Приложение к Постановлению от 15.01.2016 г № 127 Программа

Муниципальная целевая программа муниципальная программа «Светлый город» на 2016 — 2018 годы

Паспорт муниципальной целевой программы "Светлый город"

Наименование	Муниципальная целевая программа "Светлый город"
Дата принятия решения о разработке Программы	Постановление Администрации городского округа Саранск от 03.11.2015 N 3183
Ответственный разработчик Программы	Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск
Ответственный исполнитель Программы	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Соисполнитель Программы	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Участники Программы	КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"
Подпрограммы	1. "Строительство и реконструкция сетей наружного освещения" на 2016 - 2018 годы. 2. "Содержание сетей наружного освещения" на 2016 - 2018 годы.
Программно-целевые инструменты	1) Строительство и реконструкция сетей наружного освещения. 2) Содержание сетей наружного освещения.
Цели и задачи	Цель Программы - повышение уровня освещенности территории городского округа Саранск. Основные задачи Программы: 1. Развитие сетей наружного освещения. 2. Обеспечение содержания сетей наружного освещения.
Целевые показатели эффективности реализации Программы	1. Увеличение количества светильников наружного освещения планируется построить - 357 шт., в 2016 г. - 119 св. т., в 2017 г. - 119 св. т., в 2018 г. - 119 св. т. 2. Количество светильников наружного освещения планируется заменить - 420 шт., в 2016 г. - 140 св. т., в 2017 г. - 140 св. т., в 2018 г. - 140 св. т. 3. Увеличение количества электроэнергии, потребленной на уличное освещение составит - 2189592 кВт/ч, в 2016 г. - 729864 кВт/ч, в 2017 г. - 729864 кВт/ч, в 2018 г. - 729864 кВт/ч. 4. Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения составит - 31,8 км, в 2016 г. - 10,6 км, в 2017 г. - 10,6 км, в 2018 г. - 10,6 км.
Этапы и сроки реализации Программы	Программа должна быть выполнена в период 2016 - 2018 годов: 2016 г. - I этап; 2017 г. - II этап; 2018 г. - III этап.
Ресурсное обеспечение Программы	Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Саранск составляет 516535,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 165238 тыс. рублей; 2017 год - 160648,8 тыс. рублей; 2018 год - 190648,8 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета.
	По подпрограммам: Подпрограмма "Строительство и реконструкция наружного освещения" на 2016 - 2018 годы - 24000,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 8000,0 тыс. рублей; 2017 год - 8000,0 тыс. рублей; 2018 год - 8000,0 тыс. рублей. Подпрограмма "Содержание сетей наружного освещения" на 2016 - 2018 годы - 492536,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 157238,0 тыс. рублей; 2017 год - 152648,8 тыс. рублей; 2018 год - 182648,8 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Увеличение количества улиц городского округа Саранск, освещенность которых отвечает нормативным требованиям СП 52.13330.2011 "Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95". 2. Увеличение протяженности сетей наружного освещения улиц городского округа Саранск. 3. Обеспечение комфортной и безопасной жизнедеятельности населения в вечерние и ночные часы.
Система организации управления и контроля за исполнением Программы	Управление реализацией Программы осуществляет КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск.

