | 735,0 | 770,0 | 835,0 | - |
| Укрепление материально-технической базы, технического оснащения учреждений, создание мультимедийных центров, студий звукозаписи, компьютерных классов | 11782,0 | - | 3780,0 | 3989,0 | 4013,0 | - |
| Создание в городском округе Саранск этно-центра народных культур | 1645,0 | - | 800,0 | 505,0 | 340,0 | - |
| Проведение смотров-конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов работников досуговой деятельности | 1585,0 | - | 495,0 | 520,0 | 570,0 | - |
| Конференция, симпозиум, круглые столы для работников культуры | 348,0 | - | 110,0 | 116,0 | 122,0 | - |
| ИТОГО | 18392,7 | 392,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | - |
3.4.Перечень показателей результативности и эффективности
| Индикатор | Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Подпрограмма "Организация досуга населения" | |||||||
| Количество клубных формирований | 60 | 62 | 65 | 70 | 77 | 86 | 86 |
| Количество кружков по интересам | 13 | 15 | 18 | 23 | 30 | 38 | 38 |
| Количество творческих коллективов | 34 | 37 | 40 | 44 | 49 | 54 | 54 |
| Количество культурно-массовых мероприятий | 1860 | 1910 | 1995 | 2140 | 2350 | 2600 | 2600 |
| Количество приобретенных комплектов сценических костюмов | 33 | 35 | 38 | 43 | 49 | 57 | 57 |
| Количество приобретенных комплектов музыкального, звукового и светового оборудования | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 18 |
3.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
| Программные мероприятия | 2011 год (тыс. руб.) | 2012 год (тыс. руб.) | 2013 год (тыс. руб.) | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) |
| Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | |
| Подпрограмма "Организация досуга населения" | 392,7 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | - |
| ИТОГО: Средства из бюджета г.о. Саранск - 18392,7 |
3.6.Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2010 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес клубных формирований - увеличение на 28%%;
- удельный вес кружков по интересам - увеличение на 60%%;
- удельный вес творческих коллективов - увеличение на 32%%;
- удельный вес культурно-массовых мероприятий - увеличение на 26%%;
- удельный вес приобретенных комплектов сценических костюмов - увеличение на 40%%;
- удельный вес приобретенных комплектов музыкального, звукового и светового оборудования - увеличение на 77%%;
- удельный вес дополнительных услуг в парке - увеличение на 73%%;
- удельный вес проданных билетов на аттракционы - увеличение на 1%%.
3.7.Ожидаемые результаты
- стимулирование и поддержка жителей городского округа Саранск в реализации творческого потенциала;
- организация досуга населения в местах массового отдыха горожан в рамках праздничных мероприятий;
- обеспечение доступности учреждений культуры и искусства для населения;
- повышение качества культурно-досугового обслуживания населения;
- повышение роли любительского художественного творчества в воспитании подрастающего поколения и улучшение культурно-досугового обслуживания населения;
- повышение художественного роста самодеятельного творчества, поддержка профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов;
- развитие национальных культур, проведение Дней и праздников национальных культур.
4.Музейная деятельность
Подпрограмма "Электронный музей"
4.1.Основные проблемы и обоснование необходимости их решения
Социально-экономические и политические реформы в российском обществе, стремительное развитие информационных и телекоммуникационных технологий привели к изменению социальной роли и функций муниципальных музеев. К деятельности музея добавились функции универсальных общедоступных информационных центров, способных обеспечить свободный доступ к музейным ценностям. Развитие современных информационных технологий и средств передачи данных привело к необходимости поиска новых подходов и решений проблем создания хранилищ информационных ресурсов, их организации, средств и способов доступа к ним пользователей. В обобщенном виде такие подходы сегодня стали трактовать как создание электронных музеев.
Один из залогов успеха информатизации - квалифицированные музейные кадры, которые необходимо обучить компьютерным технологиям, в том числе для удовлетворения запросов пользователей.
Таким образом, электронный музей позволит оказывать населению услугу по обеспечению доступа к музейным ценностям в виртуальном пространстве. С этой целью необходимо сформировать электронные ресурсы, повышать профессиональную компетентность музейных работников по внедрению компьютерных технологий в практику муниципальных музеев городского округа Саранск в целях достижения максимальных результатов.
Электронный музей позволит создать благоприятные условия для расширения видов музейных услуг и привлечения в музеи максимального количества детского и взрослого населения городского округа Саранск, Республики Мордовия.
4.2.Цели и задачи
Цель: использование новых информационных технологий в представлении пользователям научной информации по истории города Саранска и Республики Мордовия.
Задачи:
- обеспечение комплексного обслуживания, максимальной доступности пользователей к музейным ресурсам,
- повышение качества музейных услуг за счет использования информационных технологий.
4.3.Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
| Наименование мероприятий | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Подпрограмма "Электронный музей" | ||||||
| Комплектование фондов электронными носителями информации и формирование электронного архива, создание единой сети и подключение к сети Интернет | 947,4 | 197,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - |
| ИТОГО | 947,4 | 197,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - |
4.4.Перечень показателей результативности и эффективности
| Индикатор | Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| Подпрограмма "Электронный музей" | |||||||
| Увеличение количества посетителей музея | 92800 | 93100 | 93550 | 94050 | 94650 | 95250 | 95350 |
4.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
| Программные мероприятия | 2011 год (тыс. руб.) | 2012 год (тыс. руб.) | 2013 год (тыс. руб.) | 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) |
| Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | Средства из бюджета г.о. Саранск | |
| Подпрограмма "Электронный Музей" | 197,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | - |
| ИТОГО: Средства из бюджета г.о. Саранск - 947,4 |
4.6.Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2011 годом с учетом следующих показателей:
- удельный вес количества посетителей музея - увеличение на 2%%.
4.7.Ожидаемые результаты
- создание оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального развития и организации досуга населения;
- создание единого информационно-музейного пространства, в том числе электронной среды, муниципальных и школьных музеев городского округа Саранск;
- формирование фондов музейных ресурсов на электронных носителях информации для различных категорий населения;
- внедрение современных форм работы с различными категориями населения на основе расширения новых видов музейных услуг;
- доступ посетителей ко всем имеющимся материалам музея с использованием современных технологий.