Приложение к Постановлению от 20.01.2016 г № 245 Программа

Муниципальная программа «Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе саранск»

Наименование Программы	Муниципальная программа "Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск"
Дата принятия решения о разработке Программы
Ответственный разработчик Программы	Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Программы	Казенное учреждение городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Программно-целевые инструменты	Мероприятия по: - содержанию сетей ливневой и дренажной канализации; - строительству ливневой и дренажной канализации.
Цели и задачи Программы	Цели Программы: улучшение городской среды, повышение сохранности дорожного покрытия посредством обеспечения развития ливневой канализации. Задачи Программы: - приведение и поддержание систем ливневой и дренажной канализации в нормативном состоянии; - развитие сети ливневой и дренажной канализации (строительство новых сетей).
Целевые показатели эффективности реализации Программы	Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации: в 2014 году - 81500 п. м; в 2015 году - 82710 п. м; в 2016 году - 4000 п. м. Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации: в 2014 году - на 1210 п. м; в 2015 году - на 1606 п. м; в 2016 году - на 74 п. м.
Этапы и сроки реализации Программы	Сроки реализации: 2014 - 2016 гг.
Ресурсное обеспечение Программы	Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Общая сумма финансирования составит 54123,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2014 г. - 16195,1 тыс. руб.; 2015 г. - 32128,5 тыс. руб.; 2016 г. - 5799,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Технически исправное состояние сетей ливневой и дренажной канализации. Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации.
Система организации управления и контроля за исполнением Программы	Управление реализацией Программы осуществляет КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Департамент финансов и Управление экономики Администрации городского округа Саранск.

1.Общая характеристика проблемы
На сегодняшний день одной из существенных проблем городского округа Саранск является обветшание и недостаточная пропускная способность сетей ливневой канализации и дренажной системы.
Важным элементом увеличения срока службы дорожного полотна и безопасности дорожного движения является наличие на транспортных магистралях ливневой канализации. Общая протяженность сети ливневой канализации в городском округе в настоящее время составляет 53,9 км, дренажной канализации - 27,6 км. Отдельные магистрали городского округа не имеют системы ливневой канализации. Реализация данной муниципальной программы (далее - Программа) позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить безопасность участников дорожного движения на автомобильных дорогах, провести мероприятия по отводу поверхностных вод с прилегающих территорий и обеспечит исключение заболачиваемости территорий.
Ливневая и дренажная канализация - система сооружений и сетей для отведения поверхностных сточных вод. Водоотводная сеть ливневой канализации является составной частью общей системы организации поверхностного стока с территории городского округа. Ежегодное увеличение площади водосбора за счет прироста городских территорий приводит к перегрузке существующих магистральных коллекторов и, как следствие, их подтоплению с периодичностью 2 - 3 раза в год. Без развития сети магистральных коллекторов, ливневой и дренажной системы и капитального ремонта существующих объектов подтопление будет увеличиваться с каждым годом.
2.Основные цели, задачи и целевые показатели Программы
Цели Программы: улучшение городской среды, повышение сохранности дорожного покрытия посредством обеспечения развития ливневой канализации.
Задачи Программы:
- приведение и поддержание систем ливневой и дренажной канализации в нормативном состоянии;
- развитие сети ливневой и дренажной канализации (строительство новых сетей).
В результате реализации программных мероприятий будут поддерживаться в эксплуатационном состоянии сети дренажной и ливневой канализации, а также увеличится их протяженность (табл. 1).
Таблица 1
Перечень показателей результативности
и эффективности Программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Базовый показатель	Значения показателей по годам
				2014	2015	2016
1	Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации	п. м	81500	81500	82710	4000
2	Увеличение протяженности сетей дренажной и ливневой канализации	п. м	81500	82710	84316	84390

Сбор конечных показателей осуществляется на основании актов о приемке выполненных работ (КС-2), которые подписываются заказчиком.
Ожидаемым результатом реализации программных мероприятий является увеличение общей протяженности ливневой и дренажной канализации на 2890 п. м и поддержание в технически исправном состоянии сетей ливневой и дренажной канализации общей протяженностью 82710 п. м.
Программа выполняется в 2014 - 2016 гг.
3.Характеристика программных мероприятий
Мероприятия Программы включают в себя:
- содержание сетей ливневой и дренажной канализации;
- строительство ливневой и дренажной канализации.
Проведение мероприятий по содержанию сетей ливневой и дренажной канализации позволит поддерживать их в нормативном состоянии и увеличить срок эксплуатации.
При строительстве дренажной и ливневой канализации повысится сохранность дорожного покрытия (табл. 2).
Таблица 2

N п/п	Наименование основного мероприятия программы	Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия программы	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия, программы	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	Содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	2014 г.	2016 г.	Поддержание эксплуатационного состояния сетей ливневой и дренажной канализации	Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом	Обеспечение достижения показателя 1
2	Строительство дренажной и ливневой канализации	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	2014 г.	2016 г.	Увеличение протяженности сетей ливневой и дренажной канализации	Неэффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом	Обеспечение достижения показателя 2

Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования и сроков выполнения работ указан в приложении.
4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы
Для достижения целей Программы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные (контрольные, правоустанавливающие и правоприменительные) и финансовые (бюджетные) меры.
Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных норм, правил и стандартов.
В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:
1) изменениями федерального законодательства;
2) изменениями регионального законодательства;
3) решениями, принятыми в сфере управленческой деятельности.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в табл. 3.
Таблица 3
Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016
Бюджет городского округа	тыс. руб.	54123,3	16195,1	32128,5	5799,7

Стоимость материально-технических, трудовых и прочих ресурсов учитывается в общих объемах финансирования.
Мероприятия по реализации Программы по годам и объемам финансирования приведены в приложении.
Четкое выполнение проектов Программы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на выполнение Программы средств.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск (табл. 4).
Таблица 4

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы, годы, тыс. руб.
				ГРБС	Рз/Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	Итого за период реализации муниципальной программы
	Муниципальная программа	"Модернизация и развитие ливневой и дренажной канализации в городском округе Саранск"	Всего, в том числе:					16195,1	32128,5	5799,7	54123,3
1		Содержание сетей ливневой и дренажной канализации, водоотводных труб и канав	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	2704080	244	7790,8	1243,1	0	9033,9
				916	0503	2704180	244	0	5890,5	0	5890,5
				916	0503	2700040085	244	0	0	1251,0	1251,0
2		Строительство дренажной и ливневой канализации	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"	916	0503	2704080	244	8404,3	0	0	8404,3
				916	0503	2704180	244	0,0	24994,9	0	24994,9
				916	0503	2700040085	244	0	0	4548,7	4548,7

6.Возможные риски в ходе реализации Программы
На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация Администрацией городского округа Саранск контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.
7.Механизм реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Департамент финансов и Управление экономики Администрации городского округа Саранск.
Сбор информационных данных по выполнению Программы и координация деятельности исполнителей, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляются КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.
При необходимости разработчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.
Общие функции планирования, контроля и методологического руководства Программой возложены на КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Разработчик несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы за счет средств городского бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объемы финансирования, за счет средств муниципального бюджета готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.
8.Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРМ = МВ / М,
где:
СРМ - степень реализации основных мероприятий;
МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле
ССУЗ = ФФ / ФП,
где:
ССУЗ - уровень финансирования реализации Программы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле
ЭС = СРМ / ССУЗ;
3) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / n,
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;
n - количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле
СДП = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
СДП = ЗП/ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле:
ЭГП = СДЦ x ЭС.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1