Раздел 1.Общая характеристика проблемы
Наружное освещение городского округа Саранск представляет собой сети наружного освещения, состоящие из опор, кабельных линий и электроосветительных установок (светоточек), предназначенных для освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов, транспортных пересечений и играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц и дорог, в обеспечении безопасности движения автотранспорта и пешеходов по ним в темное время суток. Надежное освещение транспортных магистралей является элементом безопасности дорожного движения.
В городском округе Саранск 268 улиц оснащены установками наружного освещения в количестве 18713 светоточек, выполнено освещение территории парков и скверов.
Состояние наружного освещения городского округа Саранск требует улучшения его качества. Необходимость совершенствования наружного освещения вызвана постоянным ростом количества автомобильного транспорта и повышением интенсивности его движения в темное время суток. В настоящее время освещенность улиц и дорог соответствует нормам, предусмотренных ГОСТ (далее - ГОСТ Р 50597-3-93). Сложившееся состояние необходимо поддерживать, учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток. На улицах городского округа Саранск освещенность дорожного покрытия должна составлять не менее 95%%.
В настоящее время процент горения составляет не более 95%% улиц и дорог, предусмотренных ГОСТ. Такое положение обусловлено тем, что с 2010 по 2015 год произведена замена 50%% осветительных установок и построено около 6600 светоточек за счет городского, республиканского бюджета и внебюджетных источников.
В связи с этим необходимо обеспечить строительство новых и проведение ремонта существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, его улиц, площадей, скверов, парков.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить комфортную и безопасную жизнедеятельность населения в вечерние и ночные часы, в том числе:
- снизить количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах городского округа Саранск;
- снизить вероятность создания криминогенной обстановки в темное время суток.
Комплексный характер цели и задач муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач, как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.
Раздел 2.Основные цели, задачи и целевые показатели программы
Целью муниципальной программы является повышение уровня освещенности территории городского округа Саранск.
Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1.Развитие сетей наружного освещения.
2.Обеспечение содержания сетей наружного освещения.
Сбор конечных показателей осуществляется на основании Актов о приемке выполненных работ (КС-2).
Подпрограмма выполняется в 2016 - 2018 г.г.
Целевые показатели отображены в Приложении 1.
Раздел 3.Характеристика программных мероприятий
В состав муниципальной программы входят следующие мероприятия:
1) "Строительство и реконструкция сетей наружного освещения";
2) "Содержание сетей наружного освещения".
Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами муниципальной программы, показатели отображены в Приложении 2.
Раздел 4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации программы
Для достижения целей Программы предполагается использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные (контрольные, правоустанавливающие и правоприменительные) и финансовые (бюджетные) меры.
Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, а также осуществление контроля (надзора) за соблюдением действующих государственных норм, правил и стандартов.
В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:
1) изменениями федерального законодательства;
2) изменениями регионального законодательства;
3) решениями, принятыми в сфере управленческой деятельности.
Принятие нормативных правовых актов будет осуществляется по мере необходимости.
Раздел 5.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование намеченных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск. Объемы средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в табл. 1.
Таблица 1
Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2016	2017	2018
Бюджет городского округа Саранск	тыс. руб.	516535,6	165238,0	160648,8	190648,8

Выполнение мероприятий Программы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на осуществление Программы средств.
Ресурсное обеспечение приведены в Приложении 3.
Раздел 6.Возможные риски в ходе реализации программы
На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ.
Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств исполнителями работ, а также организация КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" контроля за наличием необходимых документов по реализации Программы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:
1) финансовый риск, связанный с отсутствием финансирования либо финансирования не в полном объеме программных мероприятий.
Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск и в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
2) Риск, связанный с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации.
3) Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.
Раздел 7.Механизм реализации программы
Контроль за непосредственным исполнением мероприятий осуществляется Департаментом городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
Сбор информационных данных по выполнению Программы и координация деятельности исполнителя, оперативная корректировка мероприятий, исходя из текущей ситуации, текущая оценка эффективности мероприятий, выполняемых в рамках Программы, осуществляются КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование соответствующей документации организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, проектов, муниципальных контрактов, соглашений, заключаемых исполнителями программных мероприятий, с определением объемов и источников финансирования.
При необходимости разработчик вносит предложения о корректировке Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также продлении срока ее реализации.
Общие функции планирования, контроля и методологического руководства Программой возложены на КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства".
Разработчик несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в установленном порядке муниципальным заказчиком с подрядными организациями, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Отбор подрядной организацией по выполнению мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Финансирование Программы за счет средств городского бюджета осуществляется через муниципальных заказчиков в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.
При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств муниципального бюджета готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, заключаемых заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий Программы конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.
Раздел 8.Методика оценки эффективности программы
Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРМ = МВ / М,
где:
СРМ - степень реализации основных мероприятий;
МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле
ССУЗ = ФФ / ФП,
где:
ССУЗ - уровень финансирования реализации Программы;
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется по формуле
ЭС = СРМ / ССУЗ;
3) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПп) / n,
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы;
n - количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень достижения показателя (индикатора) Программы (СДП) может рассчитываться по формуле
СДП = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;
ЗП - плановое значение показателя (индикатора)
СДП = ЗП / ЗФ;
4) общей оценки эффективности реализации Программы (ЭГП), рассчитываемой по следующей формуле
ЭГП = СДЦ x ЭС.
8.Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограммы) может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы	Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная	менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный	0,5 - 0,79
Эффективная	0,8 - 1
Высокоэффективная	более 1