Приложение к Постановлению от 15.01.2016 г № 127 Программа
Подпрограмма «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения» на 2016 — 2018 годы муниципальной программы «Светлый город»
Наименование Подпрограммы |
"Строительство и реконструкция наружного освещения" |
Ответственный разработчик Подпрограммы |
Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск |
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
Участники Подпрограммы |
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
Программно-целевые инструменты |
Мероприятия:
- строительство сетей наружного освещения,
- реконструкция сетей наружного освещения. |
Цели и задачи Подпрограммы |
Цель - повышение уровня освещенности территории городского округа Саранск.
Основные задачи Программы:
1. Развитие сетей наружного освещения. |
Целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы |
1. Количество светильников наружного освещения планируется построить - 357 шт., в 2016 г. - 119 св. т., в 2017 г. - 119 св. т., в 2018 г. - 119 св. т.
2. Количество светильников наружного освещения планируется заменить на энергосберегающие - 420 шт., в 2016 г. - 140 св. т., в 2017 г. - 140 св. т., в 2018 г. - 140 св. т. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Программа должна быть выполнена в период 2016 - 2018 годов:
2016 г. - I этап;
2017 г. - II этап;
2018 г. - III этап. |
Ресурсное обеспечение Подпрограммы |
Источник финансирования - бюджет городского округа Саранск. Общая сумма финансирования составит 24000,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы:
2016 год - 8000,0 тыс. рублей;
2017 год - 8000,0 тыс. рублей;
2018 год - 8000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы |
1. Строительство светильников наружного освещения до 19070 шт.
2. Реконструкция светильников наружного освещения до 7870 шт. |
Система организации управления и контроля за исполнением Подпрограммы |
Управление реализацией Программы осуществляет КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства". Контроль за реализацией Программы осуществляет Департамент городского хозяйства Администрации городского округа Саранск, Управление экономики, муниципального заказа, цен и тарифов Администрации городского округа Саранск. |
Раздел 1.Общая характеристика проблемы
Целью подпрограммы является - развитие системы наружного освещения.
Для выполнения мероприятий программы необходимо определить основные направления технического развития наружного освещения городского округа Саранск, установить контрольные даты начала и завершения их выполнения, а также определить источники финансирования.
Реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить безопасность жизнедеятельности населения.
Программой предусматриваются реконструкция, создание и развитие основных составляющих, повышение уровня освещенности территории городского округа Саранск.
Сбор и обработку информации осуществляет отдел энергетики КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" на основании представленного подрядной организацией перечня объемов выполненных работ, в соответствии с которым последняя разрабатывает соответствующий акт выполненных работ с исполнительной документацией.
Ожидаемый конечный результат реализации программы - снизить количество дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка в вечернее и ночное время, улучшить привлекательность городского округа Саранск. Общее количество светильников наружного освещения составит 19070 шт.
Раздел 2.Основные цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Основные мероприятия Программы реализуются с учетом приоритета их выполнения:
1.Строительство наружного освещения городского округа Саранск.
Таблица 1
Показатель результативности
и эффективности реализации Программы
N п/п |
Показатель (индикатор) |
Единица измерения |
Значение показателей |
|
|
|
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1 |
Количество построенных светильников наружного освещения |
шт. |
18713 |
18832 |
18951 |
19070 |
2 |
Количество заменяемых светильников наружного освещения |
шт. |
7450 |
7590 |
7730 |
7870 |
Показатель результативности и эффективности реализации носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке.
Сбор конечных показателей осуществляется на основании Актов о приемке выполненных работ (КС-2).
Подпрограмма выполняется в 2016 - 2018 г.г.
Раздел 3.Характеристика программных мероприятий
Реализация основных мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить безопасность жизнедеятельности населения. Мероприятия Подпрограммы включают в себя:
- Строительство и реконструкция наружного освещения.
Таблица 2
N п/п |
Наименование основного мероприятия Программы мероприятия подпрограммы |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Связь с показателями муниципальной программы |
|
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|
|
|
1 |
Строительство сетей наружного освещения |
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
2016 г. |
2018 г. |
Ожидаемый результат установка светильников наружного освещения составит в количестве 357 шт., и увеличение протяженности сетей на 31,8 км |
Существенное понижение вероятности создания криминогенной обстановки, понижения уровня безопасности населения и дорожного движения |
Обеспечение достижения показателя 1 , 4 |
2 |
Реконструкция наружного освещения |
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
2016 г. |
2018 г. |
Ожидаемый результат замены светильников наружного освещения составит 420 шт. |
Существенное понижение вероятности создания криминогенной обстановки, понижения уровня безопасности населения и дорожного движения |
Обеспечение достижения показателя 2 |
Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования и сроков выполнения работ указан в приложении 1.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование намеченных мероприятий осуществляется согласно бюджетным лимитам Администрации городского округа Саранск. Объемы средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета городского округа Саранск, являются прогнозными и подлежат уточнению при формировании муниципального бюджета на соответствующий год.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в табл. 3.
Таблица 3
Общая потребность в ресурсах
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Всего |
Потребность, в том числе по годам |
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
Бюджет городского округа |
тыс. руб. |
24000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
В том числе строительство сетей наружного освещения - 4500,0 тыс. руб., реконструкция наружного освещения - 3500,0 тыс. руб.
Различия в источниках финансирования объектов не являются определяющим фактором установления очередности проведения мероприятий. Четкое выполнение проектов Программы и широкое использование эффективных материалов, технологий и оборудования может стать значительным источником экономии запланированных на выполнение Программы средств. Перечень программных мероприятий с указанием объемов и источников финансирования и сроков выполнения работ указан в приложении 2.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета городского округа Саранск (табл. 4).
Таблица 4
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы Программы подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
|
ГРБС |
Рз/Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
Итого за период реализации муниципальной программы |
1 |
Муниципальная целевая программа |
Строительство и реконструкция наружного освещения на 2016 - 2018 годы |
КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" |
916 |
0503 |
330 40 80 |
414 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
24000,0 